14质量管理办法.doc

质量管理办法1、总则1.1、工程质量必须贯彻“百年大计，质量第一”的方针，树立精品意识，不断改进，永攀高峰。1.2、质量管理必须坚持第一管理者负总责，总工程师归口负责，分管生产领导分工负责，技术部门具体负责、全员岗位负责，形成纵向到底、横向到边的质量管理体系。1.3、实行工程质量终身负责制，每项工程开工前以书面形式确定工程项目经理和项目总工（技术主管），由他们履行质量终身负责义务。1.4、工程施工必须严格执行有关的设计文件、招标文件、技术规范，贯彻执行ISO9001质量管理和质量保证的标准体系，正确处理好进度与质量的关系，积极有效地开展QC攻关和创优质工程活动，把精品意识贯穿到工作的全过程。1.5、质量管理实行奖罚相结合的原则，对质量管理工作成绩显著的给予奖励，施工管理混乱，造成质量低劣、返工浪费、导致事故发生的，按照“三不放过”原则进行调查、分析、处理，并对有关单位、单位领导和责任人视情节给予经济惩罚、行政处分，直至追究法律责任。1.6、实行工程质量报告制度，项目经理部每月向公司施工技术部报送工程质量状况报告，其报告必须如实反映工程质量情况，项目经理要对填写内容复核签字负责。2、工程质量管理2.1、每个项目开工前必需编制实施性施工组织设计、施工方案，关键工序编制作业指导书，并按要求上报审批。严格按照审批的方案组织施工，不得随意变更，如需变更，应按“施组”审批程序申报。 2.2、每个工程开工前必需建立相应的质量保证体系，成立以项目经理为首的质量领导小组，明确质量目标，确立创优目标。根据工程规模配备足够数量有上岗证的专职质检员。2.3、工程质量检查采取定期检查、专项检查、日常检查相结合的方式。2.3.1公司每季度在主管生产副经理的领导组织下，各职能部门派员参加成立检查小组，对在建项目进行一次技术、质量大检查，并将情况总结通报，对存在问题落实整改。2.3.2项目经理每月组织一次工程质量检查，检查近期工程质量情况和质量目标实现情况。每月25日前填写“工程质量情况表（CA09-02）”，上报施工技术部。2.3.3项目部质检员每天对现场施工情况进行循环检查，做好记录，对存在问题及时安排整改。2.3.4施工技术部每月对项目部进行不定期检查，并填写“工程检查记录表（CA09-01）”，对存在的问题及时提出整改意见并跟踪落实。2.4、试验2.4.1对于工程规模较大或建设方有要求的项目，应设置工地试验室，试验室的人员、设备、仪器及试验项目必需经上级业务部门验证合格后才能进行有关的试验作业。2.4.2试验员应具有专业上岗证。施工过程中积极采用科学的实验试验手段对施工质量进行控制、测试和评估，用以指导生产，确保工程质量。2.4.3施工前项目部应对所使用的原材料（如钢材、土质、砂、石、水泥、红砖、钢铰线、锚具夹片、涵管、绝缘材料等）、半成品、成品进行表观评估、抽样检测和试验，发现没有出厂合格证、与说明书不符合、检测不合格或者与采购要求不相符的，应禁止使用，并作好记录、隔离和标识。施工过程中，亦应按规定及时抽样送检。2.4.4未经鉴定或鉴定不合格的各种原材料、半成品、成品及影响工程质量的施工设备一律禁止使用。2.5、现场施工实行施工员旁站监督制度，不同专业施工要按专业设置施工员，原则上每个施工员同时负责的作业点不超过三个。2.6、隐蔽工程检查：所有在建隐蔽工程未经检查签证，任何人无权擅自进行隐蔽施工和进行下道工序。其要求是：施工达到检查程度，由技术人员自检合格后，填妥隐蔽工程检查证，备齐有关技术资料及附件，通知公司（或者项目经理部质检员）主管工程师，约请现场监理经实地检查确认合格并签认后再作隐蔽施工。2.7、三检制2.7.1所有施工项目工序应严格执行自检、互检、交接检。