综合考核办法.doc

第 7 页 共 7 页综合管理考核办法1、目的 激励全员尽职尽责，规范管理，提高工作质量和效率，提升企业形象，确保生产正常秩序2、范围 人和公司各团队、世通公司各团队、公司后勤及各职能部门3、职责 31各团队主管：按规定要求，做好本职管理工作，落实问题的整改； 32后勤主管：按规定要求，做好主干道、办公楼现场管理工作及其它本职工作，落实问题的整改； 33企管部各现场促标主管、人事部现场促标主管：按规定要求，每日检查现场实施情况，拿出整改意见，督促问题整改；每周六对各现场综合检查打分评价； 34其他各职能部门主管：按规定要求，做好本职管理工作，落实问题的整改。4工作规定 41各现场促标主管每天上下午不定时深入现场，按规定要求，逐项检查现场实施情况，包括生产、质量、消耗、设备、现场等方面，记录不符合要求的问题点，调查原因，与责任主管协商，落实责任人，用内部联络单下发限期整改要求； 42质量体系推行、实施中，无论内审、过程审核、第三方审核，责任人接不合格项整改报告后，应在规定时间（一般三天）内，分析原因，拿出纠正措施，并在规定时间（一般一个月）内实施关闭； 43顾客抱怨、顾客二方审核开具不合格项报告，企管部项目主管，按规定要求，及时转发，要求责任部门按期整改； 44推行内部顾客观念（下工序为上工序的顾客，生产部门为职能部门的顾客，销售部门为生产部门的顾客），按“8020”原则协调其相互关系（即真正体现为顾客服务思想，发生分歧时，顾客占20%的理由就算占全部理由，应受到支持）45有关采购管理规定 451供应主管接合同评审后，依据生产计划，及时将A类物资需求转化为采购计划，按采购控制程序、采购规范执行采购行为； 452 物资部仓管员应做好B类物资、配件/备件最低库存，供应内勤接采购申请，转化为采购计划，通知采购员按期采购； 453供应内勤接应急采购申请，应确保采购，不得影响生产； 454为合理利用资金，不得谎称加急采购，否则按工作失职处理申请人； 455做好计划工作，减少采购成本，追究造成应急采购的人为责任（按工作失职处理）； 456对不能按时采购到货，影响生产造成延期交货的，除按合同规定处理责任供方外，另追究采购部门责任； 457 对A、B类物资采购要与供方签订供销合同，至少留10%质量保证金，确定违约责任，确保100%及时采购； 458供应主管合理使用资金，根据需要做出资金需求计划，传董事办批准执行46有关供方管理规定 461供方的考核和新供方的进入按供方评价与选择控制程序、供方评价准则、供方质量体系评价准则执行； 462 A、B类物资的供方应不少于2家，否则应开发新供方；463对外包的供方（如运输、委外招聘、外加工等）应要求其具有相关资质或达到资质的计划，并签定合同或协议，随时解决存在的问题；47有关技术改造/革新管理规定 471按持续改进控制程序执行； 472每年12月31日前，各部门应编制下一年度持续改进计划并报体系专员（技术部）处汇总； 473鼓励创新，崇尚进步，允许失败，每月至少有一个技改项目实施，由企管部跟踪督促，技术部、工程部等多部门协作实施；474对技术改造/革新为企业提高效率、节约消耗的员工，年终由项目评审组立项评定，根据贡献大小给予奖励48有关产品过程检验管理规定 481按过程和产品的监视与测量控制程序、过程检验规范文件要求执行； 482凡转序在制品，责任人填写标识卡后，需巡检员抽检合格方可流转，巡检员对流转产品负责；违规时每次处罚责任人10元； 483做好首检、自检、巡检，操作工对过程生产的不合格品采取隔离并上交相关人员处理； 484凡没按要求进行首检、自检、巡检的，每次处罚责任人10元；485凡是在车间滞留的半成品，需按防锈要求做好防锈工作，如造成锈蚀对巡检员处以20元处罚；责任人和主管每次给予50元的罚款，并立即采取措施返修；486各工序的废品一律按指定位置放置，否则发现一次将对责任人罚款5元；487各个车间每天生产出来的废品不及时按照工作程序上交，对责任人每次罚款20元；49有关产品出厂检验管理规定491按过程和产品的监视与测量控制程序、成品检验规程文件要求执行；492出厂检验员按发货单对出厂产品的质量、包装、标识负责，按要求填写出厂检验报告；493出厂检验员应针对产品在外质量问题分析，有针对性的加强整改410有关标识管理规定4101按产品标识和可追溯性控制程序、产品标识和可追溯性控制管理办法执行；4102现场无标识或标识混乱，应对产品隔离，按不合格品控制程序执行，并对此现场责任人每次罚款20元（其主管管理不力，连带处罚10元/每次），并承担由此造成的损失；4103标识填写错误，每次处罚责任人10元，并承担由此造成的损失；4104物料在各工序转移时，责任人要在标识上做好批次转移，不得混料，不得接受标识不明的物料； 