建筑材料管理办法.doc

1 建筑安装工程有限公司建筑安装工程有限公司 建筑材料管理办法建筑材料管理办法 第一章第一章 总则总则 为了加强公司材料管理为了加强公司材料管理 健全材料管理机构 明确材料管理职责 强健全材料管理机构 明确材料管理职责 强 化施工项目材料成本管理 结合公司实际特制定本办法如下 化施工项目材料成本管理 结合公司实际特制定本办法如下 第二章第二章 材料管理任务 机构 人员职责材料管理任务 机构 人员职责 一 材料管理任务一 材料管理任务 1 1 做好材料的组织协调 采供策划 供方评定 价质比选 招标采 做好材料的组织协调 采供策划 供方评定 价质比选 招标采 购 合理运储 及时供应 满足施工 加强材料流通过程的监督控制管理购 合理运储 及时供应 满足施工 加强材料流通过程的监督控制管理 工作 降低材料流通成本 工作 降低材料流通成本 2 2 做好材料的进场 验收 保管 出库 拨料 领料管理 做好材料的进场 验收 保管 出库 拨料 领料管理 3 3 跟踪检查指导材料正确使用 避免返工浪费 跟踪检查指导材料正确使用 避免返工浪费 4 4 做好材料定期盘点和剩余材料的回收利用工作 合理控制材料消耗 做好材料定期盘点和剩余材料的回收利用工作 合理控制材料消耗 5 5 推广应用新技术 降耗增效 推广应用新技术 降耗增效 二 二 材料管理机构材料管理机构 1 1 公司设置材料科为日常材料管理机构 各项目部的材料部门为施工 公司设置材料科为日常材料管理机构 各项目部的材料部门为施工 现场材料直接管理部门 现场材料直接管理部门 2 2 项目部材料部门专 兼 职人员的配备数量最低不得少于 项目部材料部门专 兼 职人员的配备数量最低不得少于 2 2 人 当人 当 施工面积大于施工面积大于 2 2 万平米时 酌情相应增加万平米时 酌情相应增加 1 1 3 3 人 人 3 3 材料科人员必须加强业务学习 经业务技术培训 争取全员取得材 材料科人员必须加强业务学习 经业务技术培训 争取全员取得材 料员上岗资格证 料员上岗资格证 三 三 材料管理职责材料管理职责 1 1 公司总经理公司总经理 建立公司材料供应保证体系 对公司材料管理工作负领导责任 建立公司材料供应保证体系 对公司材料管理工作负领导责任 审定材料合格供方 审定材料合格供方 主持公司大宗材料的采购招标 合同评审与签订工作 主持公司大宗材料的采购招标 合同评审与签订工作 2 审批大宗材料采购计划 审批大宗材料采购计划 审批材料采购最高限价 审批材料采购最高限价 2 2 公司财务部 公司财务部 审核材料部门提供的材料采购供应资金计划 按公司领导审批的审核材料部门提供的材料采购供应资金计划 按公司领导审批的 资金平衡计划资金平衡计划 支付材料采购资金 支付材料采购资金 负责材料流通 消耗全过程的成本核算 负责材料流通 消耗全过程的成本核算 参与材料采购招标与合同评审 参与材料采购招标与合同评审 3 3 公司安全生产部 公司安全生产部 负责提供公司及项目各阶段施工计划 负责提供公司及项目各阶段施工计划 负责审核项目施工材料 临设和模板等施工用料 需用计划 负责审核项目施工材料 临设和模板等施工用料 需用计划 负责提供国家和上级主管部门对有关施工质量安全用品的信息 监负责提供国家和上级主管部门对有关施工质量安全用品的信息 监 督检查材料部门采购的各种材料是否符合相关要求 督检查材料部门采购的各种材料是否符合相关要求 审核安全防护用品的采购入帐 审核安全防护用品的采购入帐 4 4 公司材料科 公司材料科 1 1 公司材料科部门负责人 公司材料科部门负责人 A A 对公司材料管理负管理责任 对公司材料管理负管理责任 B B 编制公司材料管理工作目标和计划 编制公司材料管理工作目标和计划 C C 组织大宗材料的采购招标 合同洽谈 合同评审 合同签订等工作 组织大宗材料的采购招标 合同洽谈 合同评审 合同签订等工作 审核采购价格及采购合同 审核采购价格及采购合同 D D 组织材料供方的调查评价及年度复审 组织材料供方的调查评价及年度复审 E E 审核材料的采购计划 资金计划及各种报表 审核材料的采购计划 资金计划及各种报表 F F 参与施工项目部材料管理人员的选聘 参与施工项目部材料管理人员的选聘 G G 监督 指导项目做好现场材料的消耗控制工作 监督 指导项目做好现场材料的消耗控制工作 2 2 公司材料管理岗位 公司材料管理岗位 A A 负责起草材料订货合同 参与洽谈 定价 评审 定期编制项目采购负责起草材料订货合同 参与洽谈 定价 评审 定期编制项目采购 材料的最高限价表 并监督 检查落实 材料的最高限价表 并监督 检查落实 B B 汇总工程投标的材料询价资料 编制工程投标报价的参考依据 汇总工程投标的材料询价资料 编制工程投标报价的参考依据 