采购的具体流程范文.doc

采购的具体流程范文 作为一个采购人员，采购的流程是必须要熟悉的，下面为你了采购的详细流程，希望对你有所帮助。 1、寻找合格供应商 (1)索样询价 为使公司能采购到适价的零件，采购课采购员需随时收集自行车零配件相关工厂的供应信息，当公司有需要时，应向相关厂商进行索样并询价。此时需填写样品单及询价单。 (2)样品确认 样品索回后，需即时开具样品零件确认单交给产开课进行样品确认，以判定该厂商的产品是否符合我司要求。 (3)厂商报价 判断合格的供应商，需根据本公司的付款条件、品质要求、交货时间等，要求供应商报最优惠价格。 (4)确认报价 采购经理依据同种产品的市场价格，对厂商的报价进行确认回签，然后交采购课长输入公司ERP系统价格库。供应商的报价原件由采购经理保存，复印件发给财务作为对帐和结算的依据，并抄报总经理备案。 (5)合格供应商确认 2、采购订单管理 (1)下采购订购单 接到订购书后，采购课长根据订购书客号、车型找出相对应的用料明细表，确认资料无误后，将订购书及用料明细转给采购员下单。各采购员在接到资料后，进入公司ERP系统，查询业务、生管是否已在ERP中过帐，待其过帐后，采购方能在ERP中下采购单。采购下单时，需在订购单上详细标明订单号如NKXXXXXXXXXXX(其中，前四位为HK下发的订单编号,第五位为年,6、7位为月份,后四位为流水号，流水号由各采购员掌控)。采购员在下单时，需查仓库有无库存料件和半成品(若有库存，需扣库存数，同时需填写零件代用通知单交于研发部检验是否可代用)，采购订单应在2天内发出。 (2)审核规格、价格 采购课长依据订购书及用料明细表对各采购员所下的订购单的内容(即：规格、数量、价格、交期)进行核对，核对时需再次掌控是否已消化了库存料件，核对完成后转至采购经理核准并在ERP中过帐。采购课长需将各采购员所下的订购单内容总结在公司服务器/到料情况查询/零件到料掌控表中，供其他部门查询。 (3)FAX订购单 经采购经理核准完的订购单，统一交由文印室FAX给供应商。 (4)跟催回传订购单 FAX完后的订购单，交由各采购人员。各采购员将各自负责的零件资料进行，在订购单FAX后1小时内应打电话给厂商，确认订单是否有收到，三日内需接到供应商的回传订单，若未接到，需主动打电话询问订单是否有变更等事宜。 (5)延迟交期通知业务 采购员在接到厂商的回传单后，需确认厂商所回传的内容有无更改。若厂商回传的交期确认OK，采购员可记录下来，资料即可归挡;若厂商回传的交期有延误，这时需协调厂商以达到共识。在协调达不到共识时，应即时填制品质交期异常反馈表，知会业务部经理或相关跟单业务员，以便及时通知客户。采购需在下单后一星期内回复业务订单的交期是否有问题(业务人员可在公司服务器/到料情况查询文件夹中随时能查到)。 (6)订购单的、归档 采购员在接到文控中心FAX后的订购单后，需将原始订购单后归档在各厂商的资料夹中。 3、催货 (1)到交期前联络厂商 采购员根据自己的资料，在零物料交货期的前三日需主动打电活给供应商，了解零物料的进度，以便及时调整。 (2)跟进料件 采购员在将零物料跟催进仓库后，需及时了解所到的零物料是否合格。料件合格入仓后，采购动作方结束，料件不合格，需在第一时间给予处理。 (3)物料挪用 当订单所需物料无法及时到货，且仓库有其他订单的相同物料时，采购可填制物料挪用单，经资材部经理批准后，交仓库进行物料挪用。 4、五金件(零星物件)采购 (1)接采购申请单 采购员在接到各部门开出的申购单后，应报请采购经理批准，贵重物品应报请总经理批准后，方可实施采购。 (2)实施采购 各部门的采购申请被批准后，采购员根据其内容，选择供应商进行采购。其中，设备维修所需的配件，应在1个工作日内完成，其他五金件应在3个工作日内完成。 (3)通知领用 采购物品到货入五金仓后，应及时通知相关申请部门领用。 5、对帐、请款 (1)对帐 采购员每月根据各厂商的月结对帐明细单，进行单价的核对，如有异议须与厂商沟通，核对无误后交还财务部进行帐务处理。 (2)请款 采购经理每月月底接财务的应付帐款明细表，根据与各供应商达成的付款协议，进行请款，此时需填写付款申请单。 6、不良品处理 (1)接检验异常报告单 采购员在接到进料检验报告单或生产线品质异常跟踪改善确认单时，需仔细了解料件的问题点，然后即时将报告单FAX厂商，请厂商给予处理方案。 (2)回馈处理结果 采购人员需及时跟催厂商