赣闽露天矿山安标化自评报告.doc

新余市赣闽矿业有限公司安全标准化体系文件露天矿山自评报告 新余市赣闽矿业有限公司安全生产标准化体系文件 二一五年五月1新余市赣闽矿业有限公司安全生产标准化建设自评报告矿 长：黎根芽 标准化负责人：杨思华报 告 编 写：胡群根 二一五年五月 目 录前 言11 自评报告范围与依据21.1目的21.2依据21.3范围22 自评报告概述32.1 矿山简介32.1.1 矿山基本情况介绍32.2 安全生产标准化情况简介32.2.1安全生产标准化启动简介32.2.2安全生产标准化创建简介42.2.3营业证件52.2.4安全管理机构设置及人员配备情况62.2.5安全生产责任制、岗位操作规程及主要安全生产制度建立情况62.2.6安全生产教育和培训计划、档案、教育培训内容、课时等文字记录资料。62.2.7安全生产费用提取及使用情况、安全设施“三同时”履行情况72.2.8事故应急管理72.2.9主要生产及辅助系统7 （二）采场现状7 （二）露天开采7（三） 排土场（废石场）8（四） 爆破材料设施8（五） 露天采场防排水8（六） 矿山供风9（七） 矿山供水与消防9（八） 矿山防尘9（九） 矿山供电9（十） 矿山通信93安全生产绩效104 内部评审基本情况104.1 安全生产方针与目标114.2 安全生产法律法规与其它要求124.3安全生产组织保障134.4 风险管理164.5 安全教育与培训174.6生产工艺系统安全管理174.7 设备设施安全管理184.8 作业现场安全管理194.9 职业卫生管理204.10 安全投入、安全科技与工伤保险214.11 检查224.12 应急管理2304.13 事故、事件报告、调查与分析254.14 绩效测量与评价265 自评结论285.1 自评总分285.3 考评申请291 前 言为认真贯彻落实中华人民共各国安全生产法和金属非金属矿山安全标准化规范导则等法律法规的有关精神，落实企业安全生产的主体责任，提高安全管理水平，提升金属非金属矿山本质安全，建立企业自我约束、持续改进的安全生产长效机制。为落实安全生产标准化管理，不断消除和控制生产过程中的风险，持续改进安全生产绩效，防止人身伤害或财产损失的事故发生，依据有关安全生产法律、法规、标准以及金属非金属矿山安全标准化规范导则、金属非金属矿山安全标准化规范尾矿库实施指南的相关要求编制此自评报告。11 自评报告范围与依据1.1目的依据金属非金属矿山安全标准化规范要求，切实提高企业安全生产管理水平及安全管理绩效，顺利通过江西省金属非金属矿山安全生产标准化等级三级评定，而进行企业安全生产标准化管理状况自我考核评分。1.2依据金属非金属矿山安全标准化规范导则金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山实施指南金属非金属矿山安全规程露天矿山安全标准化评分标准(试行)1.3范围新余市赣闽矿业有限公司露天矿山安全生产标准化体系运行情况。12 自评报告概述2.1 矿山简介2.1.1 矿山基本情况介绍新余市赣闽矿业有限公司位于新余市东南方向约18公里处，南临峡江县，地理坐标为东经1154300-1150558，北纬274303-274337。矿区属低山丘陵地形，最高点海拔高176.5m，一般海拔80-133m，最低海拔为63m，比高一般为50-90m左右。矿区有水西镇至下得标约3公里乡村公路相接，交通方便。开采方式为露天开采。生产规模是6万吨年。矿区面积为3.07平方公里。基本生产流程为：机械凿岩（用浅孔钻凿岩）爆破用铲车装矿汽车外运选矿（粗选精选产品）。矿区设矿长1人、副矿长1 人,下设采区、选矿厂、安环科、办公室、生产科；矿区现有员工26人，其中中层管理人员7名、工程技术人员3名。矿床开拓分为一期，2006年由南方冶金学院研究设计院设计；矿床采用多阶段山坡式露天采矿法；开采方法主要为采用多阶段山坡式露天采矿法 。 