项目质量管理手册附图.doc

省级高速公路榆商线榆林至神木高速公路A1标 QB/YS1-SC.01-2008项目质量管理手册附1：单位工程开工报告测量资料编制建立进行复测申报提报资料整理提报请示验收及时处理处理保修工作竣工验收竣工文件工程质量检验报告安全检查现场标牌、标语安全教育施工计划计划核实年、季施工计划创优活动工程质量事故隐蔽工程施工质量工地材料设备竣工验收阶段安 内全控制 容定期开展设立组织进 内度控制 容调整定期进行组织进行工程施工阶段质量控制内容组织申请上报提报合格证对标自检自检施工准备阶段施工图设计交底质量保证体系实施性施工组织设计工作内容施工阶段项目经理部工作程序框图现场防护现场作业安全技术劳动保 护班前安全交底兼 职安全员联保互保责任制生产节律控制人的意识与行为控制现场监控安全生产检查保证体系安全监督部门安全生产管理安全班组活动青年安全监督岗青工安全生产安全技术生产指挥思想政治工作群众监督项目安全生产监控图附2：保证进场施工人员安全技术质量；控制加班加点，保证劳逸结合；提供必须劳保用品，保证质量。保证防为设备设施齐全、有效；消除火灾隐患；组织现场消防。保证项目使用的各类机械安全运行；监督机械操作人员持证上岗作业。在安全前提下合理安排生产计划；组织施工安全技术措施的实施。制定项目安全技术措施和分项安全方案；监督安全措施落实；解决施工过程中的不安全技术问题。监督施工全过的安全生产，纠正建章；配合有关部门排除施工不安全因素；项目全员安全活动和安全教育。人 事负责人消 防负责人机 械负责人调 度负责人技 术负责人各作业班班长安 全负责人安质部门机电部门技术部门总工程师副经理项目经理项目安全管理组织机构图附3：项目原材料质量检验流程图分 析 原 因作 出 结 论检 验 结 果 评 定不合格合格提出处理意见成 品 质 量 检 验结 束质量保证合格试 验 报 告施 工 控 制 检 验试 验 结 果 评 定标 准 试 验原 材 料 取 样不合格附4：职能部门项目各作业队质检试验技术测量安全物资项目质量管理组织机构图木工班班长钢筋班班长起重班班长开挖班班长修理班班长运输班班长砼班班长张拉班班长总工程师副经理项目经理附5：项目工序交接控制流程图监理工程师或监理员签认允许进行下道工序通知监理工程师或监理员检查试验室检验现场检查经理部检查上道工序完毕合格合格项目作业队自检返 修确认不合格合格不合格不合格附6：项目主要工程材料、设备质量控制流程图按规定依法办理退货或索赔允许使用，并将有关出厂合格证、试（化）验单按规定纳入竣工文件存入档案不合格由监理确认的试验室或监理委托的试验室，对主要材料、构件、设备进行抽检不合格随材料、设备运入工地的出厂合格证和按规定应补做的试、化验单选择生产厂家根据批准的设计文件及用料计划按品种规格、数量、工期要求签定订购合同控 制 内 容附7：项目工序质量检查流程图根据作业队专职质检工程师的报告对分项隐蔽工程进行对照检查，进行综合质量评定并报告总工程师根据班组质检员报告、材质证明、试验报告、施工图及相关规范的技术要求对分项隐蔽工程进行专检。填写隐检记录，进行质量评定，报项目经理部专职质检工程师检查施工过程中对工程质量进行旁站和跟踪检查、控制，进行质量评定，报专职质量检查工程师施工过程中对施工方法、操作工艺、工程质量按标准要求自检自纠签字认可进入下一道工序邀请监理工程师检查报告总工程师项目经理部质量检查工程师检查作业队质量检查工程师专检班组质量检查员检查作业人员自检附8：附9：单位工程质量控制流程图质量保证体系设计技术交底开工准备编制实施性施工组织设计材料取样及试件报告不同意开工报告人员、设备到场同意各道工序（分项工程）施工各分项（隐蔽）工程自检整 改不合格自检结果合格监理工程师验收测试中心抽查现场验收不合格检查结果合格接下页单位工程质量控制流程图整 改单位工程质量评定检查结果实测实量内业资料检查外观检查单位工程初验填写工程初验申请书单位工程完成分部工程质量等级评定检查结果内业资料检查现场验收汇总分项（隐蔽）工程填报分部工程验收单该分项工程完成分项（隐蔽）工程检查证质评表签认合格不合格承上页检查到场材料核定代用材料审查设计变更检查隐蔽工程预防质量事故检查质控资料组织检查创优工作检查试验报告质量管理体系组织机构项目质量控制流程图竣工验收质量等级认证质量检测项目内业资料检查外业实测质量日常控制自检制度工序管理创优规划控制内容附10：项目检测过程质量控制流程图肯定原结果有 异议无异议不合格合格合格技术质量负责人组织调查、分析原因处理记录存档上报处理意见记录存档提出处理意见重新检测质量申诉处理程序技术质量负责人组织调查、分析原因处理记录存档上报处理记录存档上报提出处理意见重新检测质量事故处理程序允许开展检测允许使用颁证准予上岗考试(核)技术质量负责人检查技术质量负责人检查培训专人管理定期周检环境控制记录人员素质保证仪器设备性能保证环境保证检测过程质量保证结束委托方技术质量负责人审查签发数据处理、填写、复核检测报告检测检查仪器设备、环境、被测件情况并作记录送达中心试验室填写委托单委托方取代表性试样怀疑原结果附11： 不 合 格文明施工保证项目经理工期保证项目经理技术资料保证总工程师创优总负责人项目经理质量保证工程部长监、检、测制度，分别由监理、副经理、技术主管主持有关人员参加创全优目标管理由安全质量监察室负责。质 检：分部工程检验评定由各作业队技术主管、队长及各部门负责人参加施工全过程控制点由工程部负责经营活动分析由项目经理主持，财务提供资料，有关人员参加工料机消耗台帐，由调度、材料、机电提供，财务汇总目标成本管理：由项目经理主持，工程、物资、机电、定额、财务执行降低成本计财部长可靠性及时性系统性各种原始记录、凭证资料、台帐，按规定由各部门提供。关键线路、施工总进度控制图安全生产保证安质部长自检、互检、交检，由作业班长负责单位工程检验评定由总工程师主持、各作业队技术主管、队长及各部门负责人参加质量控制及QC小组活动由领工员、作业班长主持各项管理点，由技术室负责流水施工网络，分项工序施工