质量效益型定考核标准.doc

信息技术中心“质量效益型”定性评价指标及标准管理绩效指标（权重30%）序号考评项目（二级）关键要素 （三级）评价元素（四级）评价标准（评分标准）考核部门项目分值项目分值项目分值1基础工作22制度体系建设3按中心要求接收、宣贯、执行有关规章制度。3中心下发、转发制度有一项未接收、传达并宣贯的扣1分,扣完为止。综合管理部督办事项4按时完成中心安排、综合管理部督办的各种督办事项4未按时完成不得分，未按要求完成扣2分并责成整改。扣完为止。综合管理部报表管理5及时、准确上报中心各类报表及考核数据等相关资料。原始记录、统计台账、统计报表数据保持一致且数据钩稽关系符合计划统计指标常用计算办法及有关统计报表制度的规定。各类报表装订整齐，保持报表整洁、清晰、完整，按期移交档案室存档；严格执行报表报送程序和发布范围，严守企业秘密。5各类统计报表、票据上报不及时，每迟报一天扣0.5分；统计报表勾稽关系不合理，数据有误每出现一处扣0.5分。各类报表未按期装订扣2分，扣完为止。未严格执行报表报送程序和发布范围，造成泄密不得分并按有关保密制度处理。经营管理部台帐管理5建立员工费用报销台账，车辆费用台账；领导车补台账，各类票据领用台账，。登记收入、成本费用台账，及时与核算中心核对帐务，保证收入和费用的准确性。登记材料消耗统计台账、工具、劳保台帐、备品备件台帐。各类台账登记齐全、规范，内容清楚，统计数据。5台账每缺一项扣0.5分，台账建立但登记不及时、填写不认真扣0.5分。票据管理不善，未严格执行中心下发的票据管理办法，扣1分，出现缺票、丢失等现象，每张扣0.5分。未及时核对账务造成收入、成本费用台账数据不真实扣0.5分。扣完为止。经营管理部“五型企业”建设基础5各单位制定并及时上报三年滚动发展规划，制定并及时上报年度、季度、月度“五型企业”建设绩效计划，月度“五型企业”建设绩效计划于当月1日前上报。每月做“五型企业”建设绩效分析报告并于次月10日前上报。各单位对科室、班组每月进行绩效考评。5无三年滚动发展规划不得分；未按期上报年度、季度、月度“五型企业”建设绩效计划每迟报一天扣0.5分；“五型企业”建设绩效分析报告每迟一天扣0.5分，无定量、定性分析扣1分，无整改纠偏措施扣2分，内容空洞扣1分。未对科室、班组每月进行绩效考评扣2分。扣完为止经营管理部2全面 预算 管理18经营财务条规落实1传达落实经营管理部转发的财务类，经营类政策性文件及下发、转发的各类通知。1学习传达有记录，缺少一次扣0.5分。经营管理部计划体系6及时上报年度、季度生产建议计划，计划内容全面（编制说明及数据），健全计划台帐。以中心经营计划为依据，下达本单位经营计划，包括年度、季度、月度。确定业务发展量目标和措施。对每期经营计划实施情况进行每月不少于二次的有记录自检、分析和改进。6未报计划不得分。迟报1次扣0.5分，数据错误（或缺失）1处扣0.5分，计划台帐不健全扣1分,缺少目标或措施一项扣1分，无自检记录扣1分，无分析扣1分，无改进扣1分。扣完为止系统管理部、经营管理部、经营预算6严格按照中心要求编制本单位经营预算；严格执行中心下达的经营预算；预算报告要有详细的分析说明；预算调整必须符合中心规定流程；按照预算流程和要求严格控制成本费用支出，切实降低各项成本费用支出。6有一项预算不符合要求，不得分；未按照要求编制本单位经营预算扣1分；不执行中心经营预算扣1分；不按照规定要求和流程调整预算扣0.5分；不进行预算分析扣0.5分； 不进行预算控制和分解扣0.5分；预算上报不及时扣0.5分。扣完为止经营管理部投资预算5严格按中心审定的投资计划和外委维修计划运行，有效控制和降低项目投资成本。5未按照中心要求编制、报送建议计划（预算）扣1分；未根据中心审定年度投资计划（预算）分解编制月度执行计划（预算）扣2分；年（月）度计划（预算）与实际完成偏差率在10及以上扣2分；出现一个计划外工程扣2分，扣完为止。经营管理部、系统管理部3成本（费用）管控13定额管理2建立水、电、燃油、材料等定额标准并登记相关台账。 定期进行定额偏差分析。2不建立定额台账扣0.5分，定额标准未用于编制单位成本预算扣1分；不按照定额控制成本扣1分，不定期进行应用分析扣0.5分。经营管理部费用管控6细化成本管理，严格费用支出，按月召开经营分析会6不执行中心费用支出标准不得分；执行不严格扣1分；没有费用管控管理制度扣1分；不按照费用开支标准控制成本扣1分，不定期进行成本费用分析扣1分。指标管理5各项成本（费用）指标有分解，有措施、有落实5无指标分解计划扣1分，指标分解不全面扣0.5分，指标分解不合理扣0.5分； 无分解措施扣1分，有措施不落实扣1分。