2.2 安全生产标准化情况简介 2.2.1安全生产标准化启动简介新余市赣闽矿业有限公司聘请了江西矿安安全科学技术咨询中心有限公司（以下简称“矿安公司”）为安全生产标准化建设进行技术指导，于2014年10月启动。2014年11月完成安全生产标准化体系建立和文件编写，并按程序批准颁发，于2014年11月开始实施与试运行，整个标准化体系运行良好。为夯实企业安全管理基础，矿部严格按照省安监局提出的安全生产标准化建设“证照齐全有效、系统（主要生产及辅助系统、重大设备设施）安全可靠、现场管理规范、班组安全建设深入” 四项原则和“隐患排查体系运行有效、档案管理规范归档” 两项要求，并将“系统安全可靠”、“现场管理规范”和“班组建设深入”三项内容作为我矿安全生产管理工作的重点内容来实施。2015年5月1日至5日，矿部成立了自评小组并进行自评，认为已经达到安全生产标准化三级标准，编写自评报告，并按有关达标评审的要求备齐所需资料，向新余市安全生产监督管理局申请达标评审。 2.2.2安全生产标准化创建简介我矿于2014年9月成立矿区安全生产标准化建设领导小组和工作小组，并制定下发了安全生产标准化创建工作计划，正式启动安全生产标准化建设工作。矿长黎根芽对安全生产标准化高度重视，亲自研究部署；各分管副矿长狠抓落实，督促执行；全体员工积极努力，协同配合。矿安全生产标准化创建领导小组组织专人对国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见（安委20114号）、国家安全监管总局关于进一步加强非煤矿山安全生产标准化建设工作的 知（安监总管一2011104号）、国家安全监管总局办公厅关于印发金属非金属矿山安全生产标准化评分办法的通知（安监总厅管一2011177号）和江西省安监局关于进一步加强非煤矿山安全生产标准化建设工作的通知（赣安监管一字2011261号）逐条进行研究贯彻，按照赣安中心安全生产标准化咨询方案，完成了覆盖AQ 2007.2-2006金属非金属矿山安全标准化规范 露天矿山实施指南中14个元素的管理手册，完成了14个要素74个制度的编制、33个岗位安全生产责任制，140多项记录表格的编制、19个关键任务作业指导书，29个岗位操作规程，96个安全生产法律法规及其它要求的收集、整理、汇编。矿部2014年11月12日召开安全生产标准化体系文件发布会，颁布了安全生产管理制度汇编-露天矿山部分和任命了安全生产主要负责人、消防负责人等相关人员，并开始安全生产标准化体系试运行。按照标准化策划的内容，体系运行良好。2015年5月5日，矿区通过了矿山三级安全生产标准化内部评审。1、作业现场整治力度加大、效果明显。2014年作为我矿安全生产标准化的创建年，矿山加大了作业现场整改力度，针对现场设备、设施安全；作业环境安全、卫生；文明生产、矿山文化建设等分三批次共提出安全隐患整改44余项，有的当场整改，有的制定整改方案，落实整改措施、责任人、整改时限、整改资金，确保所有隐患得到及时有效整改。采场对照标准对作业现场进行了全面整改；将进入采场公路宽度不够部分进行了加宽，增加了限速标志和相关警示牌，矿区边界增加了可靠的围栏和醒目的警示标志，采场内已形成了台阶并有序开采，排土场已形成明显反坡及增加了固定的挡车设施并形成了有效的排水沟，全面采用中深孔作业，按标准化要求，新悬挂了安全标识标志、风水管网、电缆等各类标志牌共计40余块；据统计，我矿从2014年11月至2015年5月共投入矿井安全生产标准化创建费用40多万元，完成现场整改40余项。2、标准化文件的编制和修订工作有序开展。在标准化系统文件编制方面，针对2011年8月国家安监总局发布的新评分办法，工作小组按14个要素的具体要求，对体系文件及支撑文件做了大量的编制及修改工作。收集新法律法规和其他要求并融入体系中；对岗位安全生产责任制、岗位安全操作规程等相关文件进行了完善。编制了大量支撑文件：包括风险评价20多项；关键任务作业指导书19个；安全教育培训；现场安全管理；技术文件图纸十多种；完善各类检查表16种、记录台帐80余种等等，这些文件的编制进一步完善规范了我矿的安全生产。