C C 分析 整理 建立材料消耗资料和档案 参与编制材料消耗概算定额 分析 整理 建立材料消耗资料和档案 参与编制材料消耗概算定额 3 D D 负责收集本部门各类资料 供方档案 材料合同的日常管理 负责收集本部门各类资料 供方档案 材料合同的日常管理 E E 负责审查项目部材料的收发原始记录 凭证 报表和台帐 负责审查项目部材料的收发原始记录 凭证 报表和台帐 3 3 公司材料采购岗位 公司材料采购岗位 A A 负责工程材料的采购供应 按照批准的采购计划 或合同 负责工程材料的采购供应 按照批准的采购计划 或合同 坚持 坚持 三比一算三比一算 的采购原则 的采购原则 B B 负责材料供方的调查评价 收集供方资料 负责材料供方的调查评价 收集供方资料 C C 做好大宗采购材料的报样 报价 指导项目部自购材料的选样 定价 做好大宗采购材料的报样 报价 指导项目部自购材料的选样 定价 D D 根据经营部批准的预算计划 负责建立预算供料台帐 审核项目部入根据经营部批准的预算计划 负责建立预算供料台帐 审核项目部入 库材料的随货小票 并妥善保存 库材料的随货小票 并妥善保存 E E 负责建立采购台帐和劳动保护用品台帐 及时办理验收手续和报销手负责建立采购台帐和劳动保护用品台帐 及时办理验收手续和报销手 续 按月上报材料收发存月报表 续 按月上报材料收发存月报表 F F 配合项目材料人员做好采购供应材料的进场验收工作 配合项目材料人员做好采购供应材料的进场验收工作 5 5 公司项目部经理 公司项目部经理 A A 参与公司组织的大宗材料的招标采购 选样 定价 合同洽谈工作 参与公司组织的大宗材料的招标采购 选样 定价 合同洽谈工作 选择审定合格的材料供方 选择审定合格的材料供方 B B 审批项目材料部门上报的各类材料计划 报表 审批项目材料部门上报的各类材料计划 报表 C C 审核工程项目材料各类结算凭证 审核工程项目材料各类结算凭证 D D 审核零星材料采购价格 监督材料的验收 审核零星材料采购价格 监督材料的验收 6 6 项目部材料管理负责人 项目部材料管理负责人 A A 负责现场材料盘点工作 确保现场料具账 物相符负责现场材料盘点工作 确保现场料具账 物相符 B B 做好材料工作的预测 决策 实施 检查 考核 做好材料工作的预测 决策 实施 检查 考核 C C 编制材料计划 确保采购材料按时进场 满足施工生产需要 编制材料计划 确保采购材料按时进场 满足施工生产需要 D D 协助对材料进场后的验收工作 协助对材料进场后的验收工作 E E 监督 检查 指导施工班组合理使用材料 监督 检查 指导施工班组合理使用材料 F F 负责审核材料原始记录 凭证 台账 报表 负责审核材料原始记录 凭证 台账 报表 G G 做好材料定期盘点和工程竣工后剩余材料的回收工作 做好材料定期盘点和工程竣工后剩余材料的回收工作 4 H H 做好现场材料的防火 防盗等工作 做好现场材料的防火 防盗等工作 第三章第三章 材料计划管理材料计划管理 1 1 材料科在项目中标后七天内或开工前七天提出单位工程大宗材料概 材料科在项目中标后七天内或开工前七天提出单位工程大宗材料概 算计划及采购招标申请 在工程开工后一月内提出单位工程材料需用总算计划及采购招标申请 在工程开工后一月内提出单位工程材料需用总 预预 算算 计划 每月计划 每月 2828 日前提出次月的月度需用计划 日前提出次月的月度需用计划 2 2 大宗材料采购招标申请应包括拟采购招标项目的工程概况 工程名 大宗材料采购招标申请应包括拟采购招标项目的工程概况 工程名 称 地点 建筑面积 结构类型 开竣工时间 称 地点 建筑面积 结构类型 开竣工时间 材料的品种 规格 概算 材料的品种 规格 概算 数量及材质要求 付款办法等内容 数量及材质要求 付款办法等内容 3 3 工程材料 构成工程实体材料 需用计划由项目部预算部门根据施 工程材料 构成工程实体材料 需用计划由项目部预算部门根据施 工图及预算定额编制 材料部门按计划限量供应 工图及预算定额编制 材料部门按计划限量供应 4 4 材料计划应清楚写明所需材料名称 规格型号 计量单位 数量 材料计划应清楚写明所需材料名称 规格型号 计量单位 数量 质量标准 环境和职业建康安全管理要求 需用时间 做到准确 及时 质量标准 环境和职业建康安全管理要求 需用时间 做到准确 及时 第四章第四章 材料采购管理材料采购管理 1 材料实行分类管理 材料实行分类管理 1 1 按采购材料的重要程度分为按采购材料的重要程度分为重要材料 大宗 重要材料 大宗 A A类 一般材类 一般材 料 料 B B类 辅助材料 类 辅助材料 C C类 三类 类 三类 A A 类材料 即关键的少数材料 主要包括 类材料 即关键的少数材料 主要包括 