合肥市非煤矿山(轮窑)企业基本情况表.doc

表三 合肥市非煤矿山（轮窑）企业安全达标检查表序号检查项目检查内容分值评分标准评分自评复查验收一安全生产管理网络100分1.建立有主要负责人为第一责任人的安全生产委员会或安全生产领导组。20主要负责人缺位不得分。（查看文件或规定）2.制定年度安全生产工作计划，指标及考核办法。20缺一项扣10分（查看材料）3.从业人员在300人一下的。应适当配备专职或兼职安全生产管理人员，或委托有关技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务。高危行业从其规定。20为设置安全管理机构或未配置安全管理人员的不得分；未明确分管领导或配备安全总监的扣5分。（查看相关文件后制度）4.单位主要负责人，安全管理人员必须按规定接受安全培训，并经过考核合格持证上岗。20主要负责人未持证扣10分，其它有1人未持证扣5分，扣完为止。 否决项5.建立安全管理网络，明确各级，个部门安全责任人。20未建立不得分，有一个环节未明确的扣5分，扣完为止。二安全生产管理制度6.建立健全和落实安全生产责任制，包括主要责任人，分管领导，能部门，生产车间，班组及岗位操作人员等安全生产责任制。落实领导带班制度。30没有建立的不得分，每却1项扣5分，扣完为止。 否决项。7.建立安全生产管理制度。至少包括：领导现场带班、安全例会、安全生产投入、安全检查、消防安全教管理、安全教育培训、设备安全管理、特种作业人员管理、危险源监控、隐患排查与治理、施工和检维修、建设项目安全设施“三同时”、危险作业许可管理、相关方及外用工管理、事故管理、安全绩效工资和安全生产奖惩等制度。40无制度不得分，制度每却1项扣5分，内容不完善（过时）扣2分，扣完为止。8.制定各岗位安全操作规程并宣贯上墙。30没有规程的不得分；规程每缺一项扣5分，未宣贯上墙的每一项扣2分，扣完为止。三从业人员安全管理9生产经营单位必须与从业人员签订劳动合同。劳动合同中应明确劳动合同期限、工作内容、安全责任和职业危害及防护内容。10没有签订劳动合同或没有安全责任内容的不得分；签订生死合同的不得分；每少1人扣2分，扣完为止。（查看花名册、工资及合同）10.生产经营单位依法为从业人员缴纳工伤保险。10未缴纳职工工伤保险的不得分，每少1人扣2分，扣完为止。（查看保险单据）11.按规定对新员工进行“三级”安全教育培训；对转岗人员进行再教育培训；对在岗人员每年至少进行一次安全教育培训。20没有安全教育培训的不得分；安全教育培训不全面的扣2-10分。（查看花名册、工资单、签到簿、记录簿、考试记录）12.对临时用电作业、高处作业等危险性较高的作业严格履行审批手续，落实现场安全防护措施；吊装等危险作业时，应安排专人进行现场安全管理。10无审批手续的不得分；安全防护未落实的不得分，不完善扣2-5分。13.特种作业人员必须经专门机构进行安全教育培训，并经考核合格吃证上岗。20均未持证上岗不得分，却1人扣2分，扣完为止。（随即抽出三人看持证情况）14.从业人员应正确佩戴和使用劳动防护用品。20未按规定发放劳动防护用品的不得分，有1人未佩戴或佩戴不正确扣2分，扣完为止。（查看发放记录签名，随即抽查三人）15.从业人员应了解作业场所和工作岗位存在的危险因素，掌握紧急情况下的应急措施，能正确使用应急设备和设施。20现场抽查符合率不足50%的不得分，有1人不掌握扣2分，扣完为止。16.从业人员熟悉安全知识，员工按章操作，杜绝“三违”行为。20现场抽查，发现一次扣5分。17.企业安全文化建设，如：安全月活动、安全知识竞赛等。20 未展开企业安全文化建设的不得分。（查看方案及参加记录）四职业安全健康管理18.对产生职业危害的作业点（如：粉尘等有毒有害物质作业）有符合要求的安全防护设施20 无安全防护措施的不得分，1处不符合要求的扣5分，扣完为止。19.对有职业危害的的作业点，实施现场监控。20不符合要求的扣5分，未按规定检测扣10分，扣完为止。20.对产生职业病危害的作业点，在醒目位置设置公告栏、警示标志。20所有作业点无公告、标志的不得分；有1处作业点无公告表示的扣5分，扣完为止。21.按规定对从事可能导致职业病危害的劳动者，组织上岗前，在岗期间和离岗时职业健康体检；从事有毒有害作业职工每年至少体检一次，并建立职工健康档案。20没有进行上岗前、在岗期间和离岗时健康检查的不得分，单项缺1人扣2分，扣完为止；有体检，但没有建立职工健康档案的扣10分。否决项（查看职工花名册、体检表、档案、进厂、离职记录）五建构筑物安全管理22.建筑物布局及耐火等级、物品储存满足安全要求。10不符合要求的每一处扣5分，扣完为止。23.厂区道路平整畅通，道路交通设施、标示满足生产、运输、消防需要。30厂区道路有1条不满足生产、运输、消防需要的扣5分；未按规定设置标示标志的扣5分，扣完为止。24.