检修部维护质量考评管理办法.doc

检修部维护质量考评管理办法（暂行）【制度摘要】业务类别 生产技术管理适用范围 内蒙古大唐国际新能源有限公司检修部内容概要 维护质量考评管理办法是依据大唐国际有限公司年度计划要求，结合部门生产实际情况制定的一部制度。旨在提高维护质量，保证风机设备稳定运行。维护质量考评管理办法共分五章二十二条，主要明确了设备维护中质量考评的方法和考评力度。第一章 总 则第一条 为进一步推进内蒙古大唐国际新能源有限公司风力发电机设备运行的稳定性，建立规范有序的维护习惯，促进维护过程的规范化和标准化，提高设备运行水平，制定本办法。第二条 维护质量是检修部生产模式调整后，维护任务工作中重中之重，在公司领导的高度重视和引领下，体现了设备治理中的“安全第一、预防为主和综合治理”的安全生产理念。第三条 维护质量考评管理办法以绩效的方式促进检修部检修人员的专业技术能力、提高责任意识， 保障风机设备运行水平上升到一定高度。第四条 维护质量考评管理办法规定了维护准备工作，过程管理和后评估维护质量考评办法。第二章 维护准备工作考评办法第五条 维护任务开工前15日由检修部所在风场负责专工（队长）与风电场核对维护任务，确定维护项目、维护周期、维护物资准备材料。未完成该项工作考核检修专工（队长）综合绩效10分。第六条 维护开工前所在风场负责专工（队长）要求风电场提供维护作业指导书，并且确定符合实际作业情况后向作业班组下发组织学习。未完成该项工作考核检修专工综合绩效10分。第七条 作业指导书下发后5日内检修作业班组班长完成维护所需物资的和所用工器具的准备工作。未完成该项工作考核检修作业班班组综合绩效10分。第八条 作业指导书下发后5日内维护作业班组完成维护项目的三措两案的编写和审查，组织作业人员学习维护作业指导书要求内容，并且将维护学习记录表（附件D）提交到维护质量管理负责人。未完成三措两案工作考核班长综合绩效5分，未组织作业班成员学习维护作业指导书考核班长综合绩效5分。第九条 维护开工前生产早会上由风电场下发维护风机号，维护作业组班长接收工作任务后，进行任务安排组织开展维护工作。维护开工前提前准备维护所用物资和工器具。（一）维护任务未按期完成，缺一台风机考核维护作业班班组2分。（二）维护过程中由于班组原因导致的维护物资和工器具准备不到，每缺少一项，考核维护作业班组综合绩效2分。第三章 维护过程管理考评办法第十条 维护作业过程中由部门安全员监督抽查维护作业班班组工作票使用情况、个人安全防护用品佩戴情况、安全措施落实情况，抽查率不低于10%，抽查完成后将反违章检查记录表（附件E）每月21日提交到维护质量管理负责人。未抽查考核安全员综合绩效10分，抽查率未达到要求考核安全员综合绩效5分；对发现的违章现象按照公司两票考核管理规定及公司反违章积分管理办法进行考核。第十一条 维护任务开工后，第一台风机维护任务由专工带队，队长和班长参与完成，确定维护工序和维护工时量。未完成该项工作考核检修专工综合绩效10分。第十二条 维护任务开始后，各风场带队专工（队长）负责抽查维护工艺要求是否符合维护作业指导书要求标准，工器具使用是否得当，文明生产工作是否达到标准要求。相应风场班组的抽查率不低于20%。考核条款如下：（一）抽查率未达到要求考核带队专工（队长）综合绩效5分。未进行抽查考核20分。（二）抽查完成后未填写抽查记录表或者抽查情况与实际不否，考核带队专工（队长）综合绩效5分。（三）抽查中发现每一项维护工艺与作业指导书要求不符考核作业班班长综合绩效5分。（四）抽查中发现维护过程中使用工器具不当、作业行为不规范、野蛮作业等考核作业班班长综合绩效5分。（五）检修班组未做到“工完、料净、场地清”。