发泡水泥机、空气源热泵项目可行性研究报告-备案申请新版

发泡水泥机、空气源热泵及配套PE类地暖专用管生产项目可行性研究报告建设单位：大同市X X科技有限责任公司编制工程师：范兆文目 录第一章 总 论11.1项目概要11.1.1项目名称11.1.2项目建设单位11.1.3项目建设性质11.1.4项目建设地点11.1.5项目负责人11.1.6项目投资规模11.1.7项目建设规模21.1.8项目资金来源31.1.9项目建设期限31.2项目承建单位介绍31.3编制依据31.4编制原则41.5研究范围51.6主要经济技术指标51.7综合评价6第二章 项目背景及必要性可行性分析72.1项目提出背景72.2本次项目发起缘由82.3项目建设必要性分析82.3.1加快工业结构调整促进产业优化升级的需要82.3.2 整合省内特色资源发挥比较优势的重要举措92.3.3振兴装备制造业提升总体水平的迫切需要102.3.4实现建筑节能降耗的现实需要102.3.5增加就业带动相关产业链发展的需要112.3.6促进项目建设地经济发展进程的的需要122.4项目可行性分析122.4.1政策可行性122.4.2市场可行性132.4.3技术可行性142.4.4管理可行性142.5分析结论15第三章 行业市场分析163.1 PE-RT地暖管市场分析163.2空气源热泵市场分析183.3泡沫混凝土市场发展及应用分析203.4泡沫混凝土市场需求分析233.5市场分析结论24第四章 项目建设条件254.1厂址选择254.2区域投资环境254.2.1区域概况254.2.2区域地理地形条件264.2.3区域资源条件274.2.4区域气象条件274.2.5区位交通条件274.2.6科技人才优势28第五章 总体建设方案295.1土建方案295.1.1方案指导原则295.1.2总图布置原则295.1.3土建方案的选择305.1.4建筑设计305.2工程管线布置方案315.2.1给排水315.2.2供电325.3主要建设内容345.4道路设计355.5总图运输方案355.6土地利用情况365.6.1项目用地规划选址365.6.2用地规模及用地类型36第六章 产品方案376.1主要产品及生产规模376.2产品采用标准376.3产品优势概括376.4产品生产规模确定386.5技术方案38第七章 原料供应及设备选型427.1主要原材料供应427.2主要设备选型42第八章 节约能源方案458.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范458.2建设项目能源消耗种类和数量分析468.2.1能源消耗种类468.2.2能源消耗数量分析468.3项目所在地能源供应状况分析468.4主要能耗指标及分析478.4.1项目能耗分析478.4.2国家能耗指标478.5节能措施和节能效果分析488.5.1工业节能488.5.2节水措施498.5.3建筑节能498.5.4企业节能管理508.6结论51第九章 环境保护与消防措施529.1设计依据及原则529.1.1环境保护设计依据529.1.2设计原则529.2建设地环境条件539.3 项目建设和生产对环境的影响539.3.1 项目建设对环境的影响539.3.2 项目生产过程产生的污染物549.4 环境保护措施方案549.4.1 项目建设期环保措施549.4.2 项目运营期环保措施559.4.3 环境管理579.5绿化方案579.6消防措施579.6.1设计依据579.6.2防范措施579.6.3消防管理599.6.4消防措施的预期效果59第十章 劳动安全卫生6010.1 编制依据6010.2概况6010.3 劳动安全6110.3.1工程消防6110.3.2防火防爆设计6110.3.3电力6210.3.4防静电防雷措施6210.4劳动卫生6210.4.1防暑降温6210.4.2卫生6210.4.3照明6310.4.4安全教育及防护63第十一章 企业组织机构与劳动定员6411.1组织机构6411.2劳动定员6411.3工作制度6411.4福利待遇65第十二章 项目实施规划6612.1建设工期的规划6612.2 建设工期6612.3实施进度安排66第十三章 投资估算与资金筹措6713.1投资估算依据6713.2建设投资估算6713.3流动资金估算6813.4资金筹措6813.5项目投资总额6813.6资金使用和管理71第十四章 财务及经济评价7214.1总成本费用估算7214.1.1基本数据的确立7214.1.2产品成本7314.1.3平均产品利润与销售税金7414.2财务评价7514.2.1项目投资回收期7514.2.2项目投资利润率7514.2.3不确定性分析7514.3综合效益评价结论78第十五章 