4105出厂包装箱标识粘贴应按要求牢固美观，否则每张处罚责任人5元并立即整改；411有关设备保养、使用管理规定 4111按设施和工作环境控制程序、设备使用和维护保养制度执行； 4112责任人认真填写设备点检记录表，每发现一次点检没做，罚责任人5元； 4113设备部门每月底，回收点检记录表，下发新的记录表，不能按期完成时将按关键时间点未能完成工作处理； 4114操作工应认真做好设备保养工作，否则每次处罚10元； 4115设备附件不全、有故障隐患，对设备维护人罚款20元；4116因责任心不强或过失操作造成设备故障的，根据设备损坏价值在2000元以内的，对责任人索赔50%；设备损坏价值在2001-3000元的，索赔40%，损坏价值在3001-5000元的索赔30%；设备损坏价值在5000元以上的索赔20%；4117设备停机分为故障、维护、生产性停机三类，对故障停机，设备部门应及时修理，一般在1个工作日内要恢复工作，特殊情况报总经理批准，否则追究责任人，设备主管连带责任：每次处罚20元；412有关检测设备（包括仪器仪表标准件）管理规定 4121按监视和测量装置控制程序执行； 4122计量人员对检测设备维修管理负责，超过鉴定周期仍在现场使用的，每次处罚10元； 4123操作者对所使用检测设备进行维护保养，否则每次处罚5元； 4124对超过鉴定周期未送交计量室鉴定的，对操作者每次处罚10元，并承担由此所造成的不合格品损失； 4125检测设备（有效期内）在使用过程中发现不合格品应立即停止使用，并送计量人员检修，由此所造成的不合格品损失的50%由操作者承担； 4126人为损坏检测设备者，除按原价赔偿外，还承担由此造成的其它损失； 4127非专职人员，不得擅自拆卸、修理仪器、仪表，否则每次给予20元处罚，并承担所造成的损失； 4128由于操作者使用检测设备不当引起产品报废，操作者承担100%损失413有关新产品（样品/小批量）开发管理规定4131按产品质量先期策划控制程序、新产品识别的规定执行；4132技术部承担新产品（样品）组织工作，按评审要求，在接单1个工作日内分解计划到各部门，否则按54条执行；4133非新产品的样品、小批量由生产部组织实施，按评审要求，在接单1个工作日内分解计划到各部门，否则按54条执行 ；4134各部门按计划要求组织生产，否则按54条执行；4135新产品（样品/小批量）技术要求必须及时下发到相关责任人，否则每次处罚技术部门主管50元，并承担所造成的损失； 4136为确保新产品（样品/小批量）100%一次通过，各部门要加强联系，按计划实施，质保部严格执行工艺标准，做好全尺寸检验记录，以便追溯；414有关产品在外出现质量问题/顾客退货产品管理规定 4141销售经理接产品在外出现质量问题/顾客退货信息，应第一时间与顾客沟通，掌握详细情况，反馈至销售内勤； 4142按客户反馈信息处理规定、顾客退回产品处理办法，实施处理； 4143必要时，责任部门技术人员到顾客现场进行跟踪处理； 4144在外出现质量问题的原因是工作质量造成（如混装、发错货、发货单填错与实物不符等），每批次对责任人处罚100元/人，其主管管理不力连带处罚50元，出厂检验员每次处罚20元；4145 在外出现质量问题的原因是产品质量达不到要求：41451世通公司将根据原因追究责任人，每批次处罚3050元，出厂检验员、质保部长、生产经理负连带责任，每人每批次处罚30元；41452人和公司按：（1）因游隙不合格卡死造成顾客抱怨将对终检员处以30元/次处罚，对紧钉质检员处以20元/次处罚，对整形工序主管及紧钉工序主管各处以20元/次处罚，对质保部主管及生产经理各处以10元/次处罚；（2）因产品尺寸、外观、变形等不合格造成顾客抱怨将对终检员、责任主管、包装质检员、发货质检员各处以30元/次处罚，对整形工序主管处以20元/次处罚，如带钉变形将对紧钉主管及紧钉质检员各处以20元/次处罚，对质保部主管及生产经理各处以10元/次处罚；（3）因铆合模质量不好造成顾客抱怨的将对加工人员处以50元/套处罚，模具质检员及模具主管各处以30元/套处罚，质保部主管及生产经理各处以20元/套处罚；41453因技术文件下发失误造成顾客抱怨的将对技术部经理处以100元/次处罚；4146顾客退货的原因是工作质量造成（如混装、发