3、安全生产标准化创建教育活动结合实际、深入开展。矿部每周召开一次安全生产例会，每次例会上都有强调和布置安全生产标准化创建工作和现场隐患整改的内容；再井下工区每日的班组会议上都会对标准化创建和隐患整改情况进行督查；一旦发现安全隐患，生产技术人员及时以隐患整改通知书的形式下发给各部门负责人，并要求限期整改，责任落实到人；会议和通知单有记录、注重落实。新员工上岗前三级安全教育活动增加了我矿安全生产方针与目标及安全生产标准化等内容。 三、相关证照及人员持证情况 我矿安全生产许可证、采矿许可证、营业执照等证照均齐全有效。矿山主要负责人、安全管理人员全部参加了省、市安监局组织的培训并取得了安全管理资格证书，特殊工种人员100持证上岗，班组长经德兴市安监局组织的培训考核取得了合格证。2.2.3营业证件矿山各种证、照齐全，依法依规生产；特殊工种均已培训并取得相关资格证书，一律执证上岗。证 照证 号有效期采矿许可证C36000020110121201039692015年11月28日企业法人营业执照3605002100279422020年12月20日安全生产许可证赣FM安许证字2012K10052015年03月07日（正在办理延期手续）安全生产许可证赣FM安许证字2012K10062015年03月07日（正在办理延期手续）江西省爆破作业单位许可证36050013000262016年07月18日 特种作业证工种人数工种人数工种人数工种人数凿岩工2人尾矿工2人电工1人装载机工1人爆破工2人安全管理员2人爆破品库管员2人 2.2.4安全管理机构设置及人员配备情况矿区设矿长1人、副矿长2人。下设二科一室，即：安环科、生产科和办公室。两个二级生产单位，即：采场、选厂。矿区现有员工26人，其中中层管理人员7名、工程技术人员3名。 2.2.5安全生产责任制、岗位操作规程及主要安全生产制度建立情况矿区在原有岗位职责和岗位操作规程基础上，组织了各专业技术人员对岗位职责和岗位操作规程进行了重新修订，形成了岗位责任制汇编、岗位操作规程汇编，前者涵盖矿长安全生产责任制、各职能部门、各工种安全生产责任制等内容，共计33项；岗位操作规程汇编涵盖井下一般安全规定、各工种安全技术操作规程等，共计29项。 2.2.6安全生产教育和培训计划、档案、教育培训内容、课时等文字记录资料。矿区每年都下达安全生产教育培训计划，培训档案保存在安环科和办公室，主要有岗前“三级”安全教育、在岗培训、转岗培训、复岗培训、特殊工种培训、法律法规培训、专业技术知识培训、安全生产知识培训、职业卫生教育培训、安全生产标准化培训等，课时严格遵照安全生产法、安全生产标准化的要求执行。 2.2.7安全生产费用提取及使用情况、安全设施“三同时”履行情况按照规定（8元/吨）提足用好安全措施费用，2014年预计提取费40万元，用于完善、改造和维护安全防护设备、设施；应急救援器材、设备;危险源评价、事故隐患的评估、整改；安全技能培训、安全先进技术及工艺、应急救援物资及演练；今年投入费用45万元，将超过提取总额，费用设立专户核算，专款专用。 2.2.8事故应急管理（装备、队伍、各类预案）及演练、演练结果总结评述分析，演练后对预案的修订等情况我矿编制了综合应急预案、专项应急预案，合编成安全生产事故应急预案汇编-地下矿山部分，并组建了矿区内部应急救援队伍，救援人员经过相关的应急知识培训，应急装备齐全。2014年11月21日开展了边坡坍塌事故应急救援预案演练、消防应急救援预案演练尾矿库溃坝事故演练，2015年4月20日又开展了爆炸事故应急救援预案演练尾矿库溃坝事故演练,这些演练都取得了圆满成功。演练结果反应了矿区人员配置合理、充分；参与人员的反应能力及处理能力较强；应急预案的可操作性强；应急装备充足、可用；应急预案的组织协调性好；外部机构响应及时，社会反映效果好。矿区根据演练结果对应急预案进行了评审，应急预案总体上经济、有效、可行、可靠。 