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创业/商业计划书公司名称： 无锡奥柯德服装贸易模拟公司所属院校： 江苏信息职业技术学院指导老师： 颜红宝【主联系人】环兰兰，张文华【职 务】总经理及助理【电话号码15052135195【传真号码】【电子邮件】1038136675 769726317 【地 址】江苏信息职业技术学院【邮政编码】214153日 期 2010-10-14保密须知本创业/商业计划书内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。请贵公司收到本创业/商业计划书后，在7个工作日内予以回复，确认立项与否。贵公司如接收本创业/商业计划书，即为承诺同意遵守以下条款：1.若贵公司不希望涉足本创业/商业计划书所述项目，请按上述地址尽快将本创业/商业计划书完整退回； 2.未经本公司许可，贵公司不得将本创业/商业计划书的内容全部或部分地透露给他人； 3.贵公司应该将本创业/商业计划书作为机密资料保存。【其他事项说明】本创业/商业计划书所涉及的内容均可具体协商。本创业/商业计划书系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。仅涉及第一年的经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。 完成本创业/商业计划书后请提交给实训老师 电子版本获取方式：登陆点击进入运营系统用户名注册首页下载目 录1.0 执行摘要41.1 公司概况41.2注册资金41.3商业模式51.4投资收益评价52.0 市场分析62.1市场定位与目标客户62.2市场预测（市场占有率）62.3 竞争分析62.4 项目SWOT分析63.0 营销策略73.1产品特征73.2产品定价83.3 销售渠道83.4宣传推广84.0 人员与组织结构94.1组织结构94.2团队成员94.3部门/岗位职责105.0 财务分析报告105.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具105.2月原材料/商品采购成本115.3月销售与管理费用预测115.4启动资金需求125.5启动资金来源 126.0 月利润预测 137.0 风险分析与对策148.0 企业的愿景149.0 附录149.1附表：经营第一年利润表 159.2 附表2：第一年度的现金流量表179.3创业/商业计划书评估表01.0执行摘要1.1 公司概况公司名称_无锡奥柯德服装贸易_模拟公司公司类型 有限责任公司 个体工商户 个人独资企业 合伙企业 其他_ （打选择）注册地址江苏无锡市惠山区钱藕路一号主要经营范围高档西服商务男装休闲服饰男士皮鞋产品/服务概况不出国门享受国际待遇VIP享受九折待遇 送货上门市场机会我们的产品出自于欧洲时尚都市，具有时尚高雅大方的特点。能吸引女人为男人花钱，让男人心甘情愿为自己花钱！1.2注册资金￥2000,0001.3商业模式（赢利模式） 以低价从国外购买高档男装，以高价卖给国内销售商，从而获得差价 经销商加盟费1.4投资收益评价 总投资额（元）650000元投资收益率（第一年）7.5 %预期净利润（税后利润）第一年第二年第三年年增长率2%年增长率3 %4，886，7484，984，482.965，033，350.44 备注投资收益率净利润总投资额100%预期净利润第一年：见经营第一年利润表；此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计2.0市场分析2.1市场定位与目标客户市场定位1产品定位：高级男装2 竞争定位：有品牌的服装外贸公司 3消费者定位：高消费群体 商务人士目标客户商务人士明星其他高消费人群2.2 市场预测（市场占有率）根据调查，高级男装在国内的质量水平参差不齐， 以至于高级男装的市场都被国外的高级品牌所垄断，价格也居高不下。 随着社会的进步，对于高级男装的需求量也不断增多。因为经济的繁荣，人民的生活水平逐步提高，人们对于男装的品质要求也不断提升。也是因为经济的繁荣，人们的收入水平大大提升，购买力与支付力也随之增强。 因为在同行业与本公司产品定位的公司比较少，所以本公司具有较强的竞争力。同时，我们的进货地欧洲有着充足的货源。根据以上分析，我们相信市场对于我们销售的男装会有很大的需求量。我们的目标是在第一年打响知名度，在一线城市以及二线城市发展我们的加盟商，并且在第一年收回成本且盈利。 我们的宗旨就是“不出国门享受国际待遇”！所以我们的市场很有潜力！