清远市全球基金艾滋病项目(一期)工作计划.doc

附件1 清远市全球基金艾滋病项目（一期）工作计划（2010年1月2012年12月）一、背景清远市于1999年发现第一例输入性外籍HIV感染者以来，截至2009年12月31日，累计报告现住址为清远市的艾滋病病毒感染者和病人725例，其中艾滋病病毒感染者（HIV）541例、艾滋病病人（AIDS）184例；报告死亡91例。2009年用workbook2009方法估计全市到2008年年底成年（15-49岁）人口中共有存活HIV感染者约817人，感染率约为0.041%。目前，清远市艾滋病疫情呈现五个方面的特点：一是全市艾滋病疫情仍处于上升趋势；二是艾滋病传播途径中，注射吸毒传播维持稳定；三是年龄组以青壮年为主，逐渐向较高年龄组扩散，四是经医院系统和血液管理系统检出HIV感染者/AIDS病例逐渐增加；五是既往发现的HIV感染者逐渐进入艾滋病发病和死亡高峰期。最近几年，清远市委、市政府进一步加强了对艾滋病防治工作的领导，各级政府成立了多部门组成的艾滋病防治工作委员会，初步形成了政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与的机制，并依据国家、省出台的有关政策和法规，如：艾滋病防治条例、“四免一关怀”政策和广东省遏制与防治艾滋病行动方案（2006-2010），为艾滋病防治工作提供了法律和政策保障。各级政府逐渐加大了对艾滋病防治工作的投入，为防治措施的落实提供了经费保障。中美艾滋病防治合作项目（GAP）、第六轮中国全球基金艾滋病项目（GF-6）等国际合作项目的引入和开展也为我市艾滋病防治工作的开展提供了技术支持和经费补充。二、计划制定说明本三年工作计划包括项目第一年（2010年）详细工作计划和预算，以及第二年和第三年（2011-2012年）初步工作计划和经费估算。三、总目标和具体目标（一）总目标扩大我市艾滋病预防、治疗和关怀服务，促进高危人群及艾滋病病毒感染者和病人对艾滋病综合防治服务的全面可及。（二）具体目标目标1 加强支持性环境，保证艾滋病防治服务的全面可及；目标2 开展高危人群（及流动人口）艾滋病综合干预工作及预防母婴传播；目标3 提高对艾滋病病毒感染者及病人治疗、关怀和预防服务的可及性和服务质量；目标4 加强艾滋病监测、检测和督导评估工作。（三）主要工作指标（三年）根据四个具体目标，制定了项目实施三年后的主要工作指标。1、影响/结果指标（1）暗娼艾滋病病毒感染率 1%；（2）注射吸毒者艾滋病病毒感染率 9%；（3）85% 的暗娼最近一次发生商业性行为时使用安全套；（4）85% 的注射吸毒者在最近一个月未共用注射针具；（5）70% 的注射吸毒者在最近一次性行为时使用安全套；2、产出指标（1）66 个社会组织主动参与艾滋病防治活动（为全省指标）；（2）3000名暗娼接受了艾滋病防治干预服务；（3）1760 名注射吸毒者接受了艾滋病防治干预服务；（4）300人在自愿咨询检测点和相关卫生部门接受了咨询、检测和告知服务；（5）90%的阳性孕产妇接受了抗病毒治疗以减少艾滋病母婴传播危险；（6）阳性产妇所产婴儿，12个月内接受早期诊断检测人数达到26人；（7）根据国家指南，75%的艾滋病病毒感染者和病人接受了艾滋病抗病毒治疗的规范随访；（8）70%的艾滋病病毒感染者、病人及其家庭获得了综合关怀支持和服务；（9）80%在自愿咨询检测点检测出的艾滋病病毒感染者接受了结核病的症状筛查；四、项目地区和实施周期本项目覆盖全市8个县（市、区）。项目为所有承担工作任务的县（市、区）提供项目活动经费，其中为5个县（市）提供项目管理经费（表1）。本项目周期六年，于2010年1月启动。根据全球基金的实施原则，此计划为项目前三年（第一期，2010年1月2012年12月）的工作计划。五、项目活动和进度安排工作计划包含的所有活动都紧密围绕项目目标开展。在四个具体目标下，共有6个服务领域和15项活动。主要的服务领域包括：在高危人群中开展外展和同伴教育活动；性病服务；美沙酮维持治疗；艾滋病病毒感染者和病人的关怀与支持；项目日常管理；项目督导评估。项目活动及进度安排见表2。六、项目管理（一）项目实施原则：资源的有效整合、促进全社会广泛参与、建立可持续性发展机制、以目标人群为中心。（二）组织机构和管理机制清远市全球基金艾滋病项目将在我市现有的艾滋病防治工作管理机制架构下有效地整合艾滋病防治资源，其中包括地方投入（包括中央转移支付和市/县艾滋病防治专项经费）和GAP国际合作项目经费。