供方索赔管理规定.doc

文件编码LHJ-WI-TP/QC-029版本号受 控A0日期2013.07.20文件名称供方索赔管理规定本页码第 3 页 共3页 文件编号LHJ-WI-TP/QC-029版本A0日期2013.07.30受控标识供方索赔管理规定序号版本修改内容修订人日期备注编制审核批准1.目的为了规范管理供应商因品质、环保异常事故等问题的索赔，有效的监督推动供应商实施持续改进，确保提供本公司产品的符合品质要求。2.适用范围 适用于供应商因品质、环保等异常事故问题发生的费用索赔。3.职责3.1品质中心SQE负责将不合格产品信息反馈供应商、采购部、财务部、事业部等相关部门，负责供应商索赔费用的初步计算； 3.2 采购部负责何供应商谈判确认索赔金额； 3.3 财务部负责具体扣款的执行； 3.4 总经理负责供应商索赔款项的审核；4.程序4.1 SQE根据TP来料检验标准对原材料实施检验，发现不合格时填写供应商品质改善要求书将异常信息反馈给供应商，同时以来料异常评审报告的方式知会采购部和计划部；4.2 供应商收到本公司发放的供应商品质改善要求书后组织相关部门确认不合格，如果确认是供方的原因，则供应商进行原因分析，采取纠正预防措施，并将回签完毕的供应商品质改善要求书以E-mail、传真、快递的方式传达给SQE；4.3 如果供方对来料品质不合格处理通知存在异议，供方可以联系SQE确认不合格根源以及各自承担的责任，必要时供方可以派人来本公司检讨确认；4.4 当本公司和供应商协商需要对不合格品实施扣款时候，SQE计算索赔金额，然后和供应商商谈索赔金额，同时要求供应商在供应商索赔通知单签字回传，SQE组织品质、采购、财务部等部门对供应商索赔通知单进行评审，评审完毕SQE将评审结果发给供应商和相关部门； 4.4.1 本公司对供应商实施索赔依据为本公司与供应商签订的采购合同、质量保证协议、环境保证协议、零缺陷协议等等有效文件；4.4.2 供方不合格品需要本公司返工、返修、重工产生人工成本时候，除与供应商特殊商定外，工时按照RMB30元/时进行计算；4.4.3 批量不合格需要报废时，产生的费用=按照合同约定的含税单价实际产生的不合格数量4.4.4 因供应商延迟交货导致本公司不能及时生产不能及时向客户交货，索赔金额=客户对本公司的罚款金额延迟交付的罚款系数(1.052,根据实际情况进行取舍)4.4.5 供方产品出现环保问题，经双方确认属实后，本公司就地报废该批产品，同时索赔金额按照双方签订的环境保证协议执行。4.4.6 供应商派人处理不合格品并及时补货，当该批不合格品没有对本公司产生实质性的影响可以免于处罚。4.4.7 索赔方式包括：直接在货款扣除、供应商现金支付、补货等等方式。4.5采购部在接到经过评审的供应商索赔通知单后联系供应商业务员实施扣款，财务部负责具体扣款的实施；4.6 SQE将每一笔供应商扣款都登记在供应商索赔通知单汇总表中，采购部定期向品质部回复扣款执行情况，SQE按月和采购部、财务部进行对账，核对供应商扣款实施情况。4.7 SQE和供方确认不合格后，只要供应商认可原材料存在不合格，即使供应商不在供应商索赔通知单签字确认，本公司也有权实施扣款。4.8 经过评审确认的扣款金额一般不能更改，特殊情况下需经品质经理以上人员签字方可以提出更改。5.相关文件、记录5.1 TP来料检验标准5.2 来料异常评审报告5.3 供应商品质改善要求书 5.4供应商索赔通知单 5.5