厂房、烟囱等高大建筑物及易燃、易爆等危险设施，按国家标准安装避雷设施及接地装置；防雷及接地装置应按规定定期监测，确保防雷，接地设施完好。20未设置防雷设施及接地装置的不得分，每少1处扣5分；无检测报告书的没处扣2分，扣完为止。25.作业区高于2.0米平台，宽与0.25米的平台缝隙，深于1米的敞口沟、坑、池，其周边应该设置符合GB4053.3-97 规定的安全栏杆或安全改版。20未按规定设置防护栏或防护盖板的，1处不符合扣2分，扣完为止。26.车间、仓库照明和采光应良好；甬道出口，地面及设施等安全标示符合安全要求。20单项每处不合格扣2分，扣完为止。六工艺装备安全管理27.不采用国家淘汰的生产工艺、设备设施（以国家淘汰目录为标准）。拆除的生产设备应按要求进行处置。10不符合要求的不得分。否决项。28.生产装备布置、电气设备的选用及安装符合国家有关规定和国家标准。10有重大不符合项的不得分，单项不符合的每项扣2分，扣完为止。29.特种设备应有安全使用证或安全标志，并进有资质的机构定期监测、检验合格；对安全阀、压力表、可燃及有毒气体泄漏报警仪及变送器等强制性检测设备应按规定定期检验和检测，并有检测结果，记录。20不符合规定要求的不得分，有1处不符合要求的扣2-5分，扣完为止。30.对安全设备设施进行经常性维护保养，保证正常运转；设备档案完整；设备设施检修前应制定方案。20无维护保养记录不得分；记录簿完整的酌情扣2-5分；设备设施检修前未制定方案扣10分。31.设备裸露的转动或快速移动部件，应设有结构可靠地安全防护罩、防护栏杆或防护挡板。30没有防护网罩、防护栏、板的每处扣5分，扣完为止。32.手持电动工具及移动式设备应安装漏电保护器。手持电动工具每季度至少检测一次，其绝缘电阻：I类2M，类7M，类10M；I类手持电动工具必须使用带有漏电保护装置的插座；气、电焊设备符合安全要求。20没有检测记录的不得分，没有使用漏电开关插座的扣2分；气。电焊设备部符合安全要求的扣2分。33.在有危险因素的作业场所金额设备设施上，设置明显的警示标志。20无警示标志不得分，每缺1处扣5分。七公用工程安全管理34.消防给水和重点设备、设施符合建筑设计防火规范要求。10不符合要求的扣10分。35.去年规定设置消防设备、设施、器材：有专人负责管理30设置不合理的扣5分；无专人负责的扣5分；周围存放其它五官物品的扣5分；无消防器材检验结果、检查记录扣19分，扣完为止。36.供电线路符合安全规定，供配电应有符合实际的系统图，有电区域埋地电缆应有明显的指示；电气设施（包括开关、电线、电缆、电机、灯具等）安全防护齐全；凡人员能触及的电气设备的不带电金属外壳应可靠接地；金属穿线管、电缆线的金属外包皮等，均应规范或电力设计要求采用可靠的保护接地或接零。20每缺1处或不合格扣2分，扣完为止八安全生产投入管理37.按规定合理提取和使用安全费用。20没有提取安全费用的不得分；未足额提取的扣10分。（查看财务账目）38.企业在年度财务预算内要保证安全生产投入和技术装备升级换代经费。20无预算不得分，预算部合理扣2-10分。(查看文件及账目)39.按照有关规定新、改、扩建项目安全设施“三同时”得到落实。20未按规定落实“三同时”的不得分。否决项40.落实危险源监控费用和安全隐患排查治理费用，建立费用台账。30未落实的不得分；缺1项扣10分。九单位应急救援管理41.排查登记危险源或危险部件及场所；落实监控责任人及监控措施。20均未落实的不得分，每缺一项扣5分；单项中每缺1处扣2分，扣完为止。42.建立安全生产隐患整改排查治理台账；隐患整改做到责任、措施、资金、时限、预案“五到位”；企业主要负责人或主管责任人每月至少组织一次企业内全面的的安全检查；重大隐患和事故立即报告。30未建立台账的不得分；重大隐患未报告的不得分；隐患排查、整改不到位每项扣5分，扣完为止。（否决项）43制定生产经营单位综合、专项应急预案和现场应急处置方案，并及时报有关部门备案；综合预案应进行审批。20未建立预案的不得分；有预案但不符合要求或不完善的扣5-10分；未上报备案的扣5分。44.对现场应急救援物品、设备和防护用品进行经常性的检维修，定期监测其性能，确保其处于正常状态。10无应急救援用品、设备和防护用品部得分；未定期监测保养扣2-5分。45.按照生产经营单位应急预案要求组织演练，并及时修订预案。20未组织演练不得分；不符合要求的扣5分；未及时修订预案的扣5分。十单位对相关方管理46.不得讲生产经营项目、场所、设备以及工程项目发包（外包）或租赁给不具备安全资质的单位和个人；生产经营项目、场所有多个承保单位、承租单位的，应当与承保单位，承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承保合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责，对承保单位、承租单位的安全生产工作统一