2.2.9主要生产及辅助系统（一）采场现状： 边坡长度144m，开采总高度63.4m，已形成六个台阶（从上往下）分别为14.0m、11.5m、10.0m、10.4m、11.9m、5.6m，安全平台宽度为4.18.5m，工作平台宽度为10.622.0m，运输平台宽度为4 8m，台阶坡面角45o63o。 （二）露天开采1、生产的基本流程基本流程为：机械凿岩（用浅孔钻凿岩）爆破用铲车装矿汽车外运。2、穿孔爆破采区内各分层采用YT-27钻垂直凿岩穿孔，钻孔深度2-4m。采用导爆管雷管起爆。3、装车工作矿区装载设备采用挖掘机装车。4、运输工作采区内采用5t自卸式汽车运输原矿至选厂料场，剥离物运至排土场。5、 剥离工作 由于表土较薄，基本不用剥离 （三） 排土场（废石场）排土场设置在矿区的东南面山沟处，下方无居民，块石已沉降固结，无深层滑动现象，整体稳定。现场检查，排土场稳定。（四） 爆破材料设施矿区炸药库按当地公安部门要求设置由公司统一管理。配发至各生产单元，有一套完善的管理制度。（五） 露天采场防排水露天采场的排水主要是工程用水和自然降水。工程用水量很小，主要湿式凿岩用水，降尘用水，由于用水量小，采场主要靠自然流排为主，现场检查采场无积水。（六） 矿山供风采区设置1台VF-7/7型空压机供凿岩机用。（七） 矿山供水与消防采场附近有蓄水池，供生产和消防用水。（八） 矿山防尘蓄水池能为湿式钻凿提供水源。（九） 矿山供电矿山由水西镇10KV架空线至矿区，安装了一台S9-200KVA变压器，供破碎加工用电。（十） 矿山通信矿山生产和对外联络，主要靠移动电话联络外，办公室安装了固定电话，联络方便。（十一）隐患排查系统已初步建立通过安全生产标准化系统创建，本矿逐步完善了综合检查、巡回检查、例行检查、专业检查、季节性检查等各项检查制度，做到检查细致，整改到位，落实到人。矿山加大了作业现场整改力度，针对现场设备、设施安全；作业环境安全、卫生；文明生产；矿山文化建设等进行重点整改，落实整改措施、责任人、整改时间，采取奖惩措施，确保所有隐患整改到位。（十二）档案资料管理归档规范根据省安监局安全生产标准化建设要求，我矿专门设立档案室，由专人专管。图纸、影像、技术资料、安全教育培训记录等各类资料分类分档保存，资料收集、发放、借阅按照各项制度严格执行，做到资料管理归档规范化。 3安全生产绩效矿山内部员工及采场近三年未发生死亡事故，轻伤事故2起伤3人，未发生重大设备事故。2013-2015事故一览表时间工亡工伤备注 矿部 采场 矿部 采场20130002均为轻伤20140001均为轻伤20150000无1、职业健康矿区重视职业健康防护工作，加强了通风防尘和矽肺病预防管理工作。一是做好职业健康宣传工作。认真学习贯彻职业病防治法，通过广播电视、宣传栏、宣传标语等大力宣传国家关于职业病的防治知识。二是制定了职业病防治责任制、职业病防治管理制度、职业病防治告知、申报制度、劳保用品管理制度等管理制度，依法依规进行管理。三是对接尘作业人员进行培训。丰富员工的通风防尘知识，提高员工的通风防尘操作技能。四是加强日常检测监控工作，改善作业环境。矿区自成立运作以来，未发现矽肺病例。2、存在的问题：一是安全隐患没有得到全面有效控制，“三违”现象没有从根本上杜绝，安全管理需要进一步向基层、现场延伸。二是员工的安全教育不到位，安全培训针对性不强。 4 内部评审基本情况矿区于2015年5月1日成立了安全生产标准化内部评审小组，并制定了评审安排。考评小组： 组 长：黎根芽副组长：杨思华 付小勇成 员： 付小江、吴建军 、吴红根 、章新脑、杨志坚、何朱德 管理组：黎根芽、杨思华、付小勇考评内容（5个元素）：（1）安全生产方针与目标；（2）安全生产法律、法规与其他要求；（3）安全生产组织保障；（5）安全教育与培训；（9）职业卫生安全管理； 采掘组：付小江、吴建军 、吴红根 考评内容（5个元素）：（4）风险管理；（6）生产工艺系统安全管理；（8）作业现场安全管理；（12）应急管理；（14）绩效测量与评价。 机电组：章新脑、杨志坚、何朱德（7）设备设施安全管理；（10）安全投入、安全科技与工伤保险；（11）检查；（13）事故、事件报告，调查与分析。