施工班组长和施工员负责本工序的自检，项目经理部技术负责人（或项目经理部质检员）负责组织班组之间工序互检和交接检。2.7.2三检制度必须严格按施工规范和“验标”进行检查，并按规定写评定表，不得弄虚作假。2.7.3三检后，如上道工序不合格严禁进行下道工序。2.7.4工程质量评定按分项、分部、单位工程分类进行。由项目经理部技术负责人主持组织有关人员按随机抽样的方法进行，并根据施工承包合同使用相应的表格，评定表及时填写，数据、评语真实准确。2.8、公司、项目经理部的专（兼）职质检人员，应视工程进度、质量信息开展日常检查工作，上岗检查中，发现违章、违规施工而影响工程质量行为的情况，有权进行制止或下达停工指令。2.9、各级施工技术质量管理部门，应建立健全工程质量管理台帐和管好技术资料。树立强烈的创优意识，形成自觉的工程创优要求，认真制定创优规划和措施，制定明确的质量控制目标，广泛开展QC小组活动，对施工中难点问题确定攻关课题，开展QC小组活动攻关，提高质量。2.10、工程竣工初验和正式验收2.10.1工程按设计竣工，项目经理部技术负责人应同步完成竣工资料的收集和整理，送技术部审核后退回项目经理部技术负责人，对存在问题及时解决、修正、完善后，再提出自检申请，由技术部组织工程自检，自检合格且存在问题经整改完成后（有多个横向单位施工的项目自检合格后需报公司施工部进行预检），再向建设单位申请初验。未经上述程序，文件不得擅自送出公司以外的单位，工程也不得申请交验。2.10.2工程正式交验后，经复验合格签字接管，项目经理部技术负责人应按施工技术管理办法的规定将工程档案交公司档案室存档。2.10.3项目部经理和总工对本项目的交验负责到底，原则上项目移交接管后才能进入下一个项目。2.11、积极开展“四新活动”，提高质量管理水平。工程完工后，项目部总工组织编写项目质量总结，对质量控制有明显效果的要详细说明，融入今后的质量管理办法之中。2.12、工程质量检查评定标准2.12.1各种工程质量检查评定标准见附表1。2.12.2承包合同（或施工监理细则）有指定或规定标准者，按承包合同（或施工监理细则）要求执行。3、工程质量事故的定义、分类定性和定级3.1、工程质量事故：是指由于建设责任导致工程质量达不到规定标准，需作返工、加固处理，或造成人员死亡、财产损失，或对铁路、公路等交通行车安全造成一定影响的事故。3.2、严重质量问题：是指施工质量达不到该工程所采用的质量标准需返工、返修、加固补强，造成了一定经济损失，而工程建设、施工管理部门未定性为质量事故的，或严重违反操作规程，被上级单位和有关工程建设、施工管理部门批评、通报，对企业产生不良影响的，均定性为严重质量问题。3.3、工程质量事故的定级划分：根据公司2003年7月22日“转发广铁（集团）公司转发铁道部关于印发的通知”精神，路外工程质量事故的划分及处理按广铁程施2002105号执行（即按“铁建199613号”执行），路内工程质量事故的划分及处理按“铁建设200348号”文执行。如下表：质量事故等级损失情况1、直接经济损失2、造成人员伤亡3、其它路内工程质量一般事故30万元以下无直接导致运营线路发生一般事故或对运输生产和安全产生影响质量大事故30万元及以上，300万元以下死亡1人及以上，3人以下直接导致运营线路发生行车安全大事故、险性事故或对运输生产和安全产生较大影响质量重大事故300万元及以上1000万元以下死亡3人及以上10人以下直接导致运营线路发生行车安全重大事故或对运输生产和安全产生很大影响特别重大质量事故1000万元及以上一次死亡10人及以上直接导致运营线路发生行车安全特别重大事故或对运输生产和安全产生重大影响路外工程一般质量事故1000元以上不满10万元/重大质量事故一级300万元以上死亡30人以上需重建或加固处理困难，推迟建设项目工期二级100万元以上，不满300万元死亡10人以上，29人以下加固处理困难，影响建设项目工期三级30万元以上不满100万元死亡3人以上，9人以下 或重伤20人以上因加固处理，推迟工程完工时间四级10万元以上，不满30万元死亡2人以下 或重伤3人以上，19人以下/3.4、工程质量事故发生后，项目部应立即采取有效措施，积极抢救人员和财产，防止事故扩大，并保护事故现场。