4服务质量管理15服务窗口建设5各营业厅服务文化建设，服务礼仪、行为规范5干部巡检记录次数少一次扣1分；厅内环境卫生不干净，发现一次扣2分。1人次工装不整洁或穿戴不规范扣1分，不能正确佩带工号牌扣1分，发现未使用文明礼貌用语一次扣1分，与用户争吵不得分。计费管理部服务时限管控5按规定要求的时间完成事件处理5未按中心服务时限要求预约或服务用户，每发现一次扣1分；产生重复申告业务，核实超时业务的一次扣2分，情节严重的此项不得分。服务质量考核5检查考核力度及执行5未按要求建立服务质量管理机构及完善相关制度、考核办法不得分，对本客户群的客户投诉处理的监督、审核、检查、指导不严格扣1分，未收集本客户群的客户投诉信息扣1分，定期分析、及时整改不到位扣1分。4计费营销管理6计费管理3业务受理的准确性，及时、准确上传日报表、月报表等相关资料3营业员每发生一笔错误业务扣0.5分，每发生一笔影响月报上报业务扣1分；报表迟上传一次扣0.5分，数据与业务产生偏差每一笔扣0.2分。营销管理3按照市场营销管理办法的要求，编制三年营销战略规划；整理客户信息等营销信息档案，及时上报年度、季度市场调研分析报告、营销计划。3未按要求编制三年营销战略规划不得分；未按要求上报市场调研分析报告、营销计划不得分，不按时上报一次扣1分；客户信息等营销信息档案不完整扣1分。5人力资源管理16人事管理2各类人员名册齐全、规范，内容清楚，更新及时，统计数据准确。人员名册包括职工名册、中层管理人员名册、一般管理人员名册、操作岗位名册。1各类名册建立健全缺少一项扣0.5分人力资源部对于中心下发的各类人力资源相关文件、规章制度传达落实及时，相关文件、制度保管齐全。1文件、制度少一份扣0.5分，文件、制度精神学习传达有记录，缺少一次扣0.5分，无落实扣1分。薪酬管理4员工考勤台账健全，各项奖金表、工资表造册上报及时，员工带薪年休假台账健全管理规范，员工薪酬台账齐全4无考勤台账扣1分，各类奖金工资报表不及时扣1分，年休假管理台账不健全扣1分，职工休假不严格履行请假制度扣3分，合同、薪金、社保台账每少一项扣1分。培训管理4培训工作正常有序，严格按照培训计划落实，有开班报告书且均经过审批1未按计划进行培训,每出现一次扣0.2分，培训需求、培训计划、培训实施、培训评估流程规范1无开班报告书的扣2分，延迟上报时间的每迟一天扣1分，不符合要求，基础资料缺一种扣1分。培训效果成果显著，员工参加培训积极性高，有完整的考勤记录，考勤记录详实准确；参加培训的学员有学习笔记。培训档案齐全，管理完善，按照档案目录建档，分类装订存档，方便检索查阅，且有专人负责管理2出勤率达98%以上，有完整的考勤记录，无记录一次扣0.5分，记录有弄虚作假行为的，发现一次视情况扣1分。现场抽查无笔记的一人次扣0.2分，无考试不得分，试卷不全，缺一人次扣0.2分，培训结束后无效果评估扣0.5分。资料不全一项扣0.5分，没有按照目录建档一次扣0.5分，分类不合理，不便查阅一次扣1分。5人力资源管理劳动力 管理4各级组织机构健全，严格按照中心核定的组织机构和人员编制进行定岗、定员、定编，严格执行中心编制下发的人事机构设置，确保各岗位人员编制，严格执行中心劳动用工政策，劳动关系清晰，劳务用工规范；对长期旷工等严重违反劳动纪律的人员及时进行上报。4无请示审批私自调整人员岗位结构的，每出现一人次扣1分，不按照中心组织机构进行业务划分的造成业务管理混乱推诿扯皮的，每出现一次扣1分。不按审批岗位使用1人次扣0.2分，发生劳动争议一次本项不得分。未经审批私自进行劳务用工的，发现一次本项不得分，对于长期旷工等严重违反劳动纪律的人员，发现不及时上报的，一经查实本项不得分。社保管理2社保台账的建立完善及对账工作。2基层各部门负责部门内员工社保缴费基数的核定和确认，对于没有及时进行核定造成错误的，每出现一次扣0.5分6班组建设10建设规划1制定年度班组建设规划或安排，先进班组50%以上，合格班组100%，消灭不合格班组。1没有年度规划或安排不得分，先进班组每减少一个扣0.5分，合格班组每降低一个扣0.5分，出现不合格班组不得分党群工作部日常管理4基层单位每月召开一次班组长例会，总结上月班组建设经验，找出不足，提出当月工作重点。规范班前会程序。按照班组长管理办法，每年对班组长进行一次公推直选，每年对班组长进行两次培训。4没有召开班组长例会不得分，没有总结经验扣1分，没有确定工作重点扣1分。没有实施班组长公推直选扣1分，没有培训计划未落实培训扣1分，班前会不规范扣1分。班组考评3建立班组考核小组，落实班组建设动态考核，建立班组考核台帐，