风险分析及规避8015.1项目风险因素8015.1.1不可抗力因素风险8015.1.2技术风险8015.1.3市场风险8015.1.4资金管理风险8115.2风险规避对策8115.2.1不可抗力因素风险规避对策8115.2.2技术风险规避对策8115.2.3市场风险规避对策8115.2.4资金管理风险规避对策82第十六章 招标方案8316.1招标管理8316.2招标依据8316.3招标范围8316.4招标方式8416.5招标程序8416.6评标程序8516.7发放中标通知书8516.8招投标书面情况报告备案8516.9合同备案85第十七章 结论与建议8617.1结论8617.2建议86附 表87附表1 销售收入预测表87附表2 总成本表89附表3 外购原材料表90附表4 外购燃料及动力费表91附表5 工资及福利表92附表6 利润与利润分配表93附表7 固定资产折旧费用表94附表8 无形资产及递延资产摊销表95附表9 流动资金估算表96附表10 资产负债表97附表11 资本金现金流量表98附表12 财务计划现金流量表99附表13 项目投资现金量表101附表14 借款偿还计划表103第6页第一章 总 论1.1项目概要1.1.1项目名称发泡水泥机、空气源热泵及配套PE类地暖专用管生产项目1.1.2项目建设单位大同市X X科技有限责任公司1.1.3项目建设性质扩建升级1.1.4项目建设地点大同市装备制造产业园区1.1.5项目负责人刘1.1.6项目投资规模项目的总投资为10000.00万元，其中，建设投资为7140.43万元（土建工程为2251.70万元，设备及安装投资3885.00万元，土地费用280.00万元，其他费用为164.34万元，预备费559.39万元），铺底流动资金为2613.07万元。项目建成后可实现年均销售收入为34631.82万元，年均利润总额3571.12万元，年均净利润2727.67万元，年上缴税金及附加为180.59万元，年增值税为1641.72万元；投资利润率为35.71%，投资利税率53.93%，税后财务内部收益率22.82%，税后投资回收期(含建设期)为4.29年。1.1.7项目建设规模项目达产年设计生产能力为：年产30台化学发泡水泥机、500台物理发泡水泥机、40000台空气源热泵及300吨配套件PE类地暖专用管。达产年设计生产纲领表产品名称年销售量（吨）单位销售价格单位化学发泡水泥机产品30.00台50.00万元/台物理发泡水泥机产品500.00台8.00万元/台空气源热泵产品4.00万台8,500.00元/台PE类地暖专用管产品300.00吨2.00万元/吨本次建设项目占地面积50亩，总建筑面积31330.00平方米；主要建设内容及规模如下：主要构筑物一览表工程类别工段名称层数占地面积（m2）建筑面积（m2）1、主要生产系统生产车间1150005000生产车间2130003000生产车间31150015002、辅助生产系统办公综合楼320006000仓储库房135003500物流仓库120002000消防泵房1300300供配电站1150150门卫室站180803、辅助设施道路及停车场130003000绿化168006800合计27330313301.1.8项目资金来源本项目总投资资金人民币10000.00万元，其中项目企业自筹7000.00万元，申请银行贷款3000.00万元。1.1.9项目建设期限本项目建设工期共计4个月。1.2项目承建单位介绍项目公司成立于2004年，主要产品有PE-RT地暖管、外层熔接型铝塑复合管、发泡水泥、发泡剂、发泡机、喷塑产品、热泵（计划）配件等。其中发泡水泥设备和发泡剂，质量已等同与国外进口发泡剂标准水平，同时填补了省内行业的空白。2006年被中国质量信誉监督管理协会评为“重质量、守信誉先进单位”和“质量、信誉、服务AAA级会员单位”；被国家地暖委员会吸收为第一届会员单位；2007年1月通过IS09001：2000质量管理体系认证。2007年PE-RT管、铝塑PPR管通过国家化检中心5000次和8760检测,发泡水泥通过省建科院检测，2009年以上三种产品已通过省建设厅节能认证；2009年 5月X X牌系列产品被评为大同市知名品牌。现已申报山西省著名商标；公司所有产品均由中国人民保险公司承保。1.3编制依据1. 中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要；2. 关于加快山西省工业转型发展、推进“两化”融合合作框架协议；3. “十二五”机械工业发展总体规划；4. 装备制造业调整和振兴规划；5. “十二五”科学和技术发展规划；6. “十二五”国家战略性新兴产业发展规划；7. 机械基础件、基础制造工艺和基础材料产业“十二五”发展规划；8. 山西省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；9. 产业结构调整指导目录(2011年本)；10. 建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）；11. 