产品防护控制程序.doc

程 序 文 件产品防护控制程序文件编号Q/HJE-PD12-2004版本D/0生效日期2004.4.15P1/8文 件 分 发 部 门 及 人 员总 经 理 管理者代表 技术工程部副总经理 销 售 部 生 产 部生产厂长 财 务 部 品 管 部行政厂长 采 购 部 物 料 部文控中心 行 政 部 文 件 修 改 栏 页码版本生效日期修 改 内 容15D/02004415修改4.4.1出入库手续内容27D/02004415增加4.5.8销售部产品的交付要求37D/02004415增加4.5.9销售部对顾客发出装运通知要求页 码 / 版 本 对 照 表页码（Page）P1P2P3P4P5P6P7P8版本（Rev）D/0D/0D/0D/0D/0D/0D/0D/0编制审核批准程 序 文 件产品防护控制程序文 件 编 号Q/HJE-PD12-2004版 本D/0P 2/81 目的 防止产品在搬运、储存、包装、防护及交付过程中造成不必要的损坏或浪费，确保产品在整个形成和最终交付过程的质量，使产品完好到达顾客。2 适用范围 本程序适用于公司对产品（包括采购产品、过程产品和最终产品）在标识、搬运、包装、贮存和保护的过程控制。3 职责3.1 产品生产部门负责： 按工艺要求进行产品装箱或包装。3.2 物料部、生产部负责： 相关产品在标识、搬运、包装、贮存和保护过程的管理和实施工作。3.3 销售部负责： 所经销产品的防护质量跟踪与反馈。3.4 品管部负责： 相关产品在标识、搬运、包装、贮存和保护过程的检验和监督检查。4 工作程序4.1 标识过程的控制4.1.1仓管员根据所入库产品品名、规格、型号、数量、到货日期等，予以标识，并存放至指定区域。4.1.2 产品负责单位根据产品技术条件等要求，对外包装明确规定防雨、防压、防碰等防护标识的图标、规格及印刷（或粘贴）的位置。4.1.3 负责外包装的销售人员及其仓管等相关人员应确保外包装上都有符合规定要求的防护标识。4.1.4包装标识和防护标识如下表：程 序 文 件产品防护控制程序文 件 编 号Q/HJE-PD12-2004版 本D/0P 3/8包装类别标识方式标识内容1成品内包装产品合格证产品名称、电压、容量、数量、包装批号2成品外包装产品合格证产品名称、电压、容量、数量3交付包装放行印章、装箱清单型号规格、数量4.2 搬运过程的控制4.2.1搬运人员要求4.2.1.1搬运人员需按规定的操作程序进行搬运；4.2.1.2爱护搬运工具，使搬运工具保持良好状态；4.2.2搬运工具要求4.2.2.1搬运用叉车、平板车应保持机械传动性能良好，保持清洁卫生； 4.2.2.2盛放产品的容器应大小合适，保持清洁及标识良好；4.2.3搬运装卸规则4.2.3.1搬运前，应仔细核对产品名称、规格、型号、数量；4.2.3.2搬运过程应保持产品标识，不得造成损坏或丢失；4.2.3.3在搬运过程中，应轻取轻放，严禁抛掷产品；4.2.4供应商来料应由搬运人员搬运至仓管员指定位置。4.2.5生产过程搬运4.2.5.1生产过程产品搬运由生产部派员进行，搬运工具为叉车和周转箱，搬运按生产流程并随生产工序管理表有序流转，生产工序管理表和产品放置于周转箱中一起流转。4.2.5.2使用周转箱进行搬运时，周转箱高度应低于2m，使用叉车搬运时，应放牢固，保证搬运途中不会发生滑落或倾倒现象。4.2.6成品搬运4.2.6.1车间提交检验的成品，由生产车间人员用适宜的工具将受检产品搬运到程 序 文 件产品防护控制程序文 件 编 号Q/HJE-PD12-2004版 本D/0P 4/8成品QC检验处。4.2.6.2经过成品QC检验合格的成品，成品QC将产品放在合格品放置区，包装工序人员自行搬运包装。4.2.6.3完成包装的产品，由包装工序人员将其搬运入仓库。4.2.7放行（出货）搬运4.2.7.1产品出货时，由销售部送货员将成品仓管员分类好的产品搬运至运输车上。4.2.7.2销售部送货员应检查装箱产品名称、型号规格、数量、发运地点和收货人是否正确。4.2.7.3销售部送货员将产品一一搬上运输车辆，摆放整齐，并按规定采取防护措施。4.2.8 搬运过程中保护好产品或包装箱上的标识，防止损坏或丢失。4.2.9 产品堆放，重的在下，轻的在上，以降低重心，防止跌落。4.2.10 搬运中发生意外情况，由搬运操作人员报告本部门领导处理。4.3 包装过程的防护控制4.3.1 包装工作流程成品内包装（小包装）成品外包装（小箱装）成品包装（大箱装）交付（发运）包装4.3.2 包装操作要求 a.包装操作由包装工序人员负责； b.包装工序员工严格按照包装工艺规范进行包装，并符合技术要求； c.包装产品应和装箱清单一致，严禁混装、错装和数量不详；4.3.3有包装要求的产品，在检验和试验合格后，由生产制造单位按工艺技术文件要求的材料和方法包装，并按规定附上相应的合格证、标识等。4.3.4有防护或防护包装要求的产品，按工艺要求或顾客的特殊要求防护后，才能转到下道程序或交付。4.3.5产品包装后的发货前，由检验员负责检验，以确保包装符合规定要求和包程 序 文 件产品防护控制程序文 件 编 号Q/HJE-PD12-2004版 本D/1P 5/8装防护有效。