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文档简介

回本周期（预算）一、 业主投资1 房租 100000 元2 装修 400000 元3 杂项工程 元4 设备类 元 VOD 元 音响、功放 元 电视 元 空调 元 总投资 元二、 投资项目1、 量贩式KTV2、 600平方米营业面积3、 20间KTV包厢、营业超市2处三、 成本预算1、 房租 元年 元月 元年 元月 2、人员工资 30000 元月（包含管理团队）3、商品成本 15000 元月4、水电费 10000 元月5、税金及其它 5000 元月 预算月总成本 1000000 元元注：除房租成本外，其他成本因实际当月营运情况均有浮动的可能。所以预算的月总成本是评估数字，不代表最终的月总成本。四、 计计算毛利润1、 前前台毛利润：40%起（房租、水电、人员工资等支出算入房费成本）2、 超市毛利润：60%起（只含商品进货成本）注：前台房费成本实际只包含电费、设备磨损费等；再把公司营运房租、水电、人员工资等成本算入后，所以前台（房费）毛利润：40%起。五、运营战略目标1、前期当地筛选5大异类行业进行合作美发名店引导时尚消费群体蛋糕店 引导生日PT婚纱影楼引导新婚PT保险公司引导业务员聚会（针对下午场）驾校培训引导学员教练K歌（针对下午场）2、营业中提高人气发展会员稳固人气（后续不间断推出针对会员的回馈型活动）注：公司发展层次的变化，根据以往经验和可预见未来企业价值观和经营行为的特点，可以万元把企业的发展过程分为两个阶段和五个层次。企业发展层次追求企业自身利益最大化为唯一目标阶段五个层次追求企业基本生存条件追求企业经营稳定和发展追求企业自身和社会整体长期利益最大化为目标阶段追求企业经营意识和理念创新追求企业形象传播维护和完善追求企业价值实现六、 计划营业额1、试营业计划营业额： 万元 万元试营业1个月后:计划月实现营业额： 万元 万元计划月纯利润： 万元 万元计划年实现营业额： 万元 万元计划年总成本： 万元 万元计划年实现纯利润： 万元 万元2、回本周期 开业 年开业 年个 月内回本。注：计划月营业、年营业额、月纯利润、年纯利润等均为针对当地市场的
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