工业可行性研究编制手册；12. 现代财务会计；13. 工业投资项目评价与决策；14. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；15. 国家公布的相关设备及施工标准。1.4编制原则 1、充分利用企业所在地资源、能源及劳动力优势，充分考虑设计方案的前置条件，合理利用资源，整合资源，精深加工，延伸产业链，实现资源最大利用和效益最大化。2、坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。5、注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。1.5研究范围本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。1.6主要经济技术指标项目主要经济技术指标表序号项目名称单位数据和指标一主要指标1总占地面积亩50.002总建筑面积31330.003道路3000.004绿化面积6800.005总投资资金万元10000.00其中： 建筑工程万元2251.70设备及安装费用万元3885.00土地费用万元280.00二主要数据1年均销售收入万元34631.822年平均利润总额万元3571.123年均净利润万元2727.674年销售税金及附加万元180.595年均增值税万元1641.726年均所得税万元843.457项目定员人1608建设期月4三主要评价指标1项目投资利润率%35.71%2项目投资利税率%53.93%3税后财务内部收益率%22.82%4税前财务内部收益率%30.23%5税后财务静现值(ic=10%)万元17,993.676税前财务静现值(ic=10%)万元20,968.367投资回收期(税后)年4.298投资回收期(税前)年3.669盈亏平衡点%48.61%1.7综合评价本项目重点研究“发泡水泥机、空气源热泵及配套PE类地暖专用管生产项目”的设计与建设，项目建成后将采用先进生产技术，依托当地丰富的资源及能源优势进行深度研发和生产，以满足当前机械工业及装备制造业发展带来的极大需求，推动中国机械制造业的长足发展，更可大力推进当地工业现代化的发展进程。项目的实施符合中国产业发展政策，符合中国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至中国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。第二章 项目背景及必要性可行性分析2.1项目提出背景近年来，在转型跨越发展战略思想的影响下，山西省规模以上工业经济保持良好的运行态势，工业生产稳步较快增长，发展基础逐步巩固。特别是工业经济转型发展的重点领域装备制造业快速发展，对工业生产稳步较快增长贡献增加，成为山西省实施转型跨越发展战略的一大亮点。山西的装备制造产业经过多年的发展,具有了一定的产业基础和比较优势，并且在全省的“十二五”发展规划中，装备制造产业是全省实现产业转型和产业升级的重点培育产业。 发泡水泥机的本质是将空气引入发泡剂水溶液。其本身是不可能凭空产出泡沫来的，它是将空气引入发泡剂水溶液中均匀分散，实现液气尽可能大的接触界面，以使发泡剂中的表面活性物在液膜表面形成双电层并包围空气，形成一个个气泡。 发泡水泥的主体是泡沫，因而发泡机就成了泡沫混凝土生产的关键设备和主机。没有它，也就没有泡沫混凝土。地暖市场地面辐射供暖（简称地暖）近几年已经成为一种重要的采暖形式，在国家产业政策和房地产建筑市场的推动下，我国供暖技术得到迅速发展，传统的集中供暖方式正面临重大变革，而新型供暖方式也在不断涌现和发展状大，随着地面辐射供暖逐渐被广大消费者所认可，工程实践经验的不断积累以及地面辐射供暖技术规程等相关规范的制定实施，地暖已经进入了相对稳定的市场阶段，其铺装量正快速增长。发泡水泥地暖保温是几年前就已采用的一种施工艺，它的广范应用对地暖行业是一个很大的推动，但是随着现场水泥发泡地暖行业的发展，越来越多的缺陷暴露出来：一、施工周期长；二、保温厚度大；三、建筑承重大；四、地暖管发生意外后患无穷；五、施工时发泡质量出问题损失大；六、施工消耗大；七、受季节性影响大。而发泡水泥模块的诞生是在地暖行业的又一推动，它由现场施工改为工厂化，通过先进工艺使模块表面硬度高、密度大，具有一定的导热性能，底面具有良好的保温性，它的主要特点是：1.建筑承重大幅度降低；2.施工周期短；3.与其它地暖相比绿色环保；4.维修方便；5.结构厚度低；6.施工不受季节性影响；7.家装地暖不污染环境；8.施工劳动强度小；9.综合成本低。此类产品的市场前景非常乐观，发展潜力较大。2.2本次项目发起缘由项目方即是在结合中国机械工业及装备制造业发展前景较好的行业背景、项目产品市场需求日益旺盛、国家产业政策利好 以及当前项目公司及项目实施地具备多方资源优势的情况下，提出的本次“发泡水泥机、空气源热泵及配套PE类地暖专用管生产项目”。