2015年5月1日-5日，安全生产标准化内部评审小组对地下矿山进行了内部考评，本次考评依据金属非金属矿山安全标准化规范 导则、金属非金属矿山安全标准化规范 露天矿山实施指南、金属非金属露天矿山安全生产标准化评分办法。4.1 安全生产方针与目标1.1 自评分情况 本单元总分：100分，自扣分：31，自评得分：69，得分百分率： 69%。本单元总分：100分，自扣分：29，自评得分：71，得分百分率： 71%。1）方针：50 得分：36项目与分值得分扣分得分百分率总分（50分）361472策划（5分）4180执行（10分）7370符合（15分）10566.67绩效（20分）155752）目标：50 得分：35项目与分值得分扣分得分百分率总分（50分）351570策划（5分）4180执行（10分）7370符合性（15分）10566.67绩效（20分）146704.1.2 存在问题评述定期评审安全生产方针的持续适宜性不明显；完成安全生产目标和指标的有效性没有达到最好状态。下一步改进方向，加强公司安全生产方针的定期评审和持续适宜性评审；加强安全生产目标考核工作。4.2 安全生产法律法规与其它要求4.2.1 自评分情况本单元总分：100分，自扣分30，自评得分：70，得分百分率： 70%。1）需求识别与获求：30 得分：20.5项目与分值得分扣分得分百分率总分（30分）20.59.568.33策划（3分）2.50.583.34执行（6分）4266.67符合性（9分）6366.67绩效（12分）8466.673）融入：40 得分：28项目与分值得分扣分得分百分率总分（40分）281270策划（4分）3175执行（8分）6275符合性（12分）8466.67绩效（16分）11568.754）评审与更新：30 得分：21.5项目与分值得分扣分得分百分率总分（30分）21.58.571.67策划（3分）2.50.583.3执行（6分）4266.67符合性（9分）7277.78绩效（12分）8466.674.2.2 存在问题评述安全生产法律法规意识提升的比例、提升行动有效跟踪的比例和提升效果扣分较多，未有达到最佳状态；识别并获取的安全生产法律法规与其他要求不够充分；培训时针对安全生产相关的要求不太全面；获取的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统的比例、对员工进行安全生产法律法规与其他要求培训的比例达不到最好效果，安全生产法律法规与其他要求融入的有效性、安全生产法律法规与其他要求培训的针对性、员工对培训的安全生产法律法规与其他要求的掌握程度达不到最佳效果；当变化发生时，部分未能及时将更新的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统，新的或修订的安全生产法律法规与其他要求，未能全部及时予以识别、获取。下一步改进的方向：采取有效措施提升员工的法律法规，及时更新法律法规更新，并进行评审，增强有效性。4.3安全生产组织保障4.3.1 自评分情况本单元总分：500分，自扣分：149，自评得分：351，得分百分率： 70.2%。1）安全生产责任制：60 得分：44项目与分值得分扣分得分百分率总分（60分）441673.33策划（6分）5183.34执行（12分）8466.67符合性（18分）14477.78绩效（24分）17770.832）安全机构设置与人员任命：80 得分：58项目与分值得分扣分得分百分率总分（80分）582272.5策划（8分）6275执行（16分）12475符合性（24分）18675绩效（32分）221068.753）员工参与：60 得分：40.5项目与分值得分扣分得分百分率总分（60分）40.519.567.5策划（6分）4.51.575执行（12分）8466.67符合性18分）12666.67绩效（24分）16866.674）文件与资料控制：60 