钢材 木材 水泥 砂石 钢材 木材 水泥 砂石 预拌砼 砌块 焊接材料 砼外加剂等 预拌砼 砌块 焊接材料 砼外加剂等 B B 类材料类材料 属一般性材料 主要包括 墙地砖 属一般性材料 主要包括 墙地砖 石材 涂料 电器开关 石材 涂料 电器开关 模板 电线电缆 配电箱 架管 扣件 安全防护用品 危险化学品模板 电线电缆 配电箱 架管 扣件 安全防护用品 危险化学品等 等 C C 类材料 属次要的多数材料 主要包括 类材料 属次要的多数材料 主要包括 五金 化工 日用杂品 工五金 化工 日用杂品 工 具 低值易耗品等具 低值易耗品等 2 供方供方选择评价选择评价 1 1 为确保供方提供的材料满足设计 顾客 合同 质量和环境安全为确保供方提供的材料满足设计 顾客 合同 质量和环境安全 的要求 应对供方进行选择评价 的要求 应对供方进行选择评价 2 2 根据 根据对工程质量及环境安全要求的影响程度 分别对对工程质量及环境安全要求的影响程度 分别对A A B B类材料供类材料供 方进行打分评价 方进行打分评价 达到达到7070分 含分 含7070分 以上为合格供方 分 以上为合格供方 7070分以下为不合分以下为不合 5 格供方 格供方 3 3 评价内容主要包括供方的营业执照 税务登记证 生产资质 产品评价内容主要包括供方的营业执照 税务登记证 生产资质 产品 质量和环境安全保证能力 供货能力 服务和价格能否满足需要等 由材质量和环境安全保证能力 供货能力 服务和价格能否满足需要等 由材 料科 项目部负责调查并填报料科 项目部负责调查并填报 供方调查表供方调查表 评价并填写 评价并填写 供方评价表供方评价表 报公司总经理审批 报公司总经理审批 4 4 材料科集中管理材料供方档案 且每年度组织对材料供方进行一次 材料科集中管理材料供方档案 且每年度组织对材料供方进行一次 复审 复审内容主要是供方复审 复审内容主要是供方供应材料的质量 环境安全 价格 售后服务供应材料的质量 环境安全 价格 售后服务 及供货业绩等 根据复审结果把不合格供方剔除后及供货业绩等 根据复审结果把不合格供方剔除后 将合格续用及新增合格将合格续用及新增合格 供方编列新一期供方编列新一期 合格供方名单合格供方名单 3 采购权限 采购权限 1 1 大宗材料实行招标采购 其实施办法详见公司 大宗材料实行招标采购 其实施办法详见公司 大宗材料采购招大宗材料采购招 标管理办法标管理办法 2 2 零星材料项目部可自行采购 其中单项采购在 零星材料项目部可自行采购 其中单项采购在 5 5 万元以上的实行万元以上的实行 采购询价审批制 由项目部邀请三家以上供方报价进行比选采购询价审批制 由项目部邀请三家以上供方报价进行比选 填制填制 询价采询价采 购审批表购审批表 并附供方书面报价单 联系人姓名及电话号码等信息 报物供并附供方书面报价单 联系人姓名及电话号码等信息 报物供 部和监审部审核 公司分管领导批准 部和监审部审核 公司分管领导批准 3 3 采购人员应按批准的采购计划 或合同 采购人员应按批准的采购计划 或合同 保质 保量 及时 低 保质 保量 及时 低 价完成采购任务 价完成采购任务 4 现场验收现场验收 1 1 进场材料必须严格按照供需双方在合同中约定的内容 按国家或地 进场材料必须严格按照供需双方在合同中约定的内容 按国家或地 方方 行业行业 验收规范进行质量 数量 环保 职业健康安全卫生等方面的标验收规范进行质量 数量 环保 职业健康安全卫生等方面的标 准验收和复验 准验收和复验 2 2 材料验收依据 材料验收依据 A A 材料计划 订货合同及合同约定条件 材料计划 订货合同及合同约定条件 B B 经双方确认封存的样品或样本 经双方确认封存的样品或样本 C C 材质证明和抽样复验合格证明 材质证明和抽样复验合格证明 3 3 材料验收的方式方法 材料验收的方式方法 A A 采购人员必须采购经评定合格的产品 采购人员必须采购经评定合格的产品 6 B B 验收人员必须按验收标准进行验收 验收人员必须按验收标准进行验收 C C 材料验收应做好验收时间 场地 人员 资料 计量器具 装卸机械材料验收应做好验收时间 场地 人员 资料 计量器具 装卸机械 等准备工作 等准备工作 D D 实物验收实物验收 凭证验收 查看所到货物与材料计划 采购合同约定条款一致 凭证验收 查看所到货物与材料计划 采购合同约定条款一致 随货同行的材质证明等相关资料齐全 复印件须加盖供方鲜章 内容随货同行的材质证明等相关资料齐全 复印件须加盖供方鲜章 内容 满足施工要求和管理需要 满足施工要求和管理需要 目测检查材料外观 外包装完好无损 目测检查材料外观 外包装完好无损 按照不同材料采用不同的验收方法进行严格的点数 检斤和检尺 