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文档简介

酒店工程用机工作流程管理办法青岛海信电器股份有限公司管理标准销售订单管理办法.4第 4 页 共 9 页青岛海信电器股份有限公司管理标准履 历标准名：销售订单管理办法分类号：制定NO制定日制定、修改内容起草部门备注020091019新规制订电子商务部青岛海信电器股份有限公司管理标准销售订单管理办法1内容与范围1.1 主题内容：1.1.1为优化流程、降低沟通成本、提高工作效率特制订销售订单管理办法。1.1.2本办法规定了第三方网络购物和电视购物的操作流程及管理办法；1.2 适用范围：本办法适用于青岛海信电器股份有限公司营销公司总部及所属各分公司。2.责任与分工2.1电子商务部负责与第三方的日常业务联系及客户维护，并负责合同签订、订单制作、货款回收等相关工作。2.2营销公司各分公司负责安排产品的配送。2.3财务部负责审核用户信息及监控货款到账情况。3 业务流程3.1电子商务部业务人员起草与第三方合作合同，并报部门总经理和股份公司法律顾问审核。3.2业务人员填写附表一客户维护申请单，签字确认后将客户维护申请单转给业务支持专员。3.3业务支持专员对客户维护申请单进行信息初审，确认准确无误后第一时间在SAP系统中录入用户信息。3.4业务支持专员将客户维护申请单递交给财务人员，财务人员审核用户信息。3.5业务人员与第三方沟通，确认款到，并与分公司沟通，确认分公司货源充足后，填写附表二发货申请单。业务人员签字确认后转给业务支持专员。3.6业务支持专员到财务部确认：3.6.1若与第三方签订的合同是无账期的，则确认是否款到，到款数量是否正确。3.6.2若与第三方签订的合同是有账期的，确认账号额度是否充足。账号额度大于等于应收货款的可发货；账号额度小于应收货款的按额度发货或不发货；超过账期未回款的不发货。3.7业务支持专员确认无误后在发货申请单上签字。3.8业务人员将发货申请单呈报部门经理审核并签字。3.9业务支持专员在SAP系统中做订单：3.9.1用户自提：业务人员联系第三方，告知提货时间及地点，由第三方自行提货。3.9.2配送：分公司收到发货申请单后，安排当地物流公司配送。4、奖励与考核4.1 分公司未按指定要求进行配送的，每发现一次，负激励直接责任人50元每次，由各分公司执行到位。4.2 由于业务支持专员工作疏忽导致款未到发货，或者到款有误的，每发现一次负激励业务支持专员200元，发现三次以上严厉处分。附表一：客户维护申请单电子商务部客户维护申请单客户名称联系方式开户行账号组织机构代码税号发票类别固定电话地址邮编（普票/增票）经办人： 审核： 批准：附表二：发货申请单电子商务部发货申请单客户编码客户名称日期型号数量单价金额库位订单号交货号转储单备注：提货人及身份证号等。经办人： 审核： 批准
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