项目公司将现生产基地拆迁，并在大同市装备制造产业园区选址进行扩建，致力于新产品研发及技术改良升级，本次项目主要发展规划导向包括：增加化学发泡水泥机机械制造；完善物理发泡水泥机械制造工艺；空气源热泵机械制造工艺。项目企业充分利用建设地资源、能源、人力成本优势及产业基础优势，将对于推进当地机械工业及装备制造业发展，带动机械制造业升级具有积极的意义，项目建设具备一定的市场发展空间，项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。2.3项目建设必要性分析2.3.1加快工业结构调整促进产业优化升级的需要“十二五”时期是全球战略性新兴产业的孕育和爆发期，是机械制造业及装备制造业的新一轮高速增长期，是山西实现跨越发展的重要时期，机械工业推动全省经济发展的支撑作用日益明显。为了加快山西省产业结构优化升级，大力推进新型工业化进程，就必须通过大项目机遇来壮大工业规模、提高工业占经济生产总值比重。这样才能借机达到不断优化布局，提升产业综合竞争力的目的。该项目建成后，必将带动周边机械工业、装备制造业、机械基础件和高科技产业集群的相互支撑，提升传统产业的技术装备和生产水平，促进形成协调发展的工业格局，推动形成产业集群和循环经济。项目建成投产后，将推进区域经济发展的集聚效应，进一步拉动生产要素在区域间自由流动和优化配置，形成全省分工合理、主业突出、比较优势得以发挥的区域产业结构，促进区域经济协调发展。为山西省工业在发展中提高、在提高中发展作出表率。 该项目围绕机械设备制造项目的建设，整合多方优势资源及技术，对当地机械工业和装备制造业的长足发展意义重大，将对山西工业结构朝向可持续良性发展方向调整的进程起到积极促进作用。2.3.2 整合省内特色资源发挥比较优势的重要举措山西省不仅是中华民族的重要发祥地，也是中国重要的能源基地，山西省大力推进结构调整和发展方式转变，大力整顿煤炭等重点行业，传统优势产业不断壮大，高技术和新兴产业蓬勃兴起，全省加快走新型工业化道路迈出了可喜步伐。山西是老工业基地，国有企业相对集中。改革开放以来，为适应山西省资源赋存特点和国家整体经济布局的要求，全省加快了能源重化工基地的建设，基本形成了以资源优势为基础，以煤炭、电力、化工、冶金、机械、建材、纺织等为支柱的主导产业比较突出、工业门类齐全的工业发展体系。近年来，山西省大力深化企业改革，建立完善现代企业制度，转换经营机制，增加技术进步投入，加快产业结构调整，企业整体素质不断提高，许多行业已居全国前列。 2.3.3振兴装备制造业提升总体水平的迫切需要振兴装备制造业是转变经济增长方式、提高经济增长质量和效益的重要途径。长期以来，我国经济增长方式相当粗放，经济发展付出的代价很大，必须尽快加以改变。装备制造业技术含量高，附加价值大，资源消耗和污染排放相对较低。据测算，冶金工业的单位产值能源消耗强度是1.76，石化工业为1.3，而装备工业只有0.18。尤其重要的是，先进的装备制造业有利于提高各行各业节约降耗的水平。可以提高全社会资源节约和环境保护的水平。因此，转变经济增长方式，建设资源节约型、环境友好型社会，必须加快振兴装备制造业，用高效率、低消耗、低污染的技术设备改造传统产业。近年来我国装备制造业水平大幅度提升，大型成套装备能基本满足国民经济建设的需要，但机械基础件、基础制造工艺和基础材料等“三基”产品却跟不上主机发展的要求，主机的迅猛发展与配套“三基”产品供应不足的矛盾凸显，已成为制约我国重大装备和高端装备发展的瓶颈，主要表现为：产品总体水平偏低。“三基”产品的性能和质量与主机用户的需求之间还有一定差距，产品生产过程的精度一致性与国外同类产品水平相比差距明显；生产工艺装备落后。优质、高效、节能、节材的先进基础制造工艺和自动化、数字化装备的普及程度不高，能源消耗、材料利用率及污染排放与国际先进水平相比差距明显。该项目将采用先进技术和设备，引进专业人才，保证项目生产工艺领先，产品品质优异，可以较好的弥补当地市场不足，提升当地装备制造业总体水平。2.3.4实现建筑节能降耗的现实需要建筑节能是我国节能降耗工作的重要方面，而造成我国建筑能耗较大的原因，一方面是由于围护结构的热工性能差造成了能源的浪费，另一方面，供暖和供冷技术的落后也造成了能源供应的增加。因此，做好建筑节能工作应从两个方面抓起：一是政府要及时制定建筑节能政策、法规、规划、标准和监管措施；二是相关方面要积极开发、推广应用节能技术和产品。要执行65%的节能标准，就必须有先进的节能技术和产品作保障节能技术和产品主要包括建筑物围护结构与室内供暖、供冷节能技术和节能产品两大类。目前，我国在建筑物围护结构节能技术和产品的开发、推广应用方面已经取得了较好的业绩，而在室内供暖、供冷技术和产品的开发、推广应用方面才刚刚起步。