得分：40项目与分值得分扣分得分百分率总分（60分）402066.67策划（6分）5183.34执行（12分）8466.67符合性（18分）12666.67绩效（24分）15962.55）外部联系与内部沟通：50 得分：34项目与分值得分扣分得分百分率总分（50分）341668策划（5分）4180执行（10分）7370符合性（15分）10566.67绩效（20分）137656）系统管理评审：50 得分：40项目与分值得分扣分得分百分率总分（50分）401080策划（5分）50100执行（10分）8280符合性（15分）12380绩效（20分）155757）供应商与承包商管理：60 得分：40项目与分值得分扣分得分百分率总分（60分）402066.67策划（6分）5183.34执行（12分）8466.67符合性（18分）11761.12绩效（24分）16866.78）安全认可与奖励：50 得分：34项目与分值得分扣分得分百分率总分（50分）341668策划（5分）4180执行（10分）7.52.575符合性（15分）10.54.570绩效（20分）128609）工余安全管理：30 得分：20.5项目与分值得分扣分得分百分率总分（30分）20.59.568.34策划（3分）2.50.583.34执行（6分）4266.67符合性（9分）6366.67绩效（12分）8466.674.3.2 存在问题评述安全生产责任制适宜性进行评审与更新不及时，中层以上领导干部参与安全生产活动的效果、培训效果、责任制说明及责任制履行效果未达到最佳状态；员工代表的职责未能在工作场所展示，被任命的人员参加培训不全；员工代表的任命比率1:35；安全生产委员会会议纪要提出的行动及采取行动的效果不是最佳。被任命人员接受培训的效果不是最佳，员工代表对职责范围内的各种危险源及其风险不是很熟悉；收集并反馈员工关注的安全生产事项制度的有效性达不到最优；问题解决小组的效力达不到最佳，员工参与安全生产活动的主动性欠缺，员工参与安全生产活动的效果较好，不是很好；安全生产记录保留存在差距；标准化系统文件制定、评审与修订过程中有些未员工参与；文件与资料控制制度的执行、记录控制制度的执行有待完善，标准化文件系统效力与效率，标准化系统文件的质量一般。外部的安全投诉记录未能全部保存；基层管理者不能及时与员工就重要安全生产事项进行计划性对话；安全设备状况和使用情况未设置专栏展示；计划性对话未能侠达到要求；“任务说明”的有效性、按计划开展对话的有效性及外部联系与内部沟通制度的效力均为一般。 行动计划员工及相关方沟通不太及时；标准化系统评审内容、评审结果及标准化系统的持续适宜性不全面； 承包商员工使用企业设备设施前，对其培训的内容不全；协调或联系人员定期沟通的情况、承包商员工使用企业设备设施前，对其进行培训不完全；供应商提供产品及服务的能力、供应商和承包商在合同期内的安全生产表现如何不是最佳；承包商发生了事故。认可对员工安全表现的激励作用、对提高矿区安全绩效的促进作用有待提高。下一步改进的方向：及时进行生产责任制评审与更新；加强执行力，确保责任制有效履行。加强沟通，加强联系，加强培训，加强员工工余管理，不断改进安全标准化体系，保障安全生产。4.4 风险管理4.4.1 自评分情况本单元总分：250分，自扣分：79，自评得分：171，得分百分率： 68.4%。1）危险源辨识与风险评价要求：50 得分：34项目与分值得分扣分得分百分率总分（50分）341668策划（5分）4180执行（10分）7370符合性（15分）10566.67绩效（20分）137652）风险评价：120 得分：80项目与分值得分扣分得分百分率总分（120分）804066.67策划（12分）10283.34执行（24分）18675符合性（36分）27975绩效（48分）351372.923）关键任务识别与分析：80 得分：57项目与分值得分扣分得分百分率总分（80分）572371.25策划（8分）7187.5执行（16分）12475符合性（24分）18675绩效（32分）201262.54.4.2 存在问题评述未能定期和及时对危险源辨识与风险评价进行回顾；仅部分考虑危险源辨识与风险评价过程中生产场所以外的活动；仅部分考虑正常和非正常的情况以及潜在的事故和紧急情况以及风险评价时内部和外部的变化情况。