恒大采购管理制度

采字2009第001号 签发人： 关于下发*置业有限公司采购管理制度（试行）的通知公司各部（室）、属下各公司：为加强公司内部采购管理，规范采购申报程序，统一验收标准，严格控制成本，合理调配、利用资源,严明采购纪律,根据集团修订下发的*地产集团地区公司管理办法、*地产集团采购管理制度、全国性材料物资采购供应管理制度、关于集团签订年度框架协议、地区公司签订合同采购供应材料物资管理办法，结合本公司实际情况，特制定本办法。请各部（室）认真学习，严格执行。此通知附件：*地产集团济南置业有限公司采购管理制度（试行） *地产集团济南置业有限公司 二零零九年十二月三日主题词：采购 管理制度 通知 抄报：董事长 公司领导 *地产集团济南置业有限公司采购部 2009年12月3日印发 （共印19份）附件：*地产集团济南置业有限公司采购管理制度（试行）第一章 总 则第一条 为加强公司内部采购管理，规范采购申报程序，统一验收标准，严格控制成本，合理调配、利用资源，严明采购纪律，特制订本制度。第二条 本制度严格遵守“谁使用、谁申购、谁保管”的原则；严格遵守“谁立项、谁定板、谁验收”的原则（工程材料的定板工作由总工室负责）。第三条 严格遵守“三个三”原则。 1、选购三原则：（1）一种物品购置部门找三家；（2）一种物品报三家；（3）一种物品最后定一三家。 2、定购三原则：（1）同类物品质量最优；（2）同类物品价格最低；（3）同类物品的供应商服务最好。3、验收三原则：（1）由购置部门、申购部门、资产管理部门等部门共同参与验收；（2）经参与验收的各方代表签字方能视为有效；（3）发现假冒伪劣产品，一票否决，坚决退换。第二章 立项、采购流程第四条 购置部门严格按照“三个三”原则寻找供货单位，询价、谈判并制定物资采购询价表（见附件1）；推荐最佳供货单位，编制定价审批表（见附件2）。第五条 申购部门在提供需购置物品的“品牌、规格、型号、数量、预计单价、预计总价”的原则上，所申购物品必须是市场上有多家竞争的产品，不得申购独家经营的产品（领导特批除外）。申购独家经营的产品，申购部门须申报购置申请，经公司负责人审批后，由申购部门与供货单位谈判，监察室监督谈判过程，申购部门将最终谈判结果（产品价格及详细信息等）报公司负责人审批后购买。 零星材料物资单类总价在1000元以下的（除固定资产、工程材料外），采购立项审批后由申购部门自行询价购买。第六条 预算金额20万元以下的材料物资，由采购部按照本制度规定的原则进行采购；预算金额20万元以上（含20万）的材料物资，由招投标部统一招标采购；现金采购原则上控制在1000元以下（公司领导特批除外）。第七条 对已经定价的材料物资，在一个月内再次申购的，不需重新定价，直接按已定的价格进行采购。第八条 一般材料物资类，申购部门须提前20天将审批后的采购申请提交采购部；工程设备材料、营销物资类，申购部门须提前45天将审批后的采购申请（方案）提交采购部。特殊情况下需紧急采购的物资须至少提前10天提交采购部。第九条 立项、采购流程。一、日常办公及后勤类物资立项采购程序：1、固定资产：、10万元以内（含10万元）的固定资产审批流程：申购部门填写资产购置审批表（固资，见附表3）部门负责人审批主管领导审批公司资产管理部门意见公司董事长审批采购部询价定价。 、10万元以上（含车辆）的固定资产审批流程：申购部门填写资产购置审批表部门负责人审批主管领导审批公司资产管理部门意见采购部询价定价公司董事长审批集团公司领导批示（按照权限）。2、低值易耗品/物料用品申购部门填写资产购置审批表（低值/物料）部门负责人审批主管领导审批公司资产管理部门意见公司董事长审批采购部询价定价。3、办公文具、耗材类：立项流程：公司采购部按“三个三”原则，确定年度供应商，行政人事部签订年度供应合同（协议）：计划内：申购部门每月填写下个月XX月份文具用品/申购表或资产购置审批表部门负责人审核由行政人事部汇总审核后实施采购、验收并办理相关结算手续。计划外：参照低值易耗品/物料用品采购程序。4、采购实施过程中，2万元以下的材料，采购部下采购通知（附件4）给供货单位,并进行采购、验收及办理结算手续。2万以上的（含2万），申购部门根据采购部下发的采购通知或定价资料，进行合同签订、采购、验收并办理结算手续。二、材料设备物资立项采购程序：1、采购立项：工程部提交材料申报表（见附件5）或自行采购材料申请（同时填写材料申报表）公司领导逐级审批。2、采购流程：集团签订年度框架协议，地区公司签订供货合同的材料设备物资按照关于集团签订年度框架协议、地区公司签订合同采购供应材料物资管理办法执行。地区公司自行采购的材料设备物资：工程部将经过审批的自行采购申请（明确工程量、规格、型号、技术参数等）提交采购部采购部询价、定价公司负责人审批采购部实施采购（2万元以下的材料，下采购通知给供货单位， 2万以上（含2万）的材料由招投标部门根据采购通知或定价资料与供应商签订供货合同，采购部按合同实施采购）采购部、工程部跟进厂家供货采购部根据地区公司工地收货单（见附件6）办理材料款支付等相关手续。三、定板定价程序：定板定价流程：招投标部将主管工程领导审批的工程材料定价联系单（明确材料名称、数量、型号规格、技术参数等）（见附件7）提交采购部采购部进行询价并拟定“定价通知单”公司负责人审批采购部将“定价通知单”反馈给招投标部。四、示范单位、样板房、会所及促销等活动所需物资立项采购程序：营销部出具策划方案，呈批立项报告公司资产管理部门意见公司董事长审批采购部询价定价营销部根据采购部询价定价资料实施采购、办理合同、结算等相关手续。第十条 上述申购流程中监察室有权对价格进行抽查，对不合理价格提出终止申购或交集团监察室进行查处。第十一条 须经招投标程序的采购项目，开标过程由监察室监督。第三章 材料物资验收管理第十二条 工程类材料物资（包括涉及工程安装类材料）由工程部组织相关单位验收并在地区公司工地收货单上签字确认；固定资产和低值易耗品由行政人事部资产管理员组织申购部门、资产购置部门共同验收并在直拨单上签字确认。第十三条 工程类材料物资（包括涉及工程安装类材料）验收管理： 参照全国性材料物资采购供应管理制度执行。第四章 单据管理第十四条 单据类别：1、地区公司工地收货单一式六联：存根联(采购部);地区公司财务部联;供货单位联;施工单位联;预决算部联;工程部联。2、直拨单一式四联：存根联（人事部）、财务部联、记账联（采购部）、领料联（申购部门）。第十五条 单据印制：地区公司工地收货单由材料公司负责印制，直拨单由行政人事部负责印制。第十六条 单据使用：1、供应给工程现场的工程材料设备物资，由采购部开具地区公司工地收货单，作为济南置业有限公司同供货单位及施工单位结算的唯一