因此，大力推广应用室内供暖、供冷新技术、新产品已成为执行65%节能设计标准，完成节能降耗规划指标的当务之急。发泡水泥是传统保温材料的替代产品，通过多年的应用实践，深受开发商和建筑企业的青睐。地板采暖是我国近几年来室内供暖、供冷技术发展的新趋势，目前，我国北方地区多数省、市的应用率都达到了50%70%。地板采暖是把耐热管材或发热电缆埋设在地板内，以低温热水或电热能加热地板，再通过地板以辐射方式加热室内空间的技术。辐射供暖方式与对流供暖方式相比节约能源约10%30%。 2.3.5增加就业带动相关产业链发展的需要本项目除少数管理人员和关键岗位技术人员由企业解决外，新增员工均由当地招工解决，项目建成后，将为当地提供大量就业机会，吸收下岗职工与闲置人口再就业，可促进当地经济和谐发展；此外，项目的实施可带动相关行业上下游产业的发展，为提高中国综合国力产生巨大而深远影响，对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。2.3.6促进项目建设地经济发展进程的的需要本项目正式运营后，可实现年均销售收入为34631.82万元，年均利润总额3571.12万元，年均净利润2727.67万元，年上缴税金及附加为180.59万元，年增值税为1641.72万元；年可上缴所得税843.45万元。投资利润率为35.71%，投资利税率53.93%。因此，项目的实施每年可为当地增加2665.76万元利税，可有效促进当地经济发展进程。综合以上因素，本项目建设十分必要。2.4项目可行性分析2.4.1政策可行性为支持引导战略性新兴产业发展，相关部门制定了一揽子支撑政策，其中，工信部牵头组织的战略性新兴产业分类目录课题已经结题，通过评审；国家发改委牵头编写的战略性新兴产业“十二五”发展规划已经出台。此外，包括节能环保、信息产业、智能制造装备、新材料等重点领域规划也已发布。各相关部门都异常关注战略性新兴产业中作为支柱产业的节能环保产业，已经将其视作为突破口，即形成新的增长点，作为调结构实现转型发展的重要力量。相关部门将加大财税金融支持力度，推进体制机制创新，设立战略性产业发展的资金等支持战略性新兴产业发展，大力推动国内节能环保各领域的发展。“十二五”机械工业发展总体规划提出今后五年机械工业还将侧重民生用机械装备、关键基础产品、基础工艺及技术等方面的研究开发与应用，主要体现在“十二五”期间，我国机械工业将主攻的五个重点领域：一是高端装备产品，包括先进高效电力设备、大型石化设备、大型冶金及矿山设备、现代化农业装备、高效低排放内燃机、数字化、智能化仪器仪表和自动控制系统等。二是新兴产业装备，包括新能源汽车、新能源发电设备（核电、风电和其他高效清洁发电设备）、智能电网设备、高档数控机床及精密加工设备、智能印刷设备、海洋工程装备、工业机器人与专用机器人、大型智能工程建设机械、节能环保设备等。三是民生用机械装备，包括安全应急救灾设备、医疗设备、消费品现代化生产和流通的“完整解决方案”、现代文办设备等。四是关键基础产品，包括大型及精密铸锻件、关键基础零部件、加工辅具、特种优质专用材料等。五是基础工艺及技术，重点推进铸造、锻压、焊接、热处理和表面工程等基础工艺的技术攻关，大力推进计算机辅助技术（）等基础技术的研究开发与应用。国家科技部、中国建材联合会已经将泡沫混凝土列入国家科技支持计划重点项目“节能绿色建筑材料开发与集成应用示范”。通过开展节能玻璃、泡沫混凝土、加气混凝土等新型绿色节能材料性能、制备关键技术及产业化生产技术研究示范。地板采暖是建设部第218号公告建设部推广应用和限制禁止使用技术中推广应用的节能技术，并已在当年发布、实施了JGJ142-2004地面辐射供暖技术规程行业标准。这为本次项目发展争取国家及地方优惠政策、项目、资金等的支持带来重大机遇。2.4.2市场可行性“十二五”期间，我国机械工业将步入世界强国之列，在国际竞争中处于优势地位，主要产品的国际市场占有率处于世界前三位，预计，“十二五”期间，中国机械工业将保持平稳健康发展。工业总产值、工业增加值、主营业务收入年均增长速度保持在12左右，出口创汇年均增长15左右。经济效益逐步提高，利润增长争取略高于产销增速，总资产贡献率达到15左右、全员劳动生产率（按工业增加值计）达到25万元人年左右、主营业务收入利润率达到7.5左右，工业增加值率达到28左右。基础工艺技术水平明显提升，核心技术和关键工艺取得突破并实现批量生产，高端大型铸锻件初步实现国产化。可见该项目市场前景好，经济效益显著，投资建设十分必要，将有助于公司做强做大主业，调整优化产品结构，延伸产业链条，推进公司持续健康发展。因此，此次项目建设具备市场可行性。2.4.3技术可行性项目公司新产品研发及技术改良实力雄厚，所用制造技术工艺适合中国的国情，具有国内先进水平，本项目建设在技术上可行。项目公司引进国内外先进的技术及装备，自主设计、研发及生产制造，拥有雄厚的工程技术力量，完备的分析测试、试验条件和精良的生产制造设备。