生产制造中心工艺纪律管理办法.doc

机密等级：【普通】生产制造中心工艺纪律管理办法上奔电工制字【2012】001号1.范围本标准作为上海奔腾电工有限公司技术工艺中心纪律管理的规范依据，规定了本公司技术工艺中心纪律管理的基本原则、要求及规则等。2.目的本办法目的旨在加强工艺管理，建立企业正常的生产秩序，监督制造过程；保证和提高产品质量，降低消耗，提高企业效益。工艺纪律是本厂在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，确保产品的质量和安全文明生产而制定的某些有约束性的规定，工艺纪律是确保本厂有秩序地进行生产活动的重要制度之一。3.适用范围本办法适用于上海奔腾电工有限公司的工艺纪律管理工作。4. 职责技术工艺中心组织定期的工艺纪律检查，监督车间整改，完善相关的工艺、工装、设备作业操作标准，各车间配合技术工艺中心定期的检查，对检查发现的问题实施整改。5.工作内容工艺纪律的检查内容由技术工艺中心进行监督、检查。每周进行1次工艺纪律检查，每次的工艺纪律检查由技术工艺中心，必要时相关职能部门加入检查。检查按工艺纪律检查评分表表格记录问题点，主要检查内容针对现有的工艺标准的适时性、工艺标准执行情况，以及关系到产品质量的设备参数、工装夹具状态等。每次检查范围：上海奔腾电工有限公司。需要变更工艺标准或设备参数，由技术工艺中心、品质保障中心协助更改。对现有工艺的改善方案，由工艺组统筹跟进改善进度，完成的改善保留相关档案，需要时做工艺评审。检查内容以工艺纪律检查评分表和作业指导书为主要检查依据，该表格内容可按实际生产情况做相应变更。6.问题处理工艺纪律检查着眼于问题点的发现和及时纠正改善，需要各车间重视。工艺纪律检查评分主要依据车间对问题点的改善进度和改善质量来评分。技术工艺中心每次检查将各车间的工艺纪律检查评分报给制造部部长，由部长考核。7.相关表格2表一 工艺纪律检查评分表 序号检查项目主要内容抽查方式及扣分办法应得分扣分备注1工艺技术文件技术标准、设计图纸和工艺文件要符合完整性要求。缺少一份扣1分。生产现场文件不清楚、有明显错误、随意划改，发现一处扣1分。技术文件签署不全等，发现一处扣1分。达10项者本项得0分。15工艺文件必须做到正确、完整、统一、清晰。技术文件按规定程序签署完整方能执行，不得随意修改。2工艺执行生产活动应按工艺规程操作，对技术文件的参数，要求应严格执行和做好相关记录。检查各工序对文件的执行，不安工艺规程操作，一项扣2分。抽查原始记录，无原始记录或无检测手段，缺少一项扣2分。达10项者本项得0分。203过程控制严格执行三检（即自检、互检、巡检）和首检制度，并做好记录抽查三级检验及首检记录，记录不规范的，每项扣2分，达10项则视为本项得0分。查出一项无检验记录（制度规定要有记录的）0分。154工艺装备生产过程中的设备、工装模具、仪器、仪表及工具应符合工艺规定；使用方法正确、维护保养情况应良好。使用的设备、工装模具及器具等符合工艺规定。检查工具、量具的放置及防护情况。抽查设备维修记录，工装模具是否符合工艺要求，是否经过验证合格。检查是否有超期未检和使用不合格的量、检具。设备有定期检查记录及标识完整、清晰。每处不符合扣1分，达10项者本项得0分。00工具、量具等放置整齐，按规定地点放置，防碰、防蚀。工装模具等其它生产设备应经常保持精度和良好的技术状态，满足生产技术需要。计量器具、检测装置应坚持周期检定，保持精度合格、标识清晰。设备应按要求进行定期检查、保养和保持记录。5人员管理操作人员特别是关键工序的操作人员，需经过培训和考核，有资质要求的岗位有相应的上岗证。若有新员工，抽查是否已进行岗位培训和教育，考核合格，能否满足本岗位的需要。到生产现场向操作者了解情况，判断是否符合要求。抽查新员工实际操作是否符合工艺要求。每个不符合项扣1分，达10项者本项得0分。5操作人员应明确工艺规程或作业指导书的要求，熟悉操作规范和日常设备保养规范。6不符合项整改情况按上一次检查通报复查，没有在规定时间完成整改的或三次以上出现类似违规项时2倍扣分。总计00实际得分表二 工艺质量改善评分表序号检查项目主要内容加分要求加分标准达到指标（详见上海奔腾电工有限公司精益生产规划）奖励5分，每超过1项追加奖励2分；2、没有达到指标的扣2分/项； 1工艺技术文件更新工艺卡，作业指导书等相关工艺技术文件革新率及时根据实际生产情况更新完善相关工艺技术文件内容作大的更新5份算1项 2工艺改善便于员工操作和产品生产节约成本、推陈出新、提高效率为原则改善一个工序算一项3工装夹具改善便于员工操作和产品生产节约