仓库管理控制程序.doc

开封市瑞昌车辆部件有限公司质量管理体系文件文件名称仓库管理控制程序版本00页码第5页共5页文件编号RCCL-QP15生效日期2014年05月01日目 录1 目 的2 适用范围3 职 责4 程 序5 相关文件6 使用记录7 流程图修 订 历 史版 本修 订 内 容修 订 日 期修 订 者批 准 者归口管理部门:采购部编 制审 批日 期日 期1. 目的为规范仓库管理，做到产品的防护，仓库的产品帐、卡、物相符,提高物资管理水平。2. 适用范围适用于本公司的仓库管理。3. 职责3.1采购部负责原材料的采购工作。3.2仓库管理员负责库存物资的标识，做到帐、卡、物相一致。3.3质保部负责物料的检验标识。4. 程序4.1原材料进货、检验、点收、入库4.1.1原材料入库前仓库管理员依照采购要求对入库物料的品名、规格、数量进行核对，如与实际送货数量有差异时，则按实际数量验收。由仓库管理员开出来料通知书交质保部进行检查.4.1.2检验合格后,质保部盖上IQC检验章或贴上“IQC PASS纸”并通知仓库管理员,判定不合格时，应进行隔离,按不合格品控制程序进行评审处理。4. 1. 3仓库管理员收到质保部通知后对物料进行入库,未合格的物料不允许入库,入库时, 仓库管理员做好账目管理,做到帐、卡、物相符。4.2半成品检验、点收、入库4.2.1本公司半成品如需入库,生产部开出移交清单,移给仓库。4.2.2 移交时须把此批产品的加工传票一并移交给仓库，PQC对加工传票上的前工序进行确认后才可以移交。4.2.3仓库管理员点清数量符合后放入规定区域并做好标识，包括产品标识、状态标识，产品标识包括零件名称、规格型号、数量等;状态标识包括产品的检验状态、加工的工序等，加工传票贴附在包装箱外围一并外发。4.3成品检验、点收、入库。4.3.1成品检验合格后,质保部OQC在加工传票和产品外包装箱盖上OQC检验章或贴上“OQC PASS”纸.并把加工传票返回生产部。4.3.2 生产部在对成品入库时,开具出入库单,交仓库入库。 4.3.3产品入库时，仓库管理员应清点产品的数量放入规定区域并挂牌标识，包括产品标识、状态标识。产品标识包括零件名称、规格型号、数量、生产批号等;状态标识为合格标识。4.4库存管理4.4.1凡入库的产品均应建立库存产品台帐,做到帐、卡、物相一致。4.4.2根据产品的批次应确保产品先进先出。4.4.3应定期对库存产品进行盘点,检查帐、卡、物相符状况,发现异常及时通知采购部。每月月底及年终应盘点库存产品一次，每月月底之盘点由仓库管理员负责，每年年终之盘点由采购部与仓库管理员共同办理。4.4.4仓库管理员每半年统计库存周期在6个月以上的原材料, 每三个月统计一次库存周期在3个月以上的成品, 以定检通知单形式交质保部对产品外观重新检查, 质保部把检查结果记录于库存产品定期检查记录表或库存物料定期检查记录表。4.4.5如发现不合格品(已超出寿命的原材料和成品视为不合格品, 原材料和成品的寿命见储存作业指导书中规定), 按不合格品控制程序处理。45 搬运451 搬运原材料、外协件，在制品要采用符合要求的工位器具，并采用安全可靠的运输工具，以防止震动、撞击、划伤、损坏而影响产质品质量和防止物料散落、泄漏而影响周边环境。452 成品的搬运如要用叉车，应小心搬运，防止成品的碰伤与损坏。在搬运过程中若发现有碰伤或损坏的情况，应立即报告质保部进行产质量量检验。453 成品装车运输，应采取固定措施，防止雨淋、碰伤纸箱而影响产质量量和防止产品散落泄漏而影响环境。4.6贮存4.6.1仓库应采取防火、防潮、防损等有效措施保护产品，配备相应的设备和器材(如灭火器、消火栓、排风扇、温湿度计等).4.6.2 仓库应保持一定范围的储存条件（温度/湿度等）具体范围参考储存作业指导书中的范围.并每天由专人进行点检和记录,出现不符时须报告上司采取相应的措施。4.6.3 成品或半成品仓货品堆放高度限制在2M以下。4.6.4当产品储存在本公司的分供方处时，应对分供方进行适当的控制，以保证在分供方处的保存符合本公司的要求。4.6.5仓库应对仓库的管理系统进行优化，缩短库存周转期，确保货物周转并减少库存量至最低。4.7申请出库4.7.1原材料出库,由领料部门填写领料单交部门负责人审批后,仓库方可发料。4.7.2成品出库时仓库根据营业部的出货通知开出送货单，由仓库管理员确认后办理出库。5. 相关文件5.1不合格品控制程序5.2储存作业指导书6. 使用表格6.1领料单6.2送货单6.3加工传票6.4移交清单6.5库存产品台帐6.6入库单6.7定检通知单6.8库存产品定期检查记录表 6.9库存物料定期检查记录表6.10出货通知仓库管理控制程序工作流程图工 作 流 程引用文件/使用表格责任部门/人员原材料入库报检材料采购检验入库管理控 制成品出库控 制仓库管理控 制成品入