项目公司已做了大量前期准备工作，同时拥有国内一流的技术队伍，资金实力及人才优势较强。项目公司将根据项目发展需要，整合国内优势资源和研究力量，项目建成后将紧跟国内国际先进技术发展脚步，不断缩短技术更新周期，对生产各环节进行全程质量控制，确保本项目技术水平的先进地位。2.4.4管理可行性本项目将根据项目建设的实际需要，专门组建机构及经营队伍，负责项目规划、立项、设计、组织和实施。在经营管理方面将制定行之有效的各种企业管理制度和人才激励制度，确保本项目按照现代化方式运作。2.5分析结论本项目的建设不仅可使项目企业赢得可观的经济效益，抢占更多市场份额，还可为市场提供技术含量及附加值更高、产品优势更为明显的产品。项目将给中国的机械工业注入新的活力，带来新的技术，提振国内装备制造业的发展，实现新的飞跃。还将带动项目当地就业，带动当地经济发展，促进中国社会经济可持续发展，推动相关产业发展进程，符合国家经济可持续发展战略，符合国家产业政策。综合以上因素，本项目建设可行，且十分必要。第107页第三章 行业市场分析3.1 PE-RT地暖管市场分析 地暖管材选择是地暖工程的重中之重。目前用于地暖铺装的管材的材质有好几种，常见的有PE-X、PE-RT、PP-R、PP-B、铝塑管等。每一种管材又分为使用国产设备及原料生产、使用纯进口设备及原料生产、以及纯进口产品。目前市场上PB最贵，是PE-RT的两到三倍，性能略优过PE-RT.接下来是PE-RT，价格适中，高过PE-X一块到两块。性能较好，是目前市场上的宠儿。PE-X最便宜，但不能热熔是其致命伤。PE-X分a管b管c管。a管出现最早最差，c管比较好。从目前家庭地暖安装选材主流及专业地暖安装公司推荐用材来看，PE-RT管材当仁不让地成为首选材料。PE-RT是一种新型采暖专用管材，全名是“耐热增强聚乙烯”，由于其性能优异，近年在地暖领域的占有率快速增长。PE-RT地暖管，是由PE-RT（Polyethylene of raised temperature resistance），即耐高温性聚乙烯为原料，研制而成的一种采暖专用管道，是一种可以用于热水的非交联的聚乙烯管，也有人突出了其非交联的特性，叫它“耐高温非交联聚乙烯管”。PE-RT的技术特性1、PE-RT成型加工技术特性：PE-RT的原料是一种力学性能十分稳定的中密度聚乙烯，由乙烯和辛烯的单体经催化共聚而成。它在生产加工过程中无需交联，生产工艺简单、容易控制，管材质量稳定可靠。2、PE-RT物理技术特性：PE-RT所特有的乙烯主链和辛烯短支链结构，使之同时具有乙烯优异的韧性、耐应力开裂、耐低温、耐冲击、杰出的长期耐水压性能和辛烯的耐热蠕变性能。PE-RT是目前唯一不需交联，便能在高温高压下呈现优异的长期静液压性能的塑料管材。在工作温度为70，压力为0.8MPa条件下，PE-RT管可安全使用50年以上。PE-RT原料获得了国际专门认证机构Bodycote-Broutman公司的地暖材料认证，允许用于180H（82.2）的高温领域。（注：Bodycote-Broutman是塑料管认证领域里享有世界最高权威的认证机构）。PE-RT管可采用热熔连接方式连接，遭到意外损坏也可以用管件热熔连接修复，连接处没有接头，可大大提高连接质量、减少质量事故。PE-RT地暖管材发展趋势PE-RT原料不但具有合格的蠕变破变曲线，而且其管材价格适中，施工相对其它品种方便、快捷，连接形式属于现阶段最可靠的本位互熔热熔连接的形式，管件部位的孔径大于相同规格管材的内径，在系统中因为没有局部缩径的机械连接方式，所以系统流体阻力相对较小。随着塑料技术的发展，目前为室内供暖系统能提供各种不同用途的塑料管材。由于塑料管材具有内壁光滑、热媒流动阻力小，耐酸碱、使用寿命长，安装方便等优点。近几年来被地暖系统中广泛的应用，PE-RT做为新一代的采暖专用管材正逐步成为地暖市场的主流产品。PE-RT地暖管的特点1、良好的稳定性和长期的耐压性能：管材匀质性好，性能稳定，具有良好的抗热蠕变性能，优良的长期耐静液压能力； 2、管道易于弯曲，方便施工:：弯曲半径小（R最小=5D），弯曲部分的应力可以很快得到松弛，可避免在使用过程中由于应力集中而引起管道在弯曲处出现破坏。PE-RT管可热熔连接，因而管道在应用过程中如果损坏维修起来方便。 3、抗冲击性能好，安全性高，低温脆裂温度可达70度，可在低温环境下运输、施工； 4、耐老化、寿命长：由于PE-RT材料的优良特性，在工作温度为70，压力为0.8MPa条件下，PE-RT管可安全使用50年以上。 5、加工工艺方便，质量易于控制； 6、废管可熔化，可回收。国内主要品牌及生产厂家日丰管，菲时特，金牛管业，伟星管业，金德管业，山东华信泰格管业，山东太极龙管业，爱康保利管。目前生产PE-RT原料的主要厂商，美国陶氏化学和韩国SK化学的产品都通过了权威认证，具有符合产品标准的蠕变破坏曲线，这是PE-RT管材能够可靠使用50年的有力保障。