计按照不同材料采用不同的验收方法进行严格的点数 检斤和检尺 计 算准确 算准确 按规定必须复验的材料 由项目相关部门根据分工进行取样复验 按规定必须复验的材料 由项目相关部门根据分工进行取样复验 5 入帐报销规定 入帐报销规定 1 1 材料的入帐报销 材料采购员应将根据收料员或项目部材料员签收 材料的入帐报销 材料采购员应将根据收料员或项目部材料员签收 的随货小票核对无误后填制收料凭证 有外来发票的 领款人需持外来发的随货小票核对无误后填制收料凭证 有外来发票的 领款人需持外来发 票 收料单到财务进行审核 财务审核后 收款人要持有收料员 审核人票 收料单到财务进行审核 财务审核后 收款人要持有收料员 审核人 员 分管领导签字的发票报总经理签批 待总经理批准后到财务办理支付员 分管领导签字的发票报总经理签批 待总经理批准后到财务办理支付 业务 需开内部付款凭证的 一业务 需开内部付款凭证的 一律由领款人持收料单到财务进行审核 符律由领款人持收料单到财务进行审核 符 合要求的财务开据付款凭证 领款人持有收料员 分管领导 审核人签字合要求的财务开据付款凭证 领款人持有收料员 分管领导 审核人签字 的凭证上报高经理批复 待批准后到财务办理付款业务 不符合上述程序的凭证上报高经理批复 待批准后到财务办理付款业务 不符合上述程序 的财务拒绝付款 的财务拒绝付款 2 2 填制材料单据应使用标准计量单位 字迹工整 数据准确 无涂改 填制材料单据应使用标准计量单位 字迹工整 数据准确 无涂改 3 3 为了不影响月结成本 自供方送料之日 送料单日期 起三十日内应 为了不影响月结成本 自供方送料之日 送料单日期 起三十日内应 到材料部门办理入库 保管员填制收料凭证 手续 自保管员入库之日到材料部门办理入库 保管员填制收料凭证 手续 自保管员入库之日 收料凭证日期 起三十日内应到财务办理完入帐报销手续 超过规定期 收料凭证日期 起三十日内应到财务办理完入帐报销手续 超过规定期 限视为无效手续予以拒付 责任自负 限视为无效手续予以拒付 责任自负 第五章第五章 材料合同管理材料合同管理 1 1 材料合同主要有购销合同 加工订货合同 运输合同以及租赁合同等 材料合同主要有购销合同 加工订货合同 运输合同以及租赁合同等 7 归口管理部门为公司材料科 归口管理部门为公司材料科 2 2 合同签订的原则和要求 应遵守国家合同法 公司合同管理办法 合同签订的原则和要求 应遵守国家合同法 公司合同管理办法 3 3 对 对 A A B B 类材料 除及时结清者外 均应签订书面合同 类材料 除及时结清者外 均应签订书面合同 4 4 合同签约前 材料科 需方 经办人持合同文本和供方资质材料送财 合同签约前 材料科 需方 经办人持合同文本和供方资质材料送财 务科审核 财务科在三个工作日内审核完毕 如认为合同文本需要修改 务科审核 财务科在三个工作日内审核完毕 如认为合同文本需要修改 提出修改意见 返还项目部修改 提出修改意见 返还项目部修改 5 5 如供方不属于公司合格供方 应对其进行资格审查 审查内容主要包 如供方不属于公司合格供方 应对其进行资格审查 审查内容主要包 括供方资质 产品质量和环境安全保证能力 供货能力 服务和价格能否括供方资质 产品质量和环境安全保证能力 供货能力 服务和价格能否 满足需要等 满足需要等 6 6 供方资质材料应包括工商营业执照 税务登记证 组织机构代码证 供方资质材料应包括工商营业执照 税务登记证 组织机构代码证 产品生产许可证 产品质量检测报告及环境安全证明材料等 复印件加盖产品生产许可证 产品质量检测报告及环境安全证明材料等 复印件加盖 供方鲜章 供方鲜章 7 7 合同条款应包括供货产品名称 规格型号 质量标准 环境和职业建 合同条款应包括供货产品名称 规格型号 质量标准 环境和职业建 康安全管理要求 交货方式与时间 验收方法 价格 数量 金额 付款康安全管理要求 交货方式与时间 验收方法 价格 数量 金额 付款 方式及违约责任的处理等内容 方式及违约责任的处理等内容 8 8 合同一经订立 即具有法律约束力 项目部 需方 应严格履行 合 合同一经订立 即具有法律约束力 项目部 需方 应严格履行 合 同原件公司应留同原件公司应留 2 2 份 材料科 财务部各留一份 统一编号归档保管 份 材料科 财务部各留一份 统一编号归档保管 第六章第六章 材料现场管理材料现场管理 一 材料现场管理任务一 材料现场管理任务 1 1 材料现场管理包括验收与试验 现场平面布置 库存管理以及使用 材料现场管理包括验收与试验 现场平面布置 库存管理以及使用 中的管理等 施工所需各类材料 自进入施工现场保管及使用后 直至中的管理等 施工所需各类材料 自进入施工现场保管及使用后 直至 工程竣工余料清退出现场 均属于材料现场管理的范畴 