错货、发货单填错与实物不符等），每次对责任人处罚200元/人，其主管管理不力连带处罚100元，出厂检验员每次处罚40元；4147顾客退货的原因是产品质量达不到要求：41471世通公司根据原因追究责任人，每批次处罚50100元，出厂检验员、质保部长、生产经理负连带责任，每人每批次处罚50元；41472人和公司按：（1）因游隙不合格、卡死现象造成退货的将对终检员及紧钉质检员各处以10元/万付处罚，对整形工序主管及紧钉工序主管各处以5元/万付处罚；（2）因产品尺寸、外观、变形等不合格造成退货的将对终检员、责任主管、包装质检员、发货质检员各处以5元/万付处罚；对质保部主管及生产经理各处以3元/万付处罚；（3）因灵活性不好造成退货，对终检员、整形工序主管及技术部经理各处以5元/万付处罚，对质保部主管及生产经理各处以3元/万付处罚；（4）因掉钉造成退货，对紧钉质检员及紧钉主管各处以10元/万付处罚，对铆钉质检员、质保部主管及生产经理各处以5元/万付处罚；41473因技术文件下发失误造成退货的将对技术部经理处以200元处罚；4148在外出现质量问题/顾客退货造成索赔，按责任大小，由相关责任人承担（每人上限1000元）； 4149销售业务经理负责退货产品帐务结算的落实； 41410由技术部经理签字发货的不予考核，但每月不允许超过2次，每多超一次罚技术部经理50元；415有关内部质量问题管理规定 4151按不合格品控制程序处置不合格品； 4152质检员应及时将产品返工信息通知责任人，责任人接到产品返工通知后应严格按照要求，在2个工作日内对返工项目进行全检，不允许少检或用超常规方法检，违者每次给予40元处罚； 4153操作工返工完毕，重新填写标识卡交质检员再次抽检，合格后流转，否则仍需返工； 4154质检员有责任跟踪返工情况，若操作工没按规定时间完成返工，要上报处理，否则对质检员每次处罚20元； 4155下工序发现上工序质量问题，人和公司按产品内部质量考核制度执行；4156下工序发现上工序非目测可见的批量混料，奖励发现者每次50元，并对造成混料责任人处罚50元且要求立即返工，对上工序质检员处罚30元；若追究不到直接责任人，经分析由造成混料嫌疑的工序主管和质检员承担管理不善责任，每次处罚主管100元、质检员50元，并要求生产经理安排人员立即返工处理； 4157故意将不合格品、未检产品混到合格品中或采取掉包等方式作弊，每次处罚相关责任人5001000元，并承担所造成的损失，各主管、质检员应积极配合调查，若追查不到责任人，各相关责任部门主管承担管理不力责任，每次300500元处罚；4158故意将料扔掉（包括责废的料），均按成本价的10倍处罚，查不清原因的平均罚，并追究主管管理不力责任，每次罚款100元；4159凡是在车间滞留的半成品，需按防锈要求做好防锈工作，如造成锈蚀对责任人和主管每次给予50元的罚款，并立即采取措施返修；416有关现场管理规定 4161按设施和工作环境控制程序、生产现场管理制度执行； 4162现场物料没按定置要求存放、通道不畅，对责任人处以10元罚款，并限期整改； 4163现场无落地料、掉队料，发现一次处罚责任人10元，并要求立即整改，找不到责任人的按4158处理； 4164现场文件齐全，操作者认真执行“三按”（按标准、按图纸、按工艺）生产，认真执行工艺纪律，按操作规程作业，严防野蛮操作，杜绝磕碰伤，否则，每次处罚10元并要求立即改正； 4165按要求穿工作服、戴工作帽、挂工作胸卡，保持良好工作精神投入工作，不违规操作，否则，每次处罚10元并要求立即改正； 4166工作地点卫生要求：地面干净、无杂物、无死角，盛料器具清洁，门窗玻璃完好整洁，办公室垃圾每日清理，否则每次处罚责任人和责任主管各10元； 4167生产设备、辅助设备、办公设施必须保持清洁、完好，办公桌面摆放整齐，生产设备周围无不使用的工装夹具等，否则每次处罚责任人10元，并立即整改； 4168现场标识按410执行；4169库存产品、物资应能体现先进先出且帐卡物一致正确，能体现出对产品的很好防护（如库存成品一年的周期检验看是否锈蚀、砂轮的防潮、成品箱滚子箱堆放不超过7件、圆锥保持器堆放不超过3件等），否则每次处罚库管员20元，并限期整改；41610技术员调整完模具，不及时清理现场，或模具乱丢，不及时入库，每人次罚款10元；检验完一种型号的产品，质检员不及时清理现场，每人次罚款10元；挑选完半成品或成品后，挑选人应立即清理现场，否则罚责任人每次10元，找不到责任人，罚部门主管每次10元；清洗、酸洗、光饰完一种型号的产品，不及时清场，甩桶内有滞存产品，对责任人每次罚款10元；41611产品盛装保持在产品盒上沿3厘米左右，否则追溯责任人，按每人次罚款10元； 41612放假期间（超过3天）车间内不准任何理由放置半成品和成品，否则对车间主管及卫生人员各罚款20元，给公司造成损失的按成本价进行处罚41613冲床加工滞存物资：冲压料片加工，未加工产品只允许存放5袋以下，加工后只允许存放4袋以下；多出标准时，立即入库，否则，罚车间卫生人员5元/人次；如没有负责人，直接罚团队主管5元/人次。