质量、工艺考核办法5.doc

CJHR-05-2012云南澄江华荣水泥有限责任公司 质量、工艺管理考核办法 编 制：审 核：批 准：受控号： 2012年2月10日发布 2012年2月20日实施 云南澄江华荣水泥有限责任公司 发布 为加强各工序的工艺管理和质量控制，明确各部门的工艺、质量管理职责，提高全体员工的质量意识，确保工艺、质量管理目标和各项生产技术指标的实现，按照GB/T19001-2008质量管理体系 要求、国家工信部发布的水泥企业质量管理规程的相关要求，并结合公司的生产实际情况，制定本考核办法。一、 质量目标1、出厂水泥合格率100%；2、出厂水泥富裕强度合格率100%；3、袋重合格率100% .二、部门质量、工艺管理目标 质控处：1、质量指标合格率达到“内控标准要求”； 2、与上级质检机构对比验证合格率95%（年统计分析）； 3、内部抽查对比合格率90%（年统计分析）； 4、内审和外审不合格项按期整改合格率100%（年统计分析）； 设备保全处： 1、主机设备完好率大于90%（月统计分析）；2、主机设备故障率小于10%（即有效运转率大于90%）（月统计分析）； 3、检修计划完成率100%（月统计分析）； 4、检修质量合格率100%（月统计分析）； 5、计量仪器设备周期检定率100%（月统计分析）； 6、在用计量仪器设备完好率100%（月统计分析）。 生产技术处、生料车间、烧成车间和水泥制成车间： 1、生产计划完成率大于90%（月统计分析）； 2、污染物排放达标率100%（年统计分析）；3、杜绝重大伤亡事故（年统计分析）； 4、质量指标合格率达到“内控标准的要求”； 5、主机设备完好率大于90%； 6、主机设备故障率小于10%（即有效运转率大于90%）。 供应处：1、进厂原燃材料质量合格率大于90%；2、进厂原燃材料按质分区堆放，标识清晰，储量符合规定要求。 销售处： 1、顾客满意度大于90%（月统计分析）； 2、顾客有效投诉处理率100%（月统计分析）。三、各部门及分厂质量、工艺管理考核细则序号考核内容考核办法考核频次考核对象1质控处目标1)出厂水泥合格率100%查阅出厂水泥原始记录、台帐，不得出现不符合的情况。1次/季质控处2)出厂水泥富裕强度合格率100%查阅出厂水泥原始记录、台帐，不得出现不符合的情况。1次/季质控处3)出厂水泥均匀性试验28天抗压强度Cv23.0%查阅出厂水泥均匀性台帐，不得出现不符合的情况。1次/季质控处4)质控处内部密码抽查合格率90%（含上级质检机构对比验证合格率）查阅质控处内部抽查记录合格率100%奖50元/人；9095%奖20元/人；8589.9%惩20元/人；84.9%79.9%惩50元/人；79.9%74.9%惩80元/人。1次/季质控处5)质控处原始记录台帐填写规范，不得随意涂改查阅质控处原始记录、台帐发现每月超过三次涂改，一次扣10元1次/季质控处6)计量仪器设备周期检定率100%查阅计量仪器设备周期检定计划，现场观察其周期检定情况，出现一台设备末按期检定，扣50元1次/季质控处7)在用计量仪器设备完好率100%现场观察在用计量仪器设备使用情况；发现任一台设备因故障未及时处理，扣50元1次/季质控处8)检测数据及时传递出现一次末及时传递，扣工资20元1次/季质控处9)按质量控制项目表规定的频次做好检测工作少检、漏检一次扣工资20元1次/季质控处10)文件/记录控制确保各岗位部门使用文件/记录为有效版本，在工作现场发现作废文件，每次扣50元1次/季质控处11)内审、管理评审不符合验证确保内审、管理评审不符合项及时关闭，发现未关闭一项，扣100元。1次/年质控处2销售处目标1)顾客满意度90%查阅顾客满意度调查、统计记录顾客满意度90%，扣工资50元1次/月销售处全2)顾客有效投诉处理率100%查阅顾客投诉处理意见表，发现1次顾客投诉未处理，扣工资50元。1次/月销售处3)水泥发运错发率0%查阅出厂水泥通知单、回单、提货单等，发现1次水泥发运错发，扣工资50元1次/月发货员、装运车间3生产技术处、生料车间、烧成车间、水泥制成车间目标1)出磨生料细度、KH、n、P合格率分别为90%、60%、60%、60%查阅质控处各类原始记录、台帐；每个项目合格率每增1%，奖50元；每个项目合格率每降1%，扣30元；1次/月生产技术处、生料车间2)熟料f-CaO旋小于1.5%合格率85%1次/月生产技术处、烧成车间3)出磨水泥混合材掺量、比表面积、SO3合格率分别为90%、90%、85%1次/月水泥制成车间4)出厂水泥28天抗压强度Cv14.5%(强度等级32.5)；Cv13.5%(强度等级42.5)；Cv13.0%(强度等级52.5)查阅出厂水泥台帐，出厂水泥28天抗压强度Cv1不得出现不符合的情况，否则，每次扣500元。1次/季度生产技术处、水泥制成车间5)出厂水泥袋装单包净含量49.5kg-50.5kg，20袋总重1000kg合格率100%查阅出厂水泥袋重抽查原始记录单袋净重49.6-50.5kg，20袋总重大于1000kg，合格率100%，不合格一次扣50元1次/月水泥装运车间4设备保全处目标1)主机设备检修一次性合格率90%查阅主机设备运行记录、检修记录，一次性检修合格率90%，每下降5%扣100元1次/月设备保全处2)主机设备完好率大90%每增加1%，奖50元；每降低1%，扣30元。1次/月设备保全处3)主机设备故障率小于10%每降低1%，奖50元；每增加1%，扣30元。1次/月设备保全处4)检修计划完成率100%如不能计划完成检修任务，每次扣100元。1次/月设备保全处5)计量仪器设备周期检定率100%查阅计量仪器设备周期检定计划，现场观察其周期检定情况，出现一台设备末按期检定，扣50元1次/年设备保全处、质控处6)在用计量仪器设备完好率100%现场观察在用计量仪器设备使用情况；发现任一台设备因故障未及时处理，扣50元1次/半年设备保全处7)供水、供电情况非计划停水一次，扣100元。电器设备月均影响停产大于8小时/车间，多一小时，扣100元。1次/月设备保全处8)设备故障处理及时性电器、设备发生故障，维修人员须在15分钟到达现场，否则，扣工资50元/次。1次/月设备保全处5供应处目标1)原燃材料进厂合格率90%查阅进厂原材料台帐、验收记录，合格率90%。每降低1%，扣工资200元1次/月供应处 2）原燃材料储量符合规定要求如出现原燃材料