4.4过程防护控制4.4.1出入库手续4.4.11各类物料、半成品、成品都需经质检人员检验合格方能入库，仓库根据合格的检验记录或标签， 核对品名、 规格、数量、标识等无误后，填进仓单办理入库手续，及时登帐并放置物资销存卡或成品进/销/存仓计数卡。4.4.12仓库根据相关部门的领料单，办理物品的出库手续。仓管员核对品名、规格、数量等无误后，填写出仓单发货出仓，并及时填写帐卡4.4.13公司同时使用金碟库存管理系统，以优化库存周转期，确保货物周转且库存量最低。4.4.14 当月物料发出数量物料存货周转率（%）= - 100% （月初库存量+月末库存量）/2物料部应于每次盘点后计算出公司重要、关键、主要等产品、物料之存货周转率，当产品、物料存货之周转率低于目标值和其库存量低于安全库存量时，需加以分析和提出纠正措施，并调整其存货数量，使其保持在公司规定的存货周转率和安全库存量范围内，以确保公司生产在物料不中断的情况下正常生产。4.4.2 产品分类贮存于相应的库房，储存库房应保持整洁、干燥、通风、无污染，同时库房应有专人管理，有防雨、防潮、防火等措施，贮存的产品应符合相应的规定要求，有温湿度要求时，库房保管应按时作温湿度记录，异常时，及时向部门主管领导汇报处理。储存场所环境条件具体要求如下：a.原材料仓库T：常温（2025）； RH80% b.化工仓库T：525； RH80%c.成品仓库： T：常温（2025）； RH80% d.生产车间环境 ：卷绕车间/检测车间：T：223； RH80%其它车间：常温（2025）4.4.3仓管员需将每月原材进出仓及其周转情况做成月原材料周转月报表4.4.4仓管员发货应根据先进先出原则。产品堆放高度不高于2m；货物储存架离墙0.1m。4.4.5 库房保管员负责产品定期盘存与帐务清理工作，保持帐卡物一致，经常检查贮存产品，发现超保管期或质量有疑问及其它异常时，应提出清单交单位领导或有关部门处理，并隔离其产品或作标识。4.4.6防护措施及防护材料程 序 文 件产品防护控制程序文 件 编 号Q/HJE-PD12-2004版 本D/0P 6/8包装类别防护措施及材料防护目的1成品内包装封装、热塑性塑胶袋防止产品受潮2成品外包装专用纸箱包装防止产品机械损伤3交付包装防护包装和专用硬质包装纸箱保证、保护产品包装质量4包装封口防护封口、单面胶粘带保证包装封口牢固可靠4.4.7 贮放时，不同的批号要予以区分，防止混放，以便做到先进先出。4.4.8 质量状态不同的产品分别贮存，并具有相应的状态标识。4.4.9 库房按产品的特点做好防尘、防磕碰、防划伤、防锈蚀等防护工作。4.4.10不合格品储存4.4.10.1原材料来料检验不合格的，应存放于来料不合格品区，并通知采购部进行处理。4.4.10.2半成品检验不合格的，存放于不合格半成品区。4.4.10.3成品检验不合格的，存放于不合格成品区。4.4.11超储存期复检4.4.11.1原材料/半成品储存超过12个月的，仓管员应以联络单形式通知品管部，按相关检验标准，对该批原材料/半成品进行复检。4.4.11.2成品储存期超过6个月的，仓管员应以联络单形式通知品管部，按产品检验和试验控制程序及相关检验文件对该批产品进行复检。4.4 交付过程控制4.5.1交付工作流程订货合同拟制产品发运通知单拟制装箱总表和分箱表核对装箱文件和合同符合性核对包装箱、标识和定货产品的符合性包装箱标识核对产品和装箱文件的符合性组织产品产品装箱打包交付前审核装箱打包产品和装箱文件及合同的符合性产品送至顾客收货地点4.5.2交付人员控制程 序 文 件产品防护控制程序文 件 编 号Q/HJE-PD12-2004版 本D/1P 7/8销售部设立专人负责产品交付；4.5.3交付产品标识 a.放行产品必须盖有品管部的合格章，方能交付、发运； b.交付产品外包装箱上应标识产品名称、规格型号、数量、发运箱总数及各分箱号码； c.产品及包装箱上的标识应牢固、可靠。4.5.4交付工作要求 交付人员必须认真审核和保证： a.装箱文件和订货合同的符合性； b.订货产品和装箱文件的符合性； c.包装箱标识和订货产品的符合性； d.包装箱打包产品和装箱文件、订货合同的符合性； 成品仓管员对装箱产品和装箱清单的符合性及装箱打包质量负责。4.5.5 产品交付应符合防护要求，确保产品不损坏、不丢失，完好到达顾客。4.5.6合同有要求时，交付按合同执行。当交付要求在顾客处执行时，负责交付的部（或人员）应确保产品的防护措施延续到交付地点。4.5.7 销售部负责对所经销产品的防护质量跟踪，异常时，业务人员应及时向本单位领导汇报并责成有关部门进行处理。4.5.8销售部必须按合同要求100%按期交货,应及时与顾客联系说明原因,协商延期交货日期,同时针对未按期交货原因制定纠正措施改进交付能力.4.5.9为便于与顾客沟通信息,当顾客要求时销售部采用计算机互联网,已装运时通过计算机网络向顾客发出已装运通知,一旦在线系统发生故障,依照销售部预先制定的应急方案发出装运通知,以维护和保持供货信誉.4.5.10如顾客对运输方式、路线、集装箱有要求的，销售部应按顾客要求进行；顾客没有要求的，销售部自行采用运输方式、路线。为满足交付要求.当公司需采用不同如规定的运输方式时，销售部要保持由本公司承担的超额运费的记录。5 相关/支持性文件5.1 产品检验