工程竣工余料清退出现场 均属于材料现场管理的范畴 2 2 现场材料员的配备应满足施工生产及管理工作正常运行的要求 从 现场材料员的配备应满足施工生产及管理工作正常运行的要求 从 事材料现场管理工作的材料人员必须上报公司批准后聘用 事材料现场管理工作的材料人员必须上报公司批准后聘用 3 3 项目部应根据施工项目特点制定项目材料消耗管理方案 班组领用 项目部应根据施工项目特点制定项目材料消耗管理方案 班组领用 料具管理办法和施工现场门卫制度 料具管理办法和施工现场门卫制度 4 4 项目部应加强材料计划管理 及时准确提出需用计划 材料部门按照 项目部应加强材料计划管理 及时准确提出需用计划 材料部门按照 8 计划及施工进度 保证材料适时 适地 按质 按量 配套地供应 满计划及施工进度 保证材料适时 适地 按质 按量 配套地供应 满 足施工生产需要 足施工生产需要 5 5 材料验收是材料现场管理中的重要环节 项目部应严把材料验收关 材料验收是材料现场管理中的重要环节 项目部应严把材料验收关 保证入库材料质量合格 数量准确 资料齐全 手续清楚 保证入库材料质量合格 数量准确 资料齐全 手续清楚 6 6 项目部对材料消耗应采取限额领料 定额考核 节超奖罚 包干使用 项目部对材料消耗应采取限额领料 定额考核 节超奖罚 包干使用 等切实可行的措施 促使合理使用材料 减少材料损耗 降低材料成本 等切实可行的措施 促使合理使用材料 减少材料损耗 降低材料成本 7 7 项目部应加强现场材料的存放管理 按照施工平面图合理 整齐堆放 项目部应加强现场材料的存放管理 按照施工平面图合理 整齐堆放 材料 搞好现场材料的标识与防护 达到安全文明施工标化工地的要求 材料 搞好现场材料的标识与防护 达到安全文明施工标化工地的要求 二 材料仓储管理二 材料仓储管理 1 1 材料验收制度材料验收制度 材料员应对照计划单 包括合同 名称 规格 型号 数量进行验收 材料员应对照计划单 包括合同 名称 规格 型号 数量进行验收 核对材料是否与计划单相符 无计划或与计划不符 材料员有权拒收 核对材料是否与计划单相符 无计划或与计划不符 材料员有权拒收 项目部材料员应根据需用计划及供方的承诺对进场材料进行项目部材料员应根据需用计划及供方的承诺对进场材料进行验证 包括验证 包括 对包装 规格型号 对包装 规格型号 数量 质量标准 职业健康安全和环境管理要求 合数量 质量标准 职业健康安全和环境管理要求 合 格证书等软件资料进行验证 验收 并填制格证书等软件资料进行验证 验收 并填制 材料进场计量检测原始记录材料进场计量检测原始记录 表表 材质证明书登记台帐材质证明书登记台帐 采购员提供进场材料的出厂合格证明 现场材料员协助质量员或项目技采购员提供进场材料的出厂合格证明 现场材料员协助质量员或项目技 术人员 对术人员 对 A A 类材料中直接构成工程实体并涉及结构安全和使用功能的进类材料中直接构成工程实体并涉及结构安全和使用功能的进 场物资 如钢材 水泥 砂石 砌块 预制墙板 墙地砖 门窗等进行外场物资 如钢材 水泥 砂石 砌块 预制墙板 墙地砖 门窗等进行外 观检验 共同填写材料外观检验记录 其他材料可由现场材料员直接验收 观检验 共同填写材料外观检验记录 其他材料可由现场材料员直接验收 需要试验的材料应及时通知试验员取样检验 需要试验的材料应及时通知试验员取样检验 材料进场后 材料员应根据材料性质分别进行检尺 过磅 收方计量 材料进场后 材料员应根据材料性质分别进行检尺 过磅 收方计量 清点数量 以实际数量验收 不得弄虚作假 做到材料进场随货清单 验清点数量 以实际数量验收 不得弄虚作假 做到材料进场随货清单 验 收记录 发票和收料凭证相符吻合 收记录 发票和收料凭证相符吻合 三大材料及地方材料的验收 必须按单车签单验收 记清车牌号 车厢三大材料及地方材料的验收 必须按单车签单验收 记清车牌号 车厢 尺寸 实际高度 立方数 件数 块数 单车磅码单 以及进场时间 送尺寸 实际高度 立方数 件数 块数 单车磅码单 以及进场时间 送 料单位 送货人姓名 材料名称 规格 批号等原始数据 并按单车填好料单位 送货人姓名 材料名称 规格 批号等原始数据 并按单车填好 9 送料单及送料单及 材料进场计量检测原始记录材料进场计量检测原始记录 材料科或项目部试验员负责进场材料的见证取样试验工作 执行国家相材料科或项目部试验员负责进场材料的见证取样试验工作 执行国家相 关规范及公司关规范及公司 产品的监视和测量程序产品的监视和测量程序 经验证合格的质量证明书 检验 经验证合格的质量证明书 检验 合格报告应编号登记和归档保存 作为合格放行的依据 合格报告应编号登记和归档保存 作为合格放行的依据 材料验收中发现问题的处理 如发现证件不齐全 数量 规格不符 