8记录表单新.doc

马鞍山寅春食品有限公司记录表单编号：YCSP/JL-0147-2018版本号：01编制： 审核： 批准： 分发号：YCSP/JL-01-12018年05月01日发布 2018年05月05日实施清单目录文件发放、回收记录文件借阅、复制记录受控文件清单外来文件登记一览表文件更改、作废申请单员工登记表职工健康档案培训记录表会议记录设施验收/报废单生产设备台帐设施日常保养项目表设施检修计划生产设施检修单定单确认表供方评定记录表合格供方名录采购计划卫生检查表厂区环境清洁卫生状况自查记录车间环境卫生每日检查表领料单物料标识卡物资收发卡测量监控设备台帐计量校准计划顾客满意程度调查表过程检测记录表不合格品报告不合格产品召回、隔离记录表回收食品、食品生产废弃物登记销毁记录工序自检记录消毒记录不合格产品召回、隔离记录食品安全自查记录表留样登记台帐排查食品安全风险隐患记录原辅料、包装材料进货检验记录入库/出库登记台帐配料记录表煮制作业记录表包装作业记录表成品出、入库记录产品销售台帐出厂检验报告出厂检验报告原始记录YCSP/JL-01-2018YCSP/JL-02-2018YCSP/JL-03-2018YCSP/JL-04-2018YCSP/JL-05-2018YCSP/JL-06-2018YCSP/JL-07-2018YCSP/JL-08-2018YCSP/JL-09-2018YCSP/JL-10-2018YCSP/JL-11-2018YCSP/JL-12-2018YCSP/JL-13-2018YCSP/JL-14-2018YCSP/JL-15-2018YCSP/JL-16-2018YCSP/JL-17-2018YCSP/JL-18-2018YCSP/JL-19-2018YCSP/JL-20-2018YCSP/JL-21-2018YCSP/JL-22-2018YCSP/JL-23-2018YCSP/JL-24-2018YCSP/JL-25-2018YCSP/JL-26-2018YCSP/JL-27-2018YCSP/JL-28-2018YCSP/JL-29-2018YCSP/JL-30-2018YCSP/JL-31-2018YCSP/JL-32-2018YCSP/JL-33-2018YCSP/JL-34-2018YCSP/JL-35-2018YCSP/JL-36-2018YCSP/JL-37-2018YCSP/JL-38-2018YCSP/JL-39-2018YCSP/JL-40-2018YCSP/JL-41-2018YCSP/JL-42-2018YCSP/JL-43-2018YCSP/JL-44-2018YCSP/JL-45-2018YCSP/JL-46-20182222222222222222222222222222322222222222222222文件发放、回收记录编号：YCSP/JL-01-2018序号文件名称编号分发号版本发放(回收)记录部门签(回)收日期份数记录人：文件借阅、复制记录编号：YCSP/JL-02-2018时间文件名称编号版本受控状态借阅、复制份数签名归还时间受控文件清单部门： 编号：YCSP/JL-03-2018序号文件名称编号版本备注编制： 审批：外来文件登记一览表编号: YCSP/JL-04-2018 日期文件名称编号份数页数审核人文件更改、作废申请单编号: YCSP/JL-05-2018 序号:文件名称编号版本更改位置及原因:更改后内容:受此影响引起的其他更改文件名称: 申请人: 日期:所在部门意见: 签名: 日期:审批部门意见: 签名: 日期:员工登记表编号：YCSP/JL-06-2018序号姓名职务性别民族学历专业（特长）出生年月1234567891011121314151617181920职工健康档案编号: YCSP/JL-07-2018 序号姓 名岗 位体检时间有效期健康证编号体检结果备注 培训记录表编号: YCSP/JL-08-2018 序号:时间:培训题目:培训教师:地点:培训方式:参加培训人员名单(共 人):培训内容摘要:考核方式及成绩:考核合格率:备注:会议记录编号: YCSP/JL-09-2018日期地点人数会议主持人会议内容：参加会议人员会议记录：设施验收单编号: YCSP/JL-10-2018 序号:设施名称出厂编号颜色(规格)价 格生产厂家进厂日期主要技术参数:随机附件及数量:随机资料:设施安装调试情况:设施验收结论:参加验收人员:备注:使用部门签名: 日期: 生产设备台帐编号: YCSP/JL-11-2018序号编号设施名称规格价格起用日期使用部门放置地点备注编制: 日期:设施日常保养项目表编号：YCSP/JL-12-2018设施名称: 设施编号: 使用部门: 保养人: 月:保养项目12345678910111213141516171819202122232425262728293031异常情况记录备注注：保养后，用“”表示日保，“” 表示周保，“” 表示月保，“”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。