楼盘资产管理办法.docx

金地集团华东区域地产公司制度文件文件编号版 本 号 生效日期2012-03-01楼盘资产管理办法 修改状态修 订 情 况生 效 日 期IIIIIIIVV起 草梁 玮职 务部门助理经理日 期2011-12-23 审 核张浩武职 务部门副经理日 期2011-12-26签 发陈必安职 务总经理日 期2011-12-26楼盘资产管理办法1.0 目的为规范公司楼盘资产的购买、登记、使用、盘点、处置等管理工作，避免楼盘资产出现不正常损耗和丢失，特制定本办法。2.0 适用范围本规定适用于华东区域地产公司所有楼盘资产的管理。 3.0 定义楼盘资产是指在公司开发的各楼盘内（含售楼大厅、样板房等）不属装修范围且可回收利用的一切物资，包括但不限于空调、音响、办公家具、展示家私、电子设备、电器、装饰摆放用品等。4.0 职责4.1 公司本部区域楼盘资产管理职责表：楼盘资产管理职责表步骤主要内容任务细分责任部门预售阶段物资采购 发起OA会签至市场营销部、人事行政部。采办部门填报楼盘资产采购清单至人事行政部备案。设计管理中心发起OA并会签至市场营销部、人事行政部。采办部门提报楼盘资产采购清单至人事行政部备案。项目行政人员编制楼盘资产登记表项目中心设计、安装实物编号、摆放、安装（含售楼大厅、样板房）设计管理中心登记造册监督、备案楼盘内物资编号、摆放等监督、验收工作市场营销部负责楼盘内物资审查、核点、备案、汇编楼盘资产登记表、录入电脑系统人事行政部在售阶段摆放、保管、盘点、转移、拆迁、售卖、损耗处理等楼盘内物资或样板房内物资连同房屋整体销售前需发起OA 并会签至市场营销部、人事行政部，物资售卖前市场营销部、人事行政部需参与审核及定价工作。 项目中心根据物资使用情况调拨、转移、售卖等工作的审核。 市场营销部负责楼盘内物资摆放、保管、盘点、损耗处理等项目中心负责楼盘内物资摆放清洁、保管、盘点的日常代管工作物业公司负责物资录入电脑信息的变更，监督楼盘资产的使用情况人事行政部售后阶段回收后的处置、转移、折旧、变卖负责录入电脑系统物资的审核工作财务管理部负责物资录入电脑系统、回收、变卖、处置等后续工作人事行政部注:楼盘资产管理过程，需各责任部门做到信息互通共享，及时至人事行政部备案，保障楼盘资产使用信息的及时变更。4.2 城市公司楼盘资产管理职责表：城市公司楼盘资产管理职责表步骤主要内容任务细分城市公司责任部门预售阶段物资采购 发起OA并会签至市场营销部、经营管理部、区域公司人事行政部。采办部门填报楼盘资产采购清单至经营管理部备案。设计管理部发起OA并会签至经营管理部、区域公司人事行政部。采办部门填报楼盘资产采购清单至经营管理部备案。市场营销部设计、安装实物编号、摆放、安装（含售楼大厅、样板房）设计管理部登记造册 监督、备案楼盘内物资编号、摆放等监督、验收工作市场营销部负责楼盘内物资审查、核点、备案、汇编楼盘资产登记表、录入电脑系统经营管理部在售阶段摆放、保管、盘点、转移、拆迁、损耗处理等根据物资使用情况调拨、转移、负责楼盘内物资摆放、保管、盘点、损耗处理等；楼盘内物资或样板房内物资连同房屋整体销售前需发起OA 并会签至经营管理部、区域公司人事行政部。物资售卖前经营管理部、区域公司人事行政部需参与审核及定价工作。市场营销部负责楼盘内物资摆放、清洁、保管、盘点等日常代管工作物业公司负责物资录入电脑信息的变更，监督楼盘资产的使用情况经营管理部售后阶段回收后的处置、转移、折旧、变卖负责录入电脑系统物资的审核工作财务管理部负责物资录入电脑系统、回收、变卖、处置等后续工作；楼盘物资变卖前需OA会签至区域公司人事行政部，区域公司人事行政部需参与审核及定价工作。经营管理部注:楼盘资产管理过程，需各责任部门做到信息互通共享，及时至人事行政部备案，保障楼盘资产使用信息的及时变更。4.3 城市公司楼盘资产的监督管理职能由城市公司经营管理部负责，可参照本办法执行，人事行政部定期检查; 5.0 管理规定5.1 物资的采购、验收与移交5.1.1 每当购置楼盘资产发起OA事项传签时，需会签至市场营销部、人事行政部；楼盘资产对外展示前，采购部门需在OA中制作附件楼盘资产采购清单至公司人事行政部备案。