一通三防安全质量标准化附加标准及考核评级办法表(全)(新).doc

“一通三防”安全质量标准化附加标准及考核评分办法 得分： 年 月 日项目检查内容及标准标准分数检查方法评分办法实得分存在问题及隐患 一、特殊瓦斯管理 （23分）1、瓦斯抽采管理（1）建立专职瓦斯抽采机构（包括抽放队和钻机队），其配足工程及技术人员。3现场检查无专职瓦斯抽采机构不得分；人员不足，缺一人扣0.5分。（2）抽放瓦斯有经行业主管部门批准的瓦斯抽放专项设计，并严格执行；高瓦斯矿井，必须建立地面固定抽采瓦斯系统。抽放瓦斯应符合煤矿安全规程145148条的规定。固定式抽采系统必须由有资质部门设计，移动式抽采系统可由矿设计。抽放泵能力充足、运行正常。2现场检查和检查有关记录无瓦斯抽放专项设计的、未经行业主管部门批准的、抽放能力不足的，不得分；抽放系统运行不正常，发现一次扣0.1分；有一处不符合规定扣0.1分。（3）严格按照专项设计及有关规定执行。钻孔施工参数符合设计要求，封孔质量严密不漏风，矿对抽放钻孔进行验收，有验收记录及验收台账。3井下抽查和检查有关记录未按设计施工，且抽放效果达不到设计不得分；一处不符合规定扣0.5分。（4）按期完成瓦斯治理工程，按月度完成抽放计划。3检查有关记录未按期完成瓦斯治理工程，该大项不得分。未完成月度抽放计划，该小项不得分。 （5）建立瓦斯抽放管理制度、各工种岗位责任制度和操作规程；管理资料（包括抽放设计、台帐、记录、图纸等）齐全。1现场检查缺一项扣0.5分，一处不符合规定扣0.1分。2、贯通期间瓦斯管理：巷道贯通期间严格按照“贯通专项措施”执行；与小窑贯通前，必须制定“专项措施”严格执行，贯通时现场有专人指挥，贯通后调风及时并有专门记录。2对照“措施”逐项检查有关记录和现场落实未制定措施、未按措施执行、贯通和被贯通巷有一巷未检查瓦斯不得分。瓦斯超限贯通不得分。与小窑贯通未制定“专项措施”不得分。一处不符合规定扣0.2分。3、工作面搬家、准备期间瓦斯管理：编制通风管理安全技术措施，并严格执行。 1.5同上未编制措施不得分；出现瓦斯超限不得分；一处不符合规定扣0.5分。4、采掘工作面过空巷或采空区异常涌出管理：制定“安全技术措施”和“治理方案”，并严格执行。1.5同上未制定方案和措施不得分。出现瓦斯超限不得分。一处不符合规定扣0.5分。5、工作面遇特殊地质构造瓦斯异常涌出管理：编制“安全技术措施”，并严格执行。要求：局部空间(体积大于0.5m3)瓦斯浓度不大于2.0；巷道风流中瓦斯浓度不大0.8。1同上未编制措施不得分。出现瓦斯浓度达到或超过规定值不得分。一处不符合规定扣0.5分。6、工作面初采、初次来压及周期来压瓦斯涌出管理：编制专项“预防异常瓦斯涌出安全技术措施”，并严格执行，5#工作面初采前抽放系统必须正常投用，并对超前切眼80米进行超前预抽。1 同上未编制措施不得分。出现瓦斯超限不得分。一处不符合规定扣0.5分。7、储煤仓瓦斯积聚：制定专项“瓦斯治理方案”和“安全技术措施”，并严格执行。要求：上下口处瓦斯浓度不大于0.8。 1同上未制定方案和措施不得分。一次瓦斯超限不得分。一处不符合规定扣0.5分。8、无计划停风时的瓦斯管理：各矿有无计划停风应急预案，一旦发生无计划停风，能够迅速按预案应急处理。1现场检查，查阅有关资料 有一处不合格不得分。9、易积聚点的瓦斯管理：从掘进、采煤等生产工艺上严格控制宽帮、高顶及盲巷的出现；加强已存在的高顶、宽帮、煤仓、密闭、微风点等易积聚瓦斯点的瓦斯检查和通风。1现场检查，查技术措施 有一处不合格不得分。10、小煤矿连通处的瓦斯管理：各矿要对小窑连通处及时封闭管理，在小窑连通处设置CO传感器。并定期检查，发现问题及时处理。1现场检查，查记录 有一处不合格不得分。 二、通风安全监控（10分）1、安全监控系统必须具有“MA”标志证书，且与子公司及集团公司联网；安全监控设备必须具有“四证一标志”，即：防爆合格证、安全仪器仪表检验合格证、制造计量器具许可证、产品生产合格证及“MA”标志证书，且“四证一标志”及联检证必须齐全有效并符合要求。安全监控系统电网停电后备用电源能够确保系统设备正常工作不小于2小时,系统具有声光报警功能。2 现场检查及查资料未安装安全监控系统或安装不能正常运行、系统未与集团公司联网、系统无“MA”标志证书、监控设备无“四证一标志”,取消标准化评审资格；一项不合格不得分。