设施检修计划编号：YCSP/JL-13-2018执行部门： 序号：序号设施编号设施名称检 修 内 容检修时间检修人编制: 日期: 批准: 日期:生产设施检修单编号: YCSP/JL-14-2018设施使用部门: 序号:设施名称设施编号颜色(规格)检修申请人故障发生时间和现象:检修记录: 检修人: 时间:验收记录: 验收人: 时间:备注:定单确认表编号: YCSP/JL-15-2018 序号:顾客名称:合同日期交付日期顾客对产品技术要求、质量要求及其他要求：评审结论（对书面评审的产品要求，应注明评审表编号： ）： 承办人签名： 日期：顾客确认：联系人： 地址：电话： 传真： 邮编： 日期：备注： 1.本表仅用于对口头定单的记录、确认，对常规产品的老客户可视同合同执行； 2.对于有特殊产品要求的顾客，必须对产品要求进行评审、填写“产品要求评审表”， 并正式签定合同； 3.顾客确认可采取多种方式，如对方加盖公章的回函、传真，或对有多年业务往来的老客户记录其定货人姓名等方式。供方评定记录表编号: YCSP/JL-16-2018 序号:供方名称地址电话传真联系人本公司主要的采购产品：供方简介、环保意识及质量能力评价（附调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共 页）： 采购人签名： 日期：首次供货样品检测结果及结论（是否小批供货）： 生产部经理签名： 日期：环境状况： 签名： 日期：评定结论（是否列入合格供方名录） 主管签名： 日期：年度复评记录年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间合格供方名录编号: YCSP/JL-17-2018 编制： 批准: 日期：序号供方名称产品名称及类别首次列入日期评定表序号年度复评结果 _月采购计划编号: YCSP/JL-18-2018 序号:序号采购物品名称规格计划数量实购数量计划到货日期实际到货日期备注编制： 批准： 月 日卫生检查表编号: YCSP/JL-19-2018检查项目检查结果备注上岗前卫生加工人员身体及精神状态好 差化妆品、首饰无 有皮肤病、割伤、感冒无 有指甲、头发好 差工作服、着装好 差洗手、消毒有 无其他携带物无 有加工中卫生加工人员好 差天棚灯罩好 差排水沟好 差废弃物排放好 差地面墙面好 差生产设备好 差加工用器具好 差操作台好 差供水管道状况好 差计量称好 差防虫、防鼠好 差加工后整理供、排水管道好 差废弃物排放好 差地面墙面好 差手推车好 差操作台好 差计量称好 差检查人/日期： 复核人/日期： 厂区环境清洁卫生状况自查记录编号: YCSP/JL-20-2018 序号:日 期检查区域卫生负责人检查情况检查周期良好 不及格一次/周良好 不及格一次/周良好 不及格一次/周良好 不及格一次/周良好 不及格一次/周良好 不及格一次/周良好 不及格一次/周良好 不及格一次/周良好 不及格一次/周良好 不及格一次/周良好 不及格一次/周良好 不及格一次/周良好 不及格一次/周良好 不及格一次/周良好 不及格一次/周良好 不及格一次/周良好 不及格一次/周良好 不及格一次/周良好 不及格一次/周车间环境卫生每日检查表编号: YCSP/JL-21-2018 时间201 年 月 日201 年 月 日序号确认项目确认部位结果备注周一周二周三周四周五周六周日1更衣室工作服、鞋是否干净整齐照明灯紫外线灯是否正常2过道地面是否清洁出入门是否关闭、风淋门是否完好照明灯、杀虫灯是否正常3洗手消毒处消毒液浓度是否正常皂液、消毒液量是否充足水龙头、烘手设备是否正常4生产车间车间温湿度及空调、除湿机是否正常车间标识与实物是否完全统一有毒有害物品是否标识和上锁保存各类生产表格有无及时填写生产垃圾有无及时分类和处理物品是否定位放置生产中有无危险操作情况厡辅材料存放是否合理原料和成品、半成品是否分开放置车间照明灯、杀菌灯是否正常5地面、墙面是否破损、墙壁无死角、毛发异物6人员首饰、胡须、头发、指甲等个人卫生7其他消防、防虫等设施是否正常8检查人9确认人备注：该表所涉及项目每日生产前由领班确认，各工段生产员工负责具体事项的落实以确保车间的生产环境保持良好的运行状态结果表达方式如下：A-整齐、干净B干净C-需进一步改进休息用“/”表示领料单领料部门: 编号：YCSP/JL-22-2018 序号材料名称规格单位数量备注 领料人: 经手: 时间:物料标识卡编号：YCSP/JL-23-2018 品名规格数量进厂日期检验状态备注仓库保管员: 日期:物料标识卡编号：YCSP/JL-23-2018 品名规格数量进厂日期检验状态备注仓库保管员: 日期:物资收发卡编号：YCSP/JL-24-2018 仓库保管员:品名规格入库数量时间出库数量领用人时间节存测量监控设备台帐编号：YCSP/JL-25-2018 序号设备编号名称及规格测量范围精度首校日期校准周期校准机构备注填表人：计量设备校准计划编号：YCSP/JL-26-2018 序号设备编号设备名称使用部门计划校准日期校准机构备注编制： 审核：顾客满意程度调查表编号：YCSP/JL-27-2018 序号:顾客名称地址电话、传真联系人合同情况：对本公司产品的满意程度：质量： 