5.1.2 楼盘布置或每套样板房布置完毕后，采办部门需及时通知人事行政部、市场营销部、项目中心进行统一验收签字确认；每当购回物资后，采购部门需先填写楼盘资产采购清单，（清单必须标明物品名称、规格、单价、数量等），使用部门需填写楼盘资产领用清单，通常情况下采办部门应移交项目中心接管物资。接管时，市场营销部应督促项目中心核实有上述领用单及按要求填写后，才可接收，三方在领用单上签字确认。5.1.3 样板房展示物品、及展示物品的附属物件（例如：空调的遥控器、相关设备的说明书、保修卡等）由项目中心移交至项目物业客服中心保管；以便样板房连同软装整体销售情况下，防止应移交给客户的物品缺失；5.1.4 项目销售期，楼盘（含样板房）展示物品的调拨、损耗，变卖等处置需经市场营销部、人事行政部审核；项目中心撤场后，楼盘内物资需移交至公司，相关资产处置由人事行政部负责。5.1.5 人事行政部将物资录入电脑系统。财务管理部对录入电脑系统的资产进行审核，报销时，必须附有楼盘资产采购清单，财务管理部才批准报销。5.2 物资的基础管理5.2.1 楼盘内物资日常管理的责任部门为城市公司/项目中心。城市公司/项目中心行政人员负责编制楼盘资产登记表，报人事行政部备案。5.2.2 楼盘内物资的转移、拆迁、维修等均需经市场营销部、人事行政部审核后才能进行。转移或拆迁后项目中心把转移清单交人事行政部备案。人事行政部据此更改电脑记录。5.2.3 项目中心每日对样板房巡查，了解资产使用情况，及时掌握受损、丢失情况、查明原由后跟进处理；5.2.4 每周物业公司定期对楼盘内（含样板房）展示物品进行卫生清洁，清洁后要将物品放回原位，不得随意改变或挪动位置，样板房内物品不宜用胶水固定，以免影响家具的售卖价格；5.2.5 项目中心负责每季度盘点清查楼盘（含样板房）资产一次，填写楼盘资产盘点表，并在次月3号前将盘点结果上报、市场营销部、人事行政部备案；5.2.6 楼盘内（含样板房）物品出现破损，丢失等情况，项目物业应立即报告项目中心，由项目行政人员到现场核实后填写楼盘物品丢失/报损处理单递上级审批，如是人为造成的损坏或丢失，由相关经手人负责赔偿。5.3 楼盘资产的售卖、展示物品的循环再用5.3.1 宗旨：楼盘（含样板房）物资除满足示范效果外，根据客户需求可考虑适时整体出售，因此样板房在设计、建造及施工时要同时考虑满足日后的正常使用功能；华东区域所有楼盘物资在售期间的售卖或售后阶段物资收回后的折旧处理必须由区域公司人事行政部参与审核、定价。5.3.2 楼盘内物资经公司总经理批准后可出售给业主，样板房连同房内展示物品一同出售的情况下，项目中心需填写样板房物品销售/附送清单，经项目公司总经理/城市公司总经理、区域公司总经理签字后至人事行政部备案。5.3.3 完成资产验收后，项目行政人员列出每个样板房的各项相关费用（包括装修、家具、电器、灯、饰品等），报项目营销经理签名确认，为今后样板房的再出售提供费用依据；5.3.4 楼盘物资或样板房连同软装等整体成功出售后，项目中心需及时通知市场营销部、人事行政部，以便公司进行各项样板房资产核销工作；5.3.5 若楼盘物品在购买后发现不适用，或因各类损坏需要补给，或因样板房出售后造成部分家具、饰品积压，项目中心应及时通知区域公司，由市场营销部统筹，在今后各项目中心需要购买楼盘物品时，首先在清单中寻找有否可以再利用的物品，以便循环利用；5.3.6 楼盘内物资（含样板房）或其它公共设施需撤消时，项目中心拟出需回收的物资清单后，通知人事行政部按原先的楼盘资产领用清单或电脑记录进行核对清点。在资产回收的同时，人事行政部安排予以库存，对无继续利用价值的资产，人事行政部按固定资产和低值易耗品管理程序的规定处理。5.3.7 违规罚则：若有楼盘内（含样板房）物资遭人为因素导致的损坏或流失，按资产管理程序规定对资产责任人作相应处罚，处罚比例按物资购置价的50%100%进行罚款，此种情况项目公司应出具