同时立即向公司调度室汇报，由公司组织人员对事故初步定性后，按有关文件要求由公司逐级上报。3.5、路外工程质量事故、严重质量问题的调查按“广铁程施2002105号”执行，路内工程质量事故的调查按“铁建设200348号”文执行。事故调查必须查明事故原因、事故责任单位及责任人，提出防止类似事故再次发生的措施。4、奖励4.1、在施工过程中坚持原则，大胆管理，防止了工程质量事故的，经公司施工技术部调查核实，报总工程师批准，对有功人员给予一次性奖励5001000元。4.2、凡能坚持原则，敢于揭露隐患和事故的，经核实后，给予举报人5001000元奖励。4.3、对受到上级通报表扬，获得质量评比奖项，或采用新技术对质量保证有显著效果，由施工技术部进行确认，分公司对项目部有关人员进行一次性奖励。建设单位通报表扬，评比第一名： 2000元市、局级优质工程/优质样板工程： 10000元/20000元省、部级优质工程/优质样板工程： 20000元/30000元国家级优质工程： 30000元/50000元市、局级/省、部级/国家级优秀QC成果：5000元/10000元/20000元对保证工程质量有重大创新的技术革新视技术难易程度给予一定的奖励。5、处罚5.1、工程施工质量通病的处罚5.1.1发生施工质量通病的项目部除按要求立即进行返工外，同时在公司内进行通报，并执行附表2罚则。5.1.2处罚由公司领导、技术部主管工程师执行，执行人员开具工程质量问题通病通知书（见附表3）三份，由项目经理签认。5.1.3被相关部门执行处罚的工程事项，应立即按施工技术规范或检查人员的意见予以改正或处理，对同一工地、同一问题被再次发现的则加倍处罚，并责令立即停止施工，由项目部召开分析会，提出改正措施，报相关部门或执行人员申请复工，并形成文字资料备查。5.1.4对不尊重检查人员意见、态度恶劣、而且坚持违规施工的项目部或个人，则予加重处罚。5.2、其它检查形式反映出的质量问题和通病处罚5.2.1铁道部的检查发现的质量问题、通病被通报批评的，对批评项目部每项每次扣发10000元。5.2.2建设单位检查发现的质量问题、通病，被通报批评的，对批评项目部扣发2000元。5.2.3公司领导及质量、技术部门组织检查发现的质量问题、通病，被处罚的项目部，公司按处罚金额再处罚一次。5.3、每个项目部施工过程中根据工程规模的大小预留验工计价的2%，作为工程交验质保金。待工程交验保质期满由技术部、档案室签字确认完工后给予返回。保留金数量应在项目部责任经营责任书列明。5.4、对工程质量事故、严重质量问题的处罚根据公司2003年7月22日“转发广铁（集团）公司转发铁道部关于印发的通知”精神，路外、路外工程质量事故的处罚按“广铁程施2002105号”执行。5.4.1发生工程质量一般事故，责任单位除承担事故损失外，公司给予事故责任单位500020000元的经济处罚，对有关责任人给予10003000元的经济处罚。给予直接责任人、项目部经理或常务副经理、项目部党支部书记记大过或撤职处分。5.4.2发生工程质量大事故，责任单位除承担事故损失外，执行上级给予的行政处分和经济处罚。公司给予事故责任单位不少于10万元的经济处罚，对有关责任人给予5000元以