质材料验收中发现问题的处理 如发现证件不齐全 数量 规格不符 质 量不合格 职业健康安全和环境管理不符合要求等 材料员不得将材料入量不合格 职业健康安全和环境管理不符合要求等 材料员不得将材料入 库 应及时通知采购员或供方补换或退货 库 应及时通知采购员或供方补换或退货 经验收合格的材料应及时办理入库手续 填制收料凭证 登帐上卡 入经验收合格的材料应及时办理入库手续 填制收料凭证 登帐上卡 入 库手续必须符合入帐报销审批程序规定 库手续必须符合入帐报销审批程序规定 2 2 几种主要材料的管理 几种主要材料的管理 钢材钢材 钢材进场时 必须进行资料验收 数量验收和质量验收 钢材进场时 必须进行资料验收 数量验收和质量验收 资料验收 钢材进场时 必须附有盖钢厂鲜章或经销商鲜章的包括炉号 资料验收 钢材进场时 必须附有盖钢厂鲜章或经销商鲜章的包括炉号 化学成分 力学性能等指标的质量证明书 同采购计划 标牌 发票 过化学成分 力学性能等指标的质量证明书 同采购计划 标牌 发票 过 磅单等核对相符 磅单等核对相符 数量验收必须两人参与 通过过磅 点件 检尺换算等方式进行 目前数量验收必须两人参与 通过过磅 点件 检尺换算等方式进行 目前 盘条常用的是过磅方式 直条 型钢 钢管则采用点件 检尺换算方式居盘条常用的是过磅方式 直条 型钢 钢管则采用点件 检尺换算方式居 多 检尺方式主要便于操作 但从合理性来讲 只适用于国标材 不适用多 检尺方式主要便于操作 但从合理性来讲 只适用于国标材 不适用 于非标材 有条件应全部采用过磅方式 但过磅验收必须与标牌重量及检于非标材 有条件应全部采用过磅方式 但过磅验收必须与标牌重量及检 尺重量核对 一般不超过标牌重量或检尺计重 因此采购议价时应明确过尺重量核对 一般不超过标牌重量或检尺计重 因此采购议价时应明确过 磅价或检尺价 验收后填制磅价或检尺价 验收后填制 材料进场计量检测原始记录表材料进场计量检测原始记录表 质量验收 先通过眼看手摸和简单工具检查钢材表面是否有缺陷 规格质量验收 先通过眼看手摸和简单工具检查钢材表面是否有缺陷 规格 尺寸是否相符 锈蚀情况是否严重等 然后通知质检 试验 人员按规定尺寸是否相符 锈蚀情况是否严重等 然后通知质检 试验 人员按规定 抽样送检 检验结果与国家标准对照判定其质量是否合格 抽样送检 检验结果与国家标准对照判定其质量是否合格 进入现场的钢材应入库入棚保管 尤其是优质钢材 小规格钢材 镀锌进入现场的钢材应入库入棚保管 尤其是优质钢材 小规格钢材 镀锌 管 板及电线管等 若条件所限 只能露天存放时 应做好上盖下垫 保管 板及电线管等 若条件所限 只能露天存放时 应做好上盖下垫 保 持场地干燥 持场地干燥 入场钢材应按品种 规格 材质分别堆放 尤其是外观尺寸相同而材质入场钢材应按品种 规格 材质分别堆放 尤其是外观尺寸相同而材质 10 不同的材料 如不同的材料 如 螺纹钢筋 优质钢材等 并挂牌标识 螺纹钢筋 优质钢材等 并挂牌标识 钢材收料后要及时填制收料单 同时作好材质书台帐登记 发料时应在钢材收料后要及时填制收料单 同时作好材质书台帐登记 发料时应在 领料单备注栏内注明炉 批 号和使用部位 领料单备注栏内注明炉 批 号和使用部位 水泥水泥 水泥进场时 应进行资料验收 数量验收和质量验收 水泥进场时 应进行资料验收 数量验收和质量验收 资料验收 水泥进场时检查水泥出厂质量证明 三天强度报告 资料验收 水泥进场时检查水泥出厂质量证明 三天强度报告 查看包 查看包 装纸袋上的标识 强度报告单 供货单和采购计划上的品种规格是否一致 装纸袋上的标识 强度报告单 供货单和采购计划上的品种规格是否一致 散装水泥应有出厂的计量磅单 散装水泥应有出厂的计量磅单 数量验收必须两人参与 袋装水泥在车上或卸入仓库后点袋记数数量验收必须两人参与 袋装水泥在车上或卸入仓库后点袋记数 同时对同时对 袋装水泥重量实行抽检袋装水泥重量实行抽检 不能出现负差不能出现负差 破袋的水泥要重新灌装成袋并过秤破袋的水泥要重新灌装成袋并过秤 计量 散装水泥可以实际过磅计量计量 散装水泥可以实际过磅计量 也可按出厂磅单计量也可按出厂磅单计量 但卸车应干净但卸车应干净 验验 收后填制收后填制 材料进场计量检测原始记录表材料进场计量检测原始记录表 质量验收 查看水泥包装是否有破损 清点破损数量是否超标 用手触质量验收 查看水泥包装是否有破损 清点破损数量是否超标 用手触 摸水泥袋或查看破损水泥是否有结块 检查水泥袋上的出厂编号是否和发摸水泥袋或查看破损水泥是否有结块 检查水泥袋上的出厂编号是否和发 货单据一致 出厂日期是否过期 遇有两个供应商同时到货时 应详细验货单据一致 出厂日期是否过期 遇有两个供应商同时到货时 应详细验 收 分别堆码 防止品种不同而混用 