2.3 竞争分析优势：1 责任心强 2 专业性强 3 沟通能力强 4 耐心细致 5团队精神 6 创新力强 7 国家政策扶持 8 市场广阔 9 劳动力丰富 10 地域优势劣势：1 缺乏经验 2 缺乏资金 3缺乏人脉 4竞争激烈 5 顾客要求高 6 金融危机2.4 项目SWOT分析优 势（Strengths）责任心强 专业性强 沟通能力强 耐心细致 团队精神 创新力强劣 势（Weaknesses）缺乏经验 缺乏资金 缺乏人脉机 遇(Opportunities)国家政策扶持 市场广阔 劳动力丰富 地域优势威 胁（Threats）竞争激烈 顾客要求高 金融危机3.0 营销策略3.1产品特征产品或服务种类功能特色西装体现男性独立自信品味高尚 衬衫衬衫是穿在内外上衣之间、也可单独穿用的上衣干净 简练 整洁 品牌休闲服是人们在闲暇生活中从事各种活动所穿的服装舒适 休闲 易搭配皮鞋透气、吸湿，具有良好的卫生性能坚固耐用，防水透气性较好。可以正式场合穿也可以休闲时候穿款式很多。3.2产品定价产品或服务单位单位成本同类产品市场零售单价产品单价*西装套80 260200衬衫件20 8050休闲服套40 150100皮鞋双60 210150注1：产品单价一栏，如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均价计算；3.3 销售渠道 单位：元1.经营地址面积费用或成本（元/月）选择该地址的主要原因江苏无锡60平米20000地域优势2.销售渠道面向最终消费者 通过零售商 通过批发商 （打选择）选择我们的公司性质决定了我们的销售方式该销售方式的原因与主要批发/零售商合作方式加盟 3.4宣传推广推广方式主要内容推广费用广告媒体网络 电视 杂志 广播700000会展推广广交会 贸促会 230000公关活动电台采访 新闻发布会200000网络推广阿里巴巴 网站投入广告100000促销活动指降价、打折、试用、赠送、展销等活动方式130000数据库营销积累会员，电子邮件、短信、电话、信件100000共 计一百四十六万人民币4.0人员与组织结构4.1组织结构总经理：环兰兰总经理助理：张文华市场部：戴茗 吴亚倩 于露露 朱文静采购部：周小丽 李蓓 肖玲财务部：卞冬梅 苏桑桑行政部：周丹婷 支玲4.2团队成员姓名年龄职务最高学历及专业主要工作经历优势专长请说明与经营项目相关的经验与专长环兰兰21总经理大专 无交际应酬、有魄力张文华21总经理助理大专无速记能力戴茗20市场部经理大专无口语能力强周小丽21采购部经理大专无眼光独特卞冬梅20财务部经理大专无稳重、谨慎周丹婷20行政部经理大专无成熟吴亚倩20销售代表大专无口才好于露露20销售代表大专无有较好的交际能力苏桑桑20财会大专无细心、有耐心李蓓22采购员大专无稳重肖玲21采购员大专无谈判能力强支玲20前台大专无温柔大方朱文静21销售代表大专创业能说会道4.3部门/岗位职责部门/岗位负责人职责 总经理环兰兰主持公司的日常各项经营管理工作，组织实施公司年度经营计划和投资方案。负责召集和主持公司总经理办公会议，协调、检查和督促各部的工作。总经理助理张文华在总经理领导下负责办公室的全面工作，努力作好总经理的参谋助手，起到承上启下的作用，认真做到全方位服务。市场部戴茗确定公司产品和服务的需求、竞争者和潜在客户，制定价格策略，确保公司利润最大化和客户满意度最大化。监督产品研发，根据客户的需求开发新的产品或服务。财务部卞冬梅行使公司财务会计工作的指挥、指导、协调、监督和管理的权力，并承担执行公司规程及工作指令的义务采购部周小丽采购计划管理，供应商开发与管理，采购价格谈判与合同管理，采购进度控制，采购质量控制，采购结算管理，采购成本控制，采购绩效管理行政部周丹婷负责主持本部的全面工作组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务； 贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，加强与有关部门协作配合； 负责组织行政后勤、保卫工作管理制度的拟订、检查、监督和执行5.0 财务分析报告5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 单位：元项 目原值月折旧率（）月折旧金额备 注生产工具和设备Oo 0 00办公家具500000.60300电子设备660000.45300电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等交通工具汽车店铺厂房租房，此项空白合 计-备注折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的企业所得税法实施条例；月折旧率=1/折旧年数/125.2 月原材料/商品采购成本 单位：元名称数量单价金额 西装180560100800衬衫16014022400休闲服20028056000皮计2566005.3 月销售与管理费用预测类别科目金额销售费用宣传推广费用 130000管理费用场地租金20000员工薪酬42000办公用品及耗材2000水、电、交通差旅费13000其他4000财务费用利息05.4 启动资金需求类别/项目金额（元）备注（对主要费用及其他重要事项说明）固定资产购置合计100000电脑、复印机、传真机、电话等开办费工商注册、税务登记费200000市场调查费、差旅费、咨询费30000差旅费各种许可证审批费用2000支付连锁加盟费用0其他费用4000培训费、资料费、买无形资产费用等合计336000流动资金原材料/商品采购254800商品采购场地租金20000办公用品及耗材2000水、电、交通差旅费30000合计306800启动资金总计6428005.5 