2、系统设备的种类和数量应按照煤矿安全规程、AQ1029-2007标准要求配置。监控设备安装、电缆敷设及其维护、管理等都应符合标准要求；井下监控设备供电电源必须专用,监控电源箱有可靠的接地保护；甲烷、一氧化碳传感器备用量不少于应配数量的30%，系统其它设备备用量不少于应配数量的20%，监控设备初次或更改接线完成后进行的断电试验应符合标准要求，并有相应的记录。1.5现场检查及查阅资料所使用传感器、分站数量、种类等，未按标准要求配置，有一项不符，扣1分；一处不合格扣0.5分。3、监控设备应性能完好,能正常工作；传感器的报警点、断电点、断电范围、复电点、数据传输都应符合规定。（采掘工作面的所有监测点的甲烷传感器的报警点、断电点和复电点比照标准要求均下调20%）,投入使用的各类传感器经检定合格，具有检定合格证，并在有效期内。1现场检查及查资料一处不合格扣0.5分。4、安全监控系统功能必须符合AQ6201-2006标准要求；系统必须具备甲烷超限断电闭锁、风电闭锁和故障断电闭锁功能。实现瓦电闭锁、风电闭锁、故障闭锁（均压风机也必须实现风电闭锁）；按操作规范定期调校传感器、便携仪、机载断电仪；定期对瓦电闭锁、风电闭锁、故障闭锁功能进行测试,定期对监控系统设备进行检修。1.5现场检查及查资料不具备任一项闭锁功能、传感器未能定期调校、“三闭锁”未能定期进行功能测试，取消标准化评审资格；有一处未实现瓦电闭锁或风电闭锁或故障闭锁,该项不得分；一处不合格扣0.5分。5、监控中心站系统功能符合要求,系统主机必须双机或多机备份；24小时专人不间断值守,监控系统有异常情况,值班人员必须按照程序及时汇报；测点定义符合要求,定期测试手动控制断电功能；有断电状态和馈电状态监测、报警、显示、存储、权限管理和打印报表功能；按时打印、审批报表；数据保持时间不小于1年; 中心站设备必须实现双回路供电,有可靠的接地和防雷系统；联网主机装备防火墙等网络安全设备；使用录音电话等。1.5现场检查及查阅资料安全监控系统不能实行24小时不间断值班制度，取消标准化评审资格；一处不合格扣0.5分。6、下井人员按规程规定必须佩带便携式瓦斯检测仪器,保证仪器使用在误差范围以内。0.5现场检查及查阅资料一人未携带仪器或佩带不开机的扣0.2分。7、矿井应建立通风安全监测机构,并按规定配齐队长、工程技术人员、值班人员和安全监测工。安全监控系统各工种上岗人员必须经培训合格并持有省厅颁发的工作人员上岗资格证书。1现场检查及查阅资料未经培训或持上岗资格证书工作人员不足6人，取消标准化评审资格；无机构不得分,一项不合格扣0.5分。8、有监控设备布置图、断电控制图、监控设备台帐、监测装置安装（拆除）申请单、监控设备故障表、检修记录、巡检记录、传感器调校记录、甲烷传感器使用登记表、中心站运行日志、模拟量报警记录、风机停运记录、监控日报、报警断电记录月报、“风电、瓦电、故障”闭锁功能测试记录、监控系统功能测试报告、监控设备使用情况月报；图纸、资料完整保存2年以上。资料的格式符合要求，填写规范认真，无漏填、错填。1现场检查及查阅资料一处不合格扣0.2分。 三、自救器管理和使用（10分） 1、必须建立自救器管理机构，建立管理制度，包括收发、检验、维修、保管、使用、岗位责任和考核制度；必须建立五本台账：发放领用、进出库、使用更换、逐月管理统计、检验维修等台账，并保证记录数据准确、规范。1现场抽查及查阅相关文件和资料未建立管理机构及管理制度，该小项不得分；每缺一项制度扣0.3分；每缺一台账扣0.2分；其他一项不符合标准扣0.05分。2、必须建立自救器发放室，并通风良好，环境整洁，无易燃、易爆和腐蚀性物品、腐蚀性气体或蒸汽。0.5现场检查无自救器发放室该小项不得分；其它一项不符合要求扣0.2分。3、必须配备自救器校验、维修、检查等专用设备，如本单位不具备对自救器进行维护保养能力时，可委托有资质的单位进行，并有证可查。0.5现场检查及查阅相关材料未委托有资质单位，且设备配备不全，该小项不得分。4、自救器发放人员应按7人/千台配备，人员必须按规定进行培训，持证上岗。0.5现场抽查及查阅相关资料人员配备不足的该小项不得分；一名人员无证上岗扣0.05分；一名人员未培训扣0.05分。