对职业危害及其影响识别不足；对风险评价达不到最佳状态；符合性比例不高，绩效不是最好。下一步改进的方向：进一步加强风险评价和关键任务分析工作，以取得最好的风险管理绩效。4.5 安全教育与培训4.5.1 自评分情况本单元总分：200分，自扣分：61，自评得分：139，得分百分率：69.5%。1）员工安全意识：80 得分：52项目与分值得分扣分得分百分率总分（80分）522865策划（8分）6275执行（16分）10662.5符合性（24分）16866.7绩效（32分）201262.52）培训：120 得分：87项目与分值得分扣分得分百分率总分（120分）873372.5策划（12分）10283.34执行（24分）18675符合性（36分）27975绩效（48分）321666.674.5.2 存在问题评述调查与评价安全意识时对员工各方面掌握与熟练程度考虑不很全面；员工对标准化系统的认知程度有差距；员工和管理层安全意识提升的效果、安全意识调查与评价效果达不到最佳；管理层和员工的培训内容不太全面； 培训计划、适应性、有效性及效果较好，达不到最佳效果。下一步改进方向：培训计划、内容、方式方法更全面些，效果更好一些。4.6生产工艺系统安全管理4.6.1 自评分情况本单元总分：450分，自扣分：138，自评得分：312，得分百分率：69.33%。1）设计要求：50 得分：34项目与分值得分扣分得分百分率总分（50分）341668策划（5分）4180执行（10分）7370符合性（15分）10566.67绩效（20分）137652）采矿工艺：150 得分：106项目与分值得分扣分得分百分率总分（150分）1064470.67策划（15分）12380执行（30分）22873.34符合性（45分）321371.12绩效（60分）402066.673）生产保障系统：150 得分：104项目与分值得分扣分得分百分率总分（150分）1044669.34策划（15分）12380执行（30分）21970符合性（45分）311468.89绩效（60分）402066.674）变化管理：100 得分：68项目与分值得分扣分得分百分率总分（100分）683268策划（10分）9190执行（20分）14670符合性（30分）201066.67绩效（40分）251562.54.6.2 存在问题评述设计图纸保持不全；露采过程中边坡坍塌等监控不太准确；有些矿区边界没有可靠的围栏和醒目的警示标志；各种评估不全面。下一步改进方向：加强评估、加强边坡坍塌监控，按规定增加可靠的围栏和醒目的警示标志，确保生产工艺安全。4.7 设备设施安全管理4.7.1 自评分情况本单元总分：300分，自扣分：94，自评得分：206，得分百分率：68.67%。1）基本要求：100 得分：69项目与分值得分扣分得分百分率总分（100分）693169策划（10分）9190执行（20分）15575符合性（30分）191163.33绩效（40分）2614652）设备设施维护：200 得分：137项目与分值得分扣分得分百分率总分（200分）1376168.5策划（20分）18290执行（40分）281270符合性（60分）402066.7绩效（80分）512963.754.7.2 存在问题评述设备风险控制措施有待完善；特种设备操作人员的作业技能、作业熟练程度、处理风险的能力有待加强；设备技术资料保留的完整性存在差距；设备风险控制措施还需加强；维护系统的可操作性及设备维护质量需进一步提高。下一步改进的方向：加强操作人员的培训教育，完善风险控制措施，提高设备设施维护质量。4.8 作业现场安全管理4.8.1 自评分情况本单元总分：500分，自扣分：153，自评得分：347，得分百分率：69.4%。