每遗留一项生产垃圾，考核检修作业班班组综合绩效2分。第十三条 维护过程中，各风场带队专工抽查维护班组维护中是否存在丢项拉项，维护中发现的问题是否进行处理，由于其他原因不能及时处理则写入维护记录和检修交代中。考核条款如下：（一）检查发现存在每一处丢项内容考核维护作业班5分。（二）维护中发现可处理问题未处理，每一项考核维护班3分。（三）遗留问题未写入维护记录和检修交代中，每一项考核维护作业班3分。第十四条 维护作业班组在维护过程中发现问题，不能处理和风机异常现象应及时向所在风场负责专工（队长）汇报，经过专工（队长）同意后确定问题原因方可将该项问题遗留，等到具备处理条件后，由专工安排及时进行处理。考核条款如下：（一） 维护作业班组未向专工汇报遗留问题的原因和维护中发现风机明显的异常现象，考核作业班综合绩效5分。（二）遗留问题属于检修部处理范围内，具备处理条件后未安排及时处理考核检修专工5分，安排未进行处理考核作业班班长5分。第十五条 维护作业班组在维护任务完成后办理工作票终结手续，工作负责人当天完成维护记录和风机维护台账的填写，3个工作日内完成维护记录验收签字。验收不合格相应项目重新补做，验收完成后方可记录工时。（一）工作负责人未按期完成维护记录和维护台账的填写考核作业班班长综合绩效5分。（二）维护完成后在规定期限内未完成维护记录验收签字工作又无特殊原因考核作业班班长综合绩效5分。（三） 验收不合格对应维护项目，作业班组拒绝补做，该项工作工时清零。第十六条 维护任务完成后，所在风电场负责专工（队长）收集维护记录，编写维护总结，汇总维护完成任务情况和遗留问题情况，并且在7日内向检修部、风电场、安生部提交维护记录和维护总结。维护任务完成后在规定的时间内未完成维护总结的编制，考核所在风场负责专工（队长）综合绩效10分。第十七条 抽查工作完成后，各风电带队专工（队长）将维护质量过程管理抽查记录表在每月21日发送到维护质量管理负责人处汇总。提交规定抽查风机台数，每缺一台扣除2分。第四章 维护后评估考评办法第十八条 后评估周期由维护完成后开始计算到第二个月20日截止，评估范围为该风机缺陷所涉及到的维护项目。第十九条 维护质量后评估由维护作业班班长负责跟踪，记录设备维护完成后在评估周期内的缺陷，判定缺陷处理情况是否与维护质量相关并完成自评分，每月21日向维护质量管理负责人提交风机维护台账记录表（附件A）。与维护相关缺陷考核如下：（一）未按照作业指导书要求进行维护，导致的由于维护工艺不到位而产生的故障点，每发生一条相关缺陷，考核维护作业班班组综合绩效5分。（二） 电气维护完成后，出现的接线或者零部件类松动故障，每发生一台次考核维护作业班班组综合绩效3分。（三） 油脂维护完成后，发生油脂灌油位低、管路甩开，润滑不出油，每发生一台次考核维护作业班班组综合绩效5分。（四）水冷、油系统维护完成后，发生的由于维护工艺不到位导致的水冷系统漏液或者油泄露导致的相关故障，每发生一台次，考核维护作业班班组综合绩效3分。（五） 易耗品更换维护完成后，产生的易耗品消耗类故障，每发生一条，考核维护作业班班组综合绩效3分。（六） 加热和扇热系统维护完成后，由于维护质量不到位产生的温度类故障。每发生一条考核维护作业班班组综合绩效3分。第二十条 发现以下条款不计入维护质量考核范围内。（一） 维护按照作业指导书和维护作业标准卡要求的维护工艺和质量标准进行维护完成后，发生零部件损坏类故障。（二） 维护完成后该项故障涉及故障点不属于维护范围之内。（三） 维护完成后故障发生时间超过了维护质量考评周期。（四） 维护完成后，该故障发生次数超过2次，由其他人员涉入该项工作的处理时，第二次次包括后续故障重复发生。