5、实行自助方式管理的自救器，管理维护人员必须对自救器的完好状况每周至少检查一次，使用人员必须每天对自救器的外观及氧气压力检查一次，发现问题立即更换，并做好记录。0.5现场抽查及查阅资料检查次数每周少于一次的该小项不得分；记录不完善或其他不符合标准扣0.1分。6、选用的自救器必须是符合行业标准，并经国家煤矿防爆安全产品质量监督检验部门授权生产的，使用时间不小于45分钟的压缩氧自救器；自救器到矿（公司）日期与出厂日期相差不得超过3个月，且新采购的自救器必须逐台进行检查验收，并留有记录。1现场抽查及查阅相关资料自救器不符合标准或使用时间不足45分钟，该小项不得分；一台自救器未检查验收扣0.1分；每发现一台自救器到矿（公司）超过三个月扣0.05分。7、自救器的配备量应按入井人员每人一台计算，并保持不低于5%的备用量。0.5查阅相关资料配备量不足每人一台，该小项不得分，备用量不足5%的扣0.3分。8、所有入井人员必须随身佩戴自救器，不得寄存或寄放，严禁不佩戴自救器或佩戴不合格自救器人员入井；井下人员出井后必须及时将自救器交回发放室，不准私自留用或转借他人1现场检查每发现井下一人未随身佩戴自救器或佩戴不合格自救器扣0.3分；每发现一名人员未及时交回自救器或私自留用或转借他人扣0.2分。9、各矿（公司）培训部门，负责对入井人员每年至少组织一次自救器使用基本知识的培训，并留有培训记录，要求入井人员必须保证能在30秒内熟练完成自救器的操作使用。1现场抽查及查阅相关资料矿（公司）未组织自救器培训的该小项不得分；每一名人员不能熟练完成自救器佩戴操作的扣0.3分；其它一项不符合规定的扣0.1分。10、自救器应在发放过程中随时检查其结构的完整性、完好性及氧气瓶压力，低于18MP时应及时由专职压氧工充填浓度不低于98%的医用氧气，并留有记录。0.7现场检查及查阅相关资料无专职压氧工该小项不得分；充填的氧气不符合标准该小项不得分；每发现一个自救器在发放过程中未检查的扣0.2分；记录每一项不符合标准扣0.1分。11、必须开展对自救器的维护保养工作。自救器应按说明书进行保管和使用，凡开启使用过的自救器，必须由专职修理人员进行刷洗、消毒、充气和更换二氧化碳吸收剂，并检查自救器的气密性和氧气压力，并做好记录。1现场检查及查阅相关资料未开展对自救器的维护保养工作，该小项不得分；每发现一台开启使用过的自救器未进行刷洗、消毒、充气的扣0.2分；每一台开启使用过自救器的二氧化碳药剂未全部更换的扣0.2分；每发现一台开启使用过的自救器未进行气密性和氧气压力检查的扣0.2分；其余每一记录不完善扣0.1分。12、自救器的氧气瓶必须每三年进行一次水压试验，压力指示表按检定规程进行周期检定，并做好记录。0.5查阅相关资料每发现一台自救器未进行水压实验的扣0.2分；每一台自救器压力指示表未按周期检定扣0.2分；其余每一记录不完善扣0.1分。13、每半年对自救器进行一次全面检查，并更换氢氧化钙药剂，气囊存在橡胶老化的必须及时更换，并做好记录。0.5现场检查及查阅相关资料每发现一台未检查的自救器或未更换氢氧化钙药剂扣0.2分；存在一台气囊橡胶老化扣0.2分；其余一项不符合要求扣0.1分。14、库存的氢氧化钙药剂每季度必须抽样检查化验一次，应无异味，规则形纯白色形状，有内外双层与外界隔绝的密封包装，二氧化碳吸收率不大于35%、粉尘率不大于2%、水分含量保持在16%20%之间，否则不准使用，并应有记录可查。0.8现场检查及查阅相关资料库存的氢氧化钙每季度未抽样检查化验的该小项不得分；二氧化碳吸收率大于35%、粉尘率大于2%、水分含量不能保持在1620%之间的该小项不得分；其余每发现一处不符合标准扣0.2分。 四、管理制度（7分） 1、矿井建立和健全各级领导及各业务部门的“一通三防”管理工作责任制，有一套符合集团公司规定的完整的管理制度。各工种有岗位责任制和技术操作规程，并严格执行。1现场检查，查责任制及有关记录一项不合格扣0.5分。2、矿井每月至少进行一次通风隐患排查，并有排查记录、五定处理表和隐患排查闭合管理落实情况表；召开一次通风例会，并有通风工作任务计划和总结、会议纪要,矿及各队组要按时完成工作任务计划指标。1查记录一项不合格扣0.5分。3、矿井每年编制“一通三防”安全费用计划，明确年度工程项目和计划，经分管领导批准，并严格执行，已装备的安全设备正常发挥效益。1