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文档简介

过过程程分分层层审审核核计计划划 序序号号审审核核层层次次 审审核核内内容容 审审核核期期间间 组组长长组组员员内内容容 1高层审核 质量部长 技术部长 制造部长 财务部长 工艺科长 质检科长 设备科长 仓储科长 1 现场工艺文件完整性 半年一次 2 现场工艺文件有效性 3 现场产品防护有效性 4 现场产品标识有效性 5 现场设备维护有效性 6 现场工装维护有效性 7 现场设备使用统计记录 8 现场物料摆放整齐性 9 现场质量统计计划 10 客户投诉对应措施 11 纠正预防措施有效性 12 设备每日点检记录 13 不合格品处置记录 14 质检员巡检记录 15 操作者首检 自检记录 16 量具检具校验标识 17 仓库物料摆放整齐性 18 仓库物料帐卡物相符性 19 仓库物料先入先出执行 20 仓库物料区域划分 21 员工缺勤率 22 员工流失率 2中层审核 车间主任 工艺科长 质检科长 质检工程 师 工艺 工程师 车间班组 长 1 产品图纸 一季度一 次 2 产品工艺 3 作业指导书 4 检验指导书 5 产品磕碰 6 产品标识 7 产品摆放 8 设备每日点检记录 9 设备维护保养记录 10 工装维护保养记录 11 设备使用统计记录 12 设备状态标识 13 质量统计记录 14 客户投诉对应措施 15 内外部质量信息纠正预防措施 16 不合格品处置记录 17 质检员巡检记录 18 操作者首检 自检记录 19 量具检具校验标识 20 关键设备标识 3基层审核 车间班组 长 质检工程 师 操作 工 1 产品图纸 每周一次 2 产品工艺 3 作业指导书 4 检验指导书 5 产品磕碰 6 产品标识 7 产品摆放 8 设备每日点检记录 9 设备维护保养记录 10 工装维护保养记录 11 设备使用统计记录 12 设备状态标识 13 质量统计记录 14 客户投诉对应措施 15 内外部质量信息纠正预防措施 16 不合格品处置记录 17 质检员巡检记录 18 操作者首检 自检记录 19 量具检具校验标识 20 关键设备标识 21 工艺纪律执行 22 安全规则执行 4关键重要工位审核操作者质检员 1 产品图纸 每天一次 2 产品工艺 3 作业指导书 4 设备每日点检记录 5 设备维护保养记录 6 设备使用统计记录 7 工装维护记录 8 量具检查 9 工具检查 10 标识 标牌 11 工艺纪律执行 12 安全规则执行 13 产品周转箱 筐 14 不合格品周转箱 筐 15 控制过程记录 3基层审核 车间班组 长 质检工程 师 操作 工 每周一次 编号 审审核核计计划划 6月的第二周 12月的第二周 2月
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