其余半成品、成品加工工序，产品在未加工前，只允许存放3盒以下产品，加工后只允许存放4盒以下产品，超过标准团队主管应立即安排相关人员办理入库手续。否则，罚车间卫生人员5元/人次，找不出责任人，罚团队主管5元/人次。41614各个车间清理出来的垃圾一律拉到（废品库旁）垃圾存放过道处，并且同时保持日清日结，否则，对车间卫生人员每次罚款20元；41615生产现场地面油污多，地面纸屑垃圾多，对卫生人员每次罚款10元。地面有掉件，按每片罚卫生人员1元计算；冲床下的，按每片对操作工罚1元计算；41616现场看板每周六需更新一次（每周至少一次），公布任务完成情况，让员工了解任务进度，若没做到，每次罚责任主管10元并要求立即整改；41617各种记录、表单（包括采购过程、生产过程、销售过程等）填写不符合规定要求时，每次处罚责任人5元，若造成其它损失，将追加处罚责任人417有关生产管理规定 4171按业务计划控制程序执行； 4172生产部接销售合同评审单后，应在4个工作小时内转化成生产计划，报送采购部、工程部，并合理分解到各生产团队，否则每次处罚责任人20元，并要求立即整改； 4173生产工票应于每天上午8点之前送交生产统计处，生产统计每天下午2点之前，应将生产统计报表提交给生产部经理，以便落实生产进度，协调各方工作，对没能按期提交的，每次处罚5元，并立即整改； 4174对预期不能完成计划要求的，应积极组织，采取办法，完成计划，甚至和顾客（下家）沟通，争取同意延期，否则按54条执行； 4175生产部每月2日前，应组织召开生产总结会，总结分析上月完成情况，寻找不足，跟踪改正，并整理汇总交总经理审阅；4176生产团队主管为现场安全第一负责人，负责安全隐患的发现与及时整改，如果无故安排员工冒险操作或无视员工冒险操作（如酒后作业、用铁器敲击电器开关等）不予制止和处理，每人次罚款100元，并对安全事故负连带责任；4177 每月末生产部配合物资部组织一次生产物资静态盘点，企管部配合物资部对盘点真实性进行督促抽查，每错一处，罚责任人20元并要求立即复盘且再抽查；4178库存物资的盘点由物资部安排责任人，生产现场物资由各团队主管安排责任人；4179各盘点责任人应及时将盘点数按要求汇总后交物资部等待抽查，抽查时责任主管（或指定的负责人）应在现场陪同，否则，每次处罚20元；41710抽查无误后，物资部将盘点记录单交生产统计汇总统计，并于3日内完成统计并分析盘盈盘亏情况，交生产经理、总经理各一份；41711盘点人、抽查人需在盘点原始记录单上签名认可，作为盘点汇总依据的原始单据保存；41712企管部对盘亏盘盈情况实施追踪监督，要求责任部门主管进行整改，持续改进，否则，实施处罚；418有关内部沟通、信息传递管理规定 4181按内部沟通管理程序、客户反馈信息处理规定执行；4182要充分利用生产例会、班前会、看板、谈心、内部联络单等方式，交流传布各方面信息，达成步调一致，不带“病”工作；4183违规处罚单一份交责任人主管，由主管下发到责任人手中，部门主管要正确引导并做好员工思想工作，教育大家引以为戒；4184相关信息传递到责任部门，若主管不在时，部门员工有责任接收信息，并通知责任人及时处理； 4185由于信息传递不畅影响工作开展，处罚责任人每次50元，并承担相关损失419有关合同、客户档案管理规定 4191销售合同评审及管理按合同评审管理规定执行； 4192销售内勤应在一个工作日内完成合同评审工作，且将评审单下发到相关部门； 4193生产部接销售合同评审单后，应在4个工作小时内转化成生产计划，并传递到供应部门作为采购计划依据； 4194相关部门围绕销售合同，做好生产准备，对影响交货的责任由企管部促标主管予以追究； 4195对可预见的不能按时交货的订单，销售内勤要及早与顾客交流沟通，以书面方式，争取顾客同意延期交货，生产部门采取措施，确保在延期内交付； 4196销售业务经理应协助销售内勤建立客户档案，内容包括：客户名称、法人代表、注册资本、