通知试验人员取样送检 督促供方收 分别堆码 防止品种不同而混用 通知试验人员取样送检 督促供方 提供提供 2828 天强度报告 天强度报告 水泥必须入库保管 水泥库房四周应设置排水沟或积水坑 库房墙壁及水泥必须入库保管 水泥库房四周应设置排水沟或积水坑 库房墙壁及 地面应进行防潮处理 水泥库房要经常保持清洁 散灰要及时清理 收集 地面应进行防潮处理 水泥库房要经常保持清洁 散灰要及时清理 收集 使用 特殊情况需露天存放时 要选择地势较高 便于排水的地方 并要使用 特殊情况需露天存放时 要选择地势较高 便于排水的地方 并要 有足够的遮垫措施 做到防雨水 防潮湿 有足够的遮垫措施 做到防雨水 防潮湿 水泥收发要严格遵守先进先出的原则 防止过期使用 要及时检查保存水泥收发要严格遵守先进先出的原则 防止过期使用 要及时检查保存 期限 水泥的存储时间不宜过长 从出厂到使用不得超过期限 水泥的存储时间不宜过长 从出厂到使用不得超过 9090 天 天 袋装水泥一般码放袋装水泥一般码放 1010 袋高 最高不超过袋高 最高不超过 1515 袋 不同厂家 品种 标号 袋 不同厂家 品种 标号 编号水泥要分开码放 并挂牌标识 编号水泥要分开码放 并挂牌标识 水泥收料后要及时填制收料单 在备注栏内填制出厂编号和出厂日期 水泥收料后要及时填制收料单 在备注栏内填制出厂编号和出厂日期 发料时应在领料单备注栏内注明水泥编号和使用部位 发料时应在领料单备注栏内注明水泥编号和使用部位 砂石砂石 11 砂石数量验收必须两人参与 按车牌号 车厢尺寸 实际高度车车实测 砂石数量验收必须两人参与 按车牌号 车厢尺寸 实际高度车车实测 单车签单验收 并填制单车签单验收 并填制 材料进场计量检测原始记录表材料进场计量检测原始记录表 每月至少办理一 每月至少办理一 次入帐手续 次入帐手续 砂石质量验收通过目测进行 主要看含泥量和云母等杂质含量 石子还砂石质量验收通过目测进行 主要看含泥量和云母等杂质含量 石子还 要看针 片状数量和连续级配情况等 再通知试验人员取样送检 要看针 片状数量和连续级配情况等 再通知试验人员取样送检 砂石料均为露天存放 存放场地要砌筑围护墙 地面必须硬化 若同时砂石料均为露天存放 存放场地要砌筑围护墙 地面必须硬化 若同时 存放砂和石 砂石之间必须砌筑高度不低于存放砂和石 砂石之间必须砌筑高度不低于 1 1 米的隔墙 米的隔墙 红砖 砌块 红砖 砌块 红砖 砌块 数量验收必须两人参与 一般实行车车点数 点数时应注红砖 砌块 数量验收必须两人参与 一般实行车车点数 点数时应注 意堆码是否紧凑 整齐 必要时可以重新堆码记数 验收后填制意堆码是否紧凑 整齐 必要时可以重新堆码记数 验收后填制 材料进材料进 场计量检测原始记录表场计量检测原始记录表 每月至少办理收料一次 每月至少办理收料一次 红砖 砌块 质量验收主要是目测和测量外观尺寸 过火砖比例不得超红砖 砌块 质量验收主要是目测和测量外观尺寸 过火砖比例不得超 过规定比例 不允许出现欠火砖 外观尺寸偏差应符合标准要求 及时通过规定比例 不允许出现欠火砖 外观尺寸偏差应符合标准要求 及时通 知试验人员抽样送检测中心进行抗压 抗折等强度检测 知试验人员抽样送检测中心进行抗压 抗折等强度检测 红砖 砌块 堆码应按照现场平面布置图进行 一般应码放于垂直运输红砖 砌块 堆码应按照现场平面布置图进行 一般应码放于垂直运输 设备附近 使用时要注意清底和断砖的及时利用 设备附近 使用时要注意清底和断砖的及时利用 商品砼商品砼 签订商品砼合同时应尽量按施工图理论计量 如按实际车次计量 材料签订商品砼合同时应尽量按施工图理论计量 如按实际车次计量 材料 员应严格按照合同对随车发货单进行签证和抽查 如抽查出计量不足 则员应严格按照合同对随车发货单进行签证和抽查 如抽查出计量不足 则 当批次供应的所有车次均按抽查出的单车最少量计量 当批次供应的所有车次均按抽查出的单车最少量计量 每批次砼浇筑完后材料员应及时和砼工长一起进行复核 按车次计量与每批次砼浇筑完后材料员应及时和砼工长一起进行复核 按车次计量与 施工图理论计量对比 不超出正常偏差 如超出正常偏差 应及时与商品施工图理论计量对比 不超出正常偏差 如超出正常偏差 应及时与商品 砼公司协调采取措施纠正 砼公司协调采取措施纠正 商品砼的质量检验分为出厂检验和交货检验 出厂检验的取样试验工作商品砼的质量检验分为出厂检验和交货检验 出厂检验的取样试验工作 由供方承担 交货检验的取样试验工作由需方承担 由供方承担 交货检验的取样试验工作由需方承担 试验员除了在施工现场按规范取样试验进行交货检验外 还应到商品砼试验员除了在施工现场按规范取样试验进行交货检验外 还应到商品砼 搅拌站抽检 并做好抽检台帐 搅拌站抽检 并做好抽检台帐 3 