2003年以来国内部分PE-RT地暖管材产品通过了国家权威检测机构国家化学建筑材料测试中心的“8760测试”，即静液压状态下、环压力1.9Mpa、110条件下，8760小时无破裂无渗漏，根据有关参照曲线，可以科学推论PE-RT管材在正常工作条件下使用寿命达50年以上。PE-RT管材的优异性能已得到了有关行业管理机构的充分肯定，生产和应用已经基本成熟，具备了大规模推广应用的条件，预计今后几年PE-RT的用量将快速增长，迅速超过交联聚乙烯PEX，在采暖管材领域大放异彩。3.2空气源热泵市场分析 空气源热泵技术是基于逆卡诺循环原理建立起来的一种节能、环保制热技术。空气源热泵系统通过自然能 ( 空气蓄热 ) 获取低温热源，经系统高效集热整合后成为高温热源，用来取 ( 供 ) 暖或供应热水，整个系统集热效率甚高。空气源热泵是当今世界上最先进的产品之一，该产品以制冷剂为媒介，制冷剂在风机盘管（或太阳能板）中吸收空气中（或阳光）中的能量，再经压缩机压缩制热后，通过换热装置将热量传递给水，来制取热水，热水通过水循环系统送入用户散热器进行采暖或直接用于热水供应。随着人们的生活改变，空气源热泵作为典型的具有显着节能环保效果的电器产品，近年来处于快速发展上升期。十二五重点推进节能减排工作，空气源热泵产品备受政策支持。据悉，日前国家节能家电补贴推广实施细则出台，一级以上燃气热水器、二级以上太阳能热水器以及空气源热泵热水器都在补贴行列。其中，空气源热泵热水器以600元/台在热水器品类中补贴额度最高。空气能热泵热水器得到了国家的认可，在节能补贴的支持下，有望进一步提升产品知名度和市场竞争力。据中国热泵产业联盟产业研究中心的数据显示，中国空气能热水机从2003年的销售额不足3000万元，到2010年已达到30.9亿元，到2015年，空气能热水机行业的年产值有望突破100亿元大关。空气源热泵自引进中国以来，也只发展了十余年的时间，尚处于起步阶段，是一个前景可观的朝阳产业。然而空气源热泵的市场认知度低始终是制约其跨越式发展的一个重要阻碍。于此同时，产品单一、技术有待提升、企业各自为政、产业链上下游脱离，这是空气源热泵行业在我国十余年的发展过程中一直存在的问题。在巨大的市场蛋糕的诱惑下，行业竞争十分激烈，目前在册的热泵生产企业就达500多家。空气源热泵热水器节能效果是燃气热水器的3倍，电热水器的4倍，太阳能热水器（电加热情况下）的1.5倍，据统计，假设全国25%的家庭使用空气源热泵热水器，一年可节约电能约1500亿千瓦时。在实行阶梯电价后，节省1500亿度电，对于第二档电价来说就意味着可节省近七百亿元，对于第三档电价来说就意味着节省成本可超过一千亿元。近年来，空气源热泵热水器产业崛起迅速，2003年市场规模仅为0.4亿元，到2011年已经突破55亿元大关。在这十年间，空气源热泵热水器以平均100-160%的极高增长率成为行业内冉冉升起的明星。业内人士表示，空气源热泵入围节能补贴，后续跟进的补贴政策将会源源不断，这也是行业发展的一个新起点。在国家政策的支持下，空气源热泵产品知名度和市场规模必将迅速扩大，空气源热泵行业即将迎来发展新机遇。3.3泡沫混凝土市场发展及应用分析美国、英国、荷兰、加拿大等欧美国家以及日本、韩国等亚洲国家，充分利用泡沫混凝土的良好特性，将它在建筑工程中的应用领域不断扩大，加快了工程进度，提高了工程质量。近年来，我国越来越重视建筑节能工作，随着与建筑节能有关政策的实施，节能材料倍受欢迎。泡沫混凝土以其良好的特性，在我国应用得到快速发展和应用，年增长率约在8%以上，成为大规模的新型保温材料。应用情况归纳如下：建筑保温节能方面的应用这是泡沫混凝土目前最主要的用途。因其内部存在大量封闭气孔，而气孔内有大量的空气存在，空气的导热性能是很差的，其导热系数约为0.02 w/m.k,所以大大降低了它的导热性能,又因气孔互不连通呈封闭状态,不能形成空气的对流循环,同时砼内部被气孔所隔离,而且各球形气孔为固化的水泥浆膜包围,界面增加对热能穿透能力形成很大阻力,使其具有优越的保温性能。1） 屋面保温隔热：现浇泡沫混凝土屋面，节能屋面构造一般包括结构层、保温层、找坡层、找平层和防水层。泡沫混凝土应用于屋面保温隔热施工是采用现场浇注的方法，将保温层、找坡层、找平层合三为一，简化保温层施工工序，与混凝土屋面结成一个整体。也可制成泡沫混凝土屋面保温板、砖； 2） 地面保温隔热：现浇地暖隔热层，地面保温板3） 墙体保温隔热：现浇、喷泡沫混凝土墙体保温层，泡沫混凝土砌块4） 复合墙板：在框架结构中用作隔热填充墙体或与薄钢板制成复合墙板。工程方面1）地下回填：2）地 基：主要用于补偿地基、道路、桥梁、隧道、大型构筑物的填层。3）挡 土 墙：主要用于公路护坡、路基、河岸、港口。主要用作港口的岸墙。园林方面1）用泡沫混凝土制成轻质假山，盆景2）轻质水上漂浮制品，如漂浮景观、植物、假山等3）发泡彩色装饰园艺孤儿陶粒、仿木材料等工业方面1）管道保温：管道的保温层2）耐火应用：这是泡沫混凝土应用较为成功的领域。