1）作业环境：160 得分：112项目与分值得分扣分得分百分率总分（160分）1124870策划（16分）14287.5执行（32分）221068.75符合性（48分）361275绩效（64分）402462.52）作业过程：240 得分：168项目与分值得分扣分得分百分率总分（240分）1687270策划（24分）20483.34执行（48分）361275符合性（72分）502269.44绩效（96分）623464.463）劳动保护用品：100 得分：67项目与分值得分扣分得分百分率总分（100分）673367策划（10分）8280执行（20分）15575符合性（30分）201066,67绩效（40分）2416604.8.2 存在问题评述粉尘浓度较大场所防尘措施需进一步加强，塌陷区监测不是很全面；作业场所粉尘控制需进一步加强；对劳动者用品的评估不到位； 员工使用劳动防护用品的有效性还需加强。下一步改进的方向：加强防尘措施，加塌陷区移监测，加强劳动用品评估工作。4.9 职业卫生管理4.9.1 自评分情况本单元总分：200分，自扣分：66.5，自评得分：133.5，得分百分率：66.75%。1）健康监护：60 得分：39项目与分值得分扣分得分百分率总分（60分）392165策划（6分）5183.34执行（12分）9375符合性（18分）11761.11绩效（24分）141058.332）职业危害控制：80 得分：54.5项目与分值得分扣分得分百分率总分（80分）54.525.568.13策划（8分）6.51.581.25执行（16分）12475符合性（24分）16866.7绩效（32分）201262.53）职业卫生监测：60 得分：40项目与分值得分扣分得分百分率总分（60分）402066.67策划（6分）5183.34执行（12分）8466.67符合性（18分）12666.67绩效（24分）15962.54.9.2 存在问题评述作业现场卫生设施提供不全；急救箱不能完全满足现场风险需要；职业危害监测工作有待加强。加强监测工作，改善作业环境条件，确保员工职业健康。4.10 安全投入、安全科技与工伤保险4.10.1 自评分情况本单元总分：200分，自扣分：65，自评得分：135，得分百分率：67.5%。1）安全投入：100 得分：67项目与分值得分扣分得分百分率总分（100分）673367策划（10分）9190执行（20分）14670符合性（30分）201066.67绩效（40分）2416602）安全科技：60 得分：38.5项目与分值得分扣分得分百分率总分（60分）38521564.17策划（6分）451575执行（12分）8466.67符合性（18分）12666.67绩效（24分）141058.333）工伤保险：40 得分：29.5项目与分值得分扣分得分百分率总分（40分）29.510.573.75策划（4分）3.50.587.5执行（8分）6275符合性（12分）9375绩效（16分）11568.754.10.2 存在问题评述安全奖励基金还需加大；安全投入的有效性还需加强；工伤保险费用的调查与分析还需加强；下一步改进的方向：加大安全奖励，加强费用的监控，促进公司安全投入的工伤保险工作。 4.11 检查4.11.1 自评分情况本单元总分：500分，自扣分154.5，自评得分345.5：，得分百分率：69.1%。1）一般要求：80 得分：57项目与分值得分扣分得分百分率总分（80分）572371.25策划（8分）7187.5执行（16分）12475符合性（24分）17770.83绩效（32分）211165.6252）巡回检查：80 得分：55项目与分值得分扣分得分百分率总分（80分）552571.25策划（8分）7187.5执行（16分）12475符合性（24分）16866.67绩效（32分）201262.53）例行检查：80 得分：55项目与分值得分扣分得分百分率总分（80分）552568.75策划（8分）7187.5执行（16分）12475符合性（24分）16866.67绩效（32分）