（五） 维护完成后由于恶劣天气原因导致的设备故障。（六） 维护完成后由于过流过载导致的设备故障。（七） 维护完成后由于备品备件原因导致的风机故障。（八） 维护过程中发现问题并且计入维护记录或者检修交代中，由于备件或者处理能力有限未进行处理，相关故障发生后不计入维护质量考核范围。（九） 由于维护作业指导书、风机制造厂家设计问题、和产品质量问题导致的维护异常产生的质量问题。（十） 由于程序死机、电网拨动、电磁雷电干扰等原因导致的设备故障。（十一） 原风机设备带“病”运行且存在隐患无法彻底处理。（十二） 维护完成后，同类故障发生次数超过2次后，如果第一次判定与维护质量有关，后续最终裁定由于其他原因导致。第二十一条 各风电场负责专工（队长）和维护质量管理负责人监督检修作业班组对维护完成后该风机缺陷的记录情况、分析状态、考评情况。 （一） 检修作业班组未如实记录风机维护台账记录表（附件A），考核检修作业班组综合绩效5分。（二） 检查专工未抽查作业班组对维护后缺陷的记录跟踪情况，考核检修专工综合绩效5分。（三） 风电场和集控中心提出与维护相关缺陷，检修班组未记录或者未如实记录加倍考核检修作业班组。第五章 附 则第二十二条 本办法由检修部负责解释。结合部门实际情况每季度进行修订。附录：A：风机维护台账记录表B：维护质量抽查记录表C：班组综合评分汇总表D：作业指导书班组学习记录表E：反违章情况评分记录表15附录A： 风机维护台账记录表风电场卓资二号风电场风机号四期34号维护负责人宋志翔成员陈晓东、曹春磊维护时间2017年2月7日-2017年2月7日维护任务四期风机第一阶段维护主要工作完成情况偏航轴承油脂维护，主轴承油脂维护，发电机前后轴承加新油，变桨轴承加新油，变桨齿面、偏航齿面涂刷新油，清理发电机前后轴承收集器废油，清理主轴承费油，轮毂线缆固定，轮毂、机舱、塔基控制柜二次线紧固，风速计线缆紧固，角编支架及顶丝紧固，清理传感器探头油污。 电池盒温控开关温度调至15度；异常问题处理情况1、偏航轴承油脂罐内油脂为三分之一，已经补充到最大刻度线位置处。2、气象站固定螺栓松动已经进行紧固。遗留问题情况1、发电机集油槽缺少一个固定螺栓，由于风电场缺少备件未进行处理。2、气象站底部支架出现裂纹，由于技术手段有限未进行处理。遗留问题跟踪情况2017年2月10日，已经补充发电机集油槽固定螺栓。维护后评估2017年2月20日，风机报出风速计2断裂，检查发现为风速计接线端子处接线松动，与维护质量有关。依据19条扣除5分2017年3月9日，风机报振动传感器故障，检查发现由于振动传感器本身故障导致，与维护质量无关。扣分5附录B： 风机维护质量过程管理记录表 风电场卓资二号风电场风机号卓资二期34号风机抽查班组机械3班抽查人田景堂工作负责人宋志翔时间2017年2月7日维护项目卓资四期苏司兰风机第一阶段维护维护前期准备情况工具器和物料准备齐全未（存在扣分说明扣分原因）扣分值0维护工器具使用情况及作业行为规范制动缸吊装，使用助爬梯吊装等不规范行为，依据第十二条扣除5分扣分值5维护工艺与维护质量情况油脂维护中，发现未对油脂泵排油情况进行检查与作业指导书要求不符，依据十二条扣除5分，对气象站未进行维护扣除依据十三条扣除5分。扣分值10文明生产工作情况油脂润滑维护完成后，发现一块抹布未进行清理，依据第十二条扣除2分扣分值2附录C： 班组综合评分记录表时间：2017年2月班组机械三班考评人孙正彦维护准备工作扣除总分值5过程管理扣除总分值7后评估工作扣除总分值5反违章情况扣除总分值4月总得分79班长签字： 队长签字：专工签字： 主任签字：附录D： 作业指导书班组学习记录表时间： 学习班组培训人学习内容主要维护工序、工艺、质量要求学习人员签