很满意 一般 不满意价格： 很满意 一般 不满意交期： 很满意 一般 不满意外观包装：很满意 一般 不满意售后服务：很满意 一般 不满意请分别说明原因（可另附纸）：对本公司服务的满意程度：售后服务： 很满意 一般 不满意请分别说明原因（可另附纸）：其他意见、要求或建议，如其他公司同类产品的差距、市场信息、改进的建议等（对于好的建议一经采用，本公司将对顾客给予奖励）（可另附纸）：请贵单位填好此调查表并于2周内传回我公司编制： 时间： 过程检测记录表编号：YCSP/JL-28-2018 序号:产品名称规格生产单位生产日期数量检验数量检验方式检验项目标准要求检验结果合格否检验结论: 合格（ ） 不合格（ ） 检验员： 日期：不合格品处置： 让步接收（ ） 返工（ ） 报废（ ） 批准： 日期：不合格品(不符合)报告编号：YCSP/JL-29-2018 序号:不合格品严重性发出部门不合格数量不合格原因： 责任部门： 日期：处理意见： 签字： 日期：备注： 填表日期：不合格产品召回、隔离记录表编号：YCSP/JL-30-2018 序号:时间召回（隔离）批次发生地点件数数量原因分析处理措施时间备注回收食品、食品生产废弃物登记销毁记录编号：YCSP/JL-31-2018 序号:序号名称规格批号生产日期销毁地点销毁方式销毁数量销毁时间负责人员工序自检记录编号：YCSP/JL-32-2018序号工作内容及时间检测结果结论负责人消毒记录编号：YCSP/JL-33-2018 序号：日期时间消毒液对象责任人备注不合格产品召回、隔离记录编号：YCSP/JL-34-2018时间召回（隔离）批次发生地点件数数量原因分析处理措施时间备注食品安全自查记录表编号：YCSP/JL-35-2018检查项目序号自查情况（符合打，不符合打）不符合项描述企业资质变化情况1.1营业执照和生产许可证合法有效1.2实际生产方式和范围与证照相符1.3生产条件变化应向食药部门报告采购进货查验落实情况2.1采购所有原料应索取生产企业和供货商的营业执照、生产许可证、流通许可证、产品合格证明文件等，验证其真实性，确保来源合法。2.2采购所有原料应建立台帐登记，详细记录产品生产企业、供货商名称、地址、联系方式等来源信息，实现每批食品可追溯。2.3采购所有原料的合格证明文件实行动态管理，产品合格证明文件应与该批次相对应，确保每批原料产品合格。生产过程控制情况3.1厂区内环境清洁卫生，区域清晰，不得有污染源。3.2生产加工场所清洁卫生，布局合理，不得交叉污染。3.3生产加工设施清洁卫生、制定操作规程，记录详实。3.4企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒具有操作规程，记录详实。3.5产品投料记录详实。3.6生产加工过程中关键控制点的控制记录详实。3.7生产中人流、物流分开，避免交叉污染。3.8原料、半成品、成品分开，避免交叉污染。3.9设备、设施运行良好。3.10现场人员卫生防护措施得当。3.11不得使用回收食品生产食品。3.12不得使用非食用物质生产食品。3.13不得超范围使用食品添加剂。食品出厂检验落实情况4.1用于检验的设备检定合格，标识清晰。4.2检验的辅助设备及化学试剂状态良好。4.3检验员应具备相应能力，持证上岗。4.4出厂检验项目齐全。4.5出厂检验的原始数据记录和检验报告相符，客观真实。4.6产品留样完整，记录详实。4.7自行进行出厂检验企业实验室应每年进行能力验证或能力比对。4.8委托出厂检验时，被委托实验室应取得委托检测项目的资质。4.9每批出厂产品应能追溯至出厂检验报告及原始检验记录。不合格品管理情况5.1采购不合格食品原料时，应按程序处置，并记录备查。5.2生产不合格产品，应按程序处置，并记录备查。食品标识标注符合情况6.1名称、规格、净含量、生产日期6.2成分或者配料表6.3生产者的名称、地址、联系方式6.4保质期6.5产品标准代号6.6贮存条件6.7所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称6.8生产许可证编号及QS标志6.9专供婴幼儿主辅食品标签应标明主要营养成分及其含量6.10专供其他特定人群的主辅食品标签应标明主要营养成分及其含量6.11法律、法规或者食品安全标准规定必须标明的其他事项食品销售台帐记录情况7.1产品名称7.2数量7.3生产日期/生产批号7.4检验合格证号（应能追溯至出厂检验报告和检验原始记录）7.5购货者名称及联系方式7.6销售日期7.7出货日期7.8地点标准执行情况8.1企业标准备案8.2收录执行最新标准不安全食品召回记录情况9.1产品名称9.2批次及数量9.3不安全项目9.4产生的原因不安全食品召回记录情况9.5通知相关生产经营者和消费者情况9.6召回产品处理记录9.7整改措施的落实情况9.8向当地政府和监管部门报告召回处理情况从业人员10.1企业对直接接触食品人员健康管理的相关记录10.2企业对从业人员的食品质量安全知识培训记录接受委托加工情况11.1生产企业接受委托应向所在地食品药品监管部门报告11.2委托加工食品包装标识符合要求对消费者投诉登记