启动资金来源 单位：万元筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金合伙人5077 %加盟费经销商1523 %银行贷款 银行00 %政府小额贷款政府相关部门00 %总计-65100 %6.0 月利润预测 单位：元项 目本期金额一、主营业务收入637000加：其他收入150000减：主营业务成本生产/采购成本254800 营业税金及附加(按5.5%计算)21000变动销售费用销售提成19110边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入53.7%固定销售费用宣传推广费130000管理费用场地租金20000员工薪酬42000办公用品及耗材2000水、电、交通差旅费13000固定资产折旧300其他管理费用4000 财务费用利息支出0二、利润总额241590减：所得税费用（按25计算）60397.5三、净利润181192.5备注：员工薪酬包括 企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件；7.0 风险分析与对策创业风险分析对策行业风险竞争激烈多宣传提高知名度政策风险汇率变动多关注市场风险金融风暴 人员管理 适当调整价格资金风险成本高资金短缺银行贷款管理风险缺乏经验 原材料问题 行业变化积累经验 借鉴成功案例环境风险自然灾害 运输风险保险其他风险恶性竞争法律注：只需要填写本企业涉及到的风险。8.0 企业的愿景走向国际，引领时尚潮流。我们的价值观： 成就客户致力于客户的满意与成功 诚信正直建立信任与负责任的人际关系 精准求实基于事实的决策与业务管理我们将始终如一的情操与我们的事业融为一体，我们通过团队，通过鼓励与诚信来实现共同的目标。我们的宗旨是让自卑的男人穿出自信，让自信的男人穿出品位。全方位的为您打造属于您自己的男装，力争成为服装贸易行业的领跑者。 9.0 附录第 18页 该创业/商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有9.1 附表：经营第一年利润表 单位: 元项 目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计产品一平均售价140014001400140014001400140014001400140014001400-销售数量1802002202503003604004404805205806004530月销售额2520002800003080003500004200005040005600006160006720007280008120008400006342000产品二平均售价350350350350350350350350350350350350-销售数量1601802002302503003403804004304505003820月销售额56000630007000080500875001050001190001330001400001505001575001750001337000产品三平均售价700700700700700700700700700700700700-销售数量2002202302803003403604004204504805204200月销售额1400001540001610001960002100002380002520002800002940003150003360003640002940000产品四平均售价105010501050105010501050105010501050105010501050-销售数量1802002202502803003303503804004304603780月销售额18900021000023100026250029400031500034650003675003990004200004515004830003969000一、主营业务收入6370007070007700008890001011500116200012775001396500150500016135001757000186200014588000加：其他收入15000000300000015000000150000300000001050000减：主营业务成本生产/采购成本2548002828003080003556004046004648005110005586006020006454007028007448005835200营业税金及附加(按5.5%计算)210002800028000465004000052500500005500067500800007500080000623500变动销售费用销售提成1911021210231002667040460464805110