主要用于炉窑现浇保温层、喷涂保温层、耐火保温砖等。 3）化工应用：储罐底脚的支撑，将泡沫混凝土浇注在钢储罐(内装粗油、化学品)底脚的底部，必要时也可形成一凸形地基，这样可确保整个箱底的支撑在焊接时处于最佳应力状态，这一连续的支撑可使储罐采用薄板箱底。同时凸形地基也易于清洁。 4）陶瓷工业：轻质泡沫陶瓷制品。虽然地面供暖产业在我国起步较晚,但普及较快。 无论是材料还是施工技术，都发生着新的更科学合理、更节能环保、更便捷、更规范的革命。而发泡水泥技术应用在地暖施工中，将彻底解决多年来对填充保温层用苯板的使用顾虑。 韩国早在十几年前就全部采用发泡水泥做地暖隔热处理和墙体楼顶的保温使用，而且早已淘汰苯板在地暖工程中的使用。近两年来，国内地暖施工采用发泡水泥技术也正在被认同。在北方和沿海城市的大量采用，均达到了很好的效果。发泡水泥在地暖保温隔热中的推广使用，现已发展到逐步普及阶段。这将预示着发泡水泥必将以其无可比拟的保温性能和结构层的附着性能，及方便施工,环保、节时、增效等诸多功能的优越性，替代聚苯乙烯(苯板)等其它隔热材料。发泡水泥的应用，其优势、特点显而易见，从理论数据显示到大量实践证明，发泡水泥具有良好绝热、保温、隔音、轻承载等性能，优于其它轻质实心塑料膨化珍珠岩，陶粒，石棉等保温材料，具有操作简便，机械化程度高，节时、省工等优点，由于机械垂直管道运输，大大提高了工程进度，较其它方式可提高5-8倍工效。 还有，采用发泡水泥作为地暖隔热材料使用，更主要解决了隔热层与楼板基面之间的结合，附着性能大大提高。过去大多数地暖施工中所采用苯板做隔热层,不能与原基面很好的结合，更没有有效的附着力，易出现脱层、空鼓、龟裂等弊端。而采用发泡水泥体，作为保温隔热层, 可使发泡水泥隔热层与原楼板细小凸凹不平的基面填平，并可抓实,抓牢形成强有力的附着性能。施工后可做到使原有面层基本达到水平程度,给下道工序施工带来方便，并可保证面层薄厚均匀而达到整体效果。3.4泡沫混凝土市场需求分析 泡沫混凝土市场需求分析如下：中国应用泡沫混凝土浇筑的建筑保温层面积已超过1亿平方米，产量预计超过700万立方米，2009年突破600万立方米，发展快速。目前中国泡沫混凝土企业总数约有1000家左右，其中以现浇为主的企业约占60%以上，以制品为主的企业约占20%左右，发泡剂为主的企业不足10%。当前中国有420多亿平方米既有建筑，估计至少有1/3，约140多亿平方米需要进行保温节能改造，节能改造费用高达28000亿元。此外，每年城乡新建建筑竣工面积约20亿平方米，新建建筑保温节能造价按100-150元/平方米计算，每年新建筑节能造价约有2000-3000亿元。预计，到2020年底，全国房屋建筑面积将新增近200亿平方米，新建筑节能造价约有20000-30000亿元。因此建筑的节能改造和新建建筑保温节能合计约有50000亿元的市场空间。建筑能耗由过去10%上升到近30%，主要是采暖和空调，未来建筑节能将受到重视，行业发展前景巨大。目前有机保温材料占整个保温材料市场的90%以上，这也是导致火灾高发的主要原因。市场急迫需要既节能又防火的建筑保温材料。而无机泡沫保温材料燃烧性能达到A级（不燃）。在无机泡沫材料中，泡沫玻璃、泡沫铝、泡沫陶瓷的价格高，不能成为易燃保温材料的替代品；而岩棉矿棉等纤维保温材料虽然价格略低，但仍远高于泡沫混凝土，从保温性、安全性、不燃性等方面考虑泡沫混凝土与加气混凝土仍是有机材料的最佳替代品。泡沫混凝土可应用于屋面、墙体和地面（地暖）保温等工程领域，即可现场浇筑，又可与支撑各种制品，在实现建筑节能65%以上的同时，确保防火安全和使用寿命。该项目公司所产的发泡水泥机生产的发泡水泥经省建科院节能所检验产品质量已达到并且部分指标已高于GB/T596-2004标准，因此该项目的实施将极大地推动建筑节能环保材料的革新和进步。3.5市场分析结论新形势下，我国的机械制造业面临着难得的发展契机，中国的劳动力市场潜力，使得世界的制造产业有向中国等第三世界转移的倾向，发泡水泥机、空气源热泵及PE类地暖专用管未来市场应用和需求将日益广泛，可见，该项目实施优势明显，市场前景十分广阔。第四章 项目建设条件4.1厂址选择本项目建设地址选定在山西省大同市装备制造产业园区。项目区域位置图4.2区域投资环境4.2.1区域概况山西省大同市是国务院首批公布的24座历史文化名城之一，也是中国雕塑之都，中国大古都和中国优秀旅游城市，被誉为“塞北明珠”和“中国煤都”。大同装备制造产业园区是2011年经大同人民政府批准成立的山西省重点装备制造园区之一，发展重型汽车及配套、轿车整装车及配套、食品制造、煤机制造、新能源、新材料六大板块。在近期应积极做好基础设施及生活配套服务建设，远期考虑展示展销、研发、贸易、广告、管理、仓储物流、居住等生产性和服务性设施。空间结构为“一核、两轴、五区”。内部