3 材料保管保养制度材料保管保养制度 12 入库材料要按不同材料的类别 品种 规格 质量 环境和安全管理 入库材料要按不同材料的类别 品种 规格 质量 环境和安全管理 生产批号分别存放 并挂牌标识 标识的内容包括供方名称 生产厂家 生产批号分别存放 并挂牌标识 标识的内容包括供方名称 生产厂家 供货时间 质量及环境安全状况 名称规格 抽检状态 生产批 炉 号供货时间 质量及环境安全状况 名称规格 抽检状态 生产批 炉 号 等 等 对顾客提供的材料 还应采取专库存放 并标识清楚 便于识别 若顾对顾客提供的材料 还应采取专库存放 并标识清楚 便于识别 若顾 客财产发生丢失 损坏或发现不适用的情况应书面报告顾客代表并洽商处客财产发生丢失 损坏或发现不适用的情况应书面报告顾客代表并洽商处 理 理 材料员要定期检查库存材料 按照技术保管要求及时进行保养 达到材料员要定期检查库存材料 按照技术保管要求及时进行保养 达到 十不十不 要求 不锈 不潮 不冻 不腐 不霉 不变 不坏 不混 不要求 不锈 不潮 不冻 不腐 不霉 不变 不坏 不混 不 漏 不爆 如发现有变质损坏 超贮积压 受潮锈蚀等情况应及时向主管漏 不爆 如发现有变质损坏 超贮积压 受潮锈蚀等情况应及时向主管 报告 并采取防损措施 报告 并采取防损措施 4 4 材料盘点制度材料盘点制度 坚持季度盘点制度和有帐即查见物即盘的原则 清点帐面数与实存数 坚持季度盘点制度和有帐即查见物即盘的原则 清点帐面数与实存数 差异即盈亏数 差异即盈亏数 每季末月每季末月 2525 日为盘点基准日 凡是帐内帐外材料 已领未用材料 在途日为盘点基准日 凡是帐内帐外材料 已领未用材料 在途 材料均应盘点 帐外材料应盘点数量 已领未用材料可用领料单红字办假材料均应盘点 帐外材料应盘点数量 已领未用材料可用领料单红字办假 退料 如供方的票据未到达应办理暂估入帐手续 退料 如供方的票据未到达应办理暂估入帐手续 盘点完成后应填制盘点完成后应填制 物资盘点表物资盘点表 每季末月 每季末月 2828 日前上报 日前上报 材料进出库后保管员应及时登帐动卡 做到帐 卡 物三相符 帐册 材料进出库后保管员应及时登帐动卡 做到帐 卡 物三相符 帐册 单据日清月结季盘点 单据日清月结季盘点 盘点要求达到盘点要求达到 三清三清 即质量 数量 帐卡清 即质量 数量 帐卡清 三有三有 即盈亏有原因 即盈亏有原因 事故损坏有报告 调整帐卡有根据 事故损坏有报告 调整帐卡有根据 一保证一保证 即保证帐 卡 物 资金即保证帐 卡 物 资金 四对口 四对口 5 5 现场材料的标识与防护现场材料的标识与防护 现场材料大多属于露天临时堆放 因规格品种多量大容易受潮变质 散现场材料大多属于露天临时堆放 因规格品种多量大容易受潮变质 散 失浪费和混堆误用 项目部材料员应做好施工现场材料的标识与防护 按失浪费和混堆误用 项目部材料员应做好施工现场材料的标识与防护 按 照材料性能及规格品种的不同 采取挂牌标识 上盖下垫 防雨防潮等不照材料性能及规格品种的不同 采取挂牌标识 上盖下垫 防雨防潮等不 同的保管措施 并堆码整齐 达到安全文明施工要求 同的保管措施 并堆码整齐 达到安全文明施工要求 13 现场材料标识采用材料本身的质量证明书或抽检试验报告 以标牌或记现场材料标识采用材料本身的质量证明书或抽检试验报告 以标牌或记 录作为标识 标识必须清晰易辩 不得涂改 损坏 抽检状态标识分为合录作为标识 标识必须清晰易辩 不得涂改 损坏 抽检状态标识分为合 格 待检 不合格三种 标识的内容包括供方名称 生产厂家 供货时间 格 待检 不合格三种 标识的内容包括供方名称 生产厂家 供货时间 质量及环境安全状况 名称规格 抽检状态 生产批 炉 号等 质量及环境安全状况 名称规格 抽检状态 生产批 炉 号等 对对 A A 类材料使用在重要工程时 应记录每批 炉 号的使用部位 使用类材料使用在重要工程时 应记录每批 炉 号的使用部位 使用 数量并保存记录 数量并保存记录 三 废旧及剩余材料回收管理三 废旧及剩余材料回收管理 1 1 工程的剩余材料应尽可能用在后续工程项目上 由材料部门负责调 工程的剩余材料应尽可能用在后续工程项目上 由材料部门负责调 剂 剂 2 2 项目竣工而无后续工程的剩余材料 由材料科进行管理登记入账 项目竣工而无后续工程的剩余材料 由材料科进行管理登记入账 用于其它工程 不使用的材料项目部提出申请报公司总经理批准后用于其它工程 不使用的材料项目部提出申请报公司总经理批准后 由材料由材料 科进行处理 处理费用交财务科冲减原项目工程成本 科进行处理 处理费用交财务科冲减原项目工程成本 3 3 在工程接近收尾阶段 严格控制现场进料 尽量减少现场余料积压 在工程接近收尾阶段 严格控制现场进料 尽量减少现场余