清远市、各县（市）防艾办为本级全球基金项目的领导协调机构；清远市疾病预防控制中心为本项目市级项目执行机构，各县（市）疾病预防控制中心为县级项目执行机构。各级政府部门、社会组织、学术机构等参与全球基金项目的实施。1、项目协调和领导机构清远市人民政府防治艾滋病工作委员会办公室、清远市全球基金艾滋病项目领导小组（见附件2）为清远市全球基金项目的协调领导机构。各县（市）防艾办负责全球基金项目在本级的协调领导和组织实施；确定本级的项目目标、工作计划和经费预算，负责下发批准后的项目工作计划，并报上级主管部门备案；协调同级财政部门保证本地艾滋病防治经费的投入；组织督导和检查项目实施进展；负责协调本级防艾委的相关成员单位参与项目活动，解决项目实施过程中的重大问题。2、项目执行机构（1）市级项目执行机构（SSR）清远市疾病预防控制中心为我市市级项目执行机构，成立清远市全球基金艾滋病项目办公室（见附件2），负责本市项目实施工作的组织和实施。主要职责是：组织起草我市项目年度工作计划，按规定的行政程序报清远市防艾办（卫生局）审核批准后，上报广东省项目办；提供必要的后勤保障，确保项目管理工作的正常运作，落实项目计划；提供对各县（市）疾病预防控制中心和项目参与机构的技术指导和培训；安排专职人员负责组织对项目实施情况的督导与评估；定期向有关部门报告项目实施进展情况；支持和指导社会组织参与项目实施；接受有关部门针对项目活动执行和经费使用情况的督导与审计。（2）县（市）级项目执行机构（SSSR）各县（市）疾病预防控制中心作为县级项目执行机构，具体负责本地全球基金项目实施工作，主要职责是：组织起草本地项目年度工作计划，按规定的行政程序报同级防艾办（卫生局）审核批准后，报清远市疾病预防控制中心；安排专职人员负责组织对当地项目工作任务的执行、日常管理与自我评估；定期向有关部门报告当地项目实施进展情况；接受有关部门针对项目活动执行和经费使用情况的督导与审计。3、项目参与部门和机构各级政府部门、社会组织、学术机构等参与全球基金项目的实施，职责及在项目中的主要作用如下：（1）政府部门为项目执行提供政策支持；协助解决艾滋病防治工作中的重大问题；组织本部门和单位并动员社会各方面力量积极参与项目工作；组织开展本部门艾滋病防治宣传教育、干预、关怀救助和能力建设等活动；参与项目的调研和督导评估工作。（2）医疗卫生机构（包括各级疾控机构、医院、妇幼保健院等部门）提供具体的艾滋病综合防治服务；制定技术指南和实施方案，支持项目工作有效的开展；组织培训，保证各级工作人员的能力建设；参与项目的督导和评估工作；为其它项目实施与参与机构提供技术支持。（3）社会组织参与项目的年度计划制定、督导评估和经验交流；收集和反映目标人群需求，参与和推动反歧视工作开展；参与对目标人群的行为干预、生活救助等其他防治措施的落实；参与项目各项防治任务的投标，落实中标的各项防治任务；通过组织培训和接受培训，加强能力建设。4、为了促进和动员社会组织和基层组织参与项目，全球基金提出以下要求：（1）项目三年工作计划中明确规定以下活动由社会组织参与实施，活动1.4.2-“社会组织开展艾滋病防治工作能力建设”、活动3.1.6-“招募和培训同伴教育员，以及活动3.2.2-“为感染者和病人提供持续的关怀与支持”等；（2）各级项目执行机构指定一名项目管理人员，负责协调和沟通社会组织参与项目活动的具体事宜；（3）社会组织通过投标或被委托的方式申请或接受项目经费支持；（4）尚未注册的社会组织参与本项目活动，其项目经费将由第三方法人实体机构托管；（5）为了加强对社会组织和基层组织的能力建设，项目支持社会组织开展培训、研讨会、现场指导等活动，以提高项目执行和财务管理能力。七、财务和采购管理（一）全球基金经费（GF）全球基金经费将根据全球基金的资金拨付流程进行拨付。全球基金根据中央执行机构（PR）提交的项目年度工作计划将经费拨给PR。PR根据省级项目年度工作计划将经费拨付给省级执行机构（SR），SR相应将经费拨付给市级执行机构（SSR）或县级执行机构（SSSR）。（二）地方投入（LF）全球基金项目经费是我市艾滋病防治计划的资金补充。各级年度艾滋病防治工作的总投入包括全球基金经费和地方投入。地方投入包含中央财政转移支付经费、省级经费、我市各级财政的投入和其他国际项目经费等。全球基金项目计划中的工作量与我市中央补助地方艾滋病防治项目和市级艾滋病防治项目工作计划保持一致，全球基金项目2010年各县（市）主要工作量见表3。为确保合理使用项目经费，本项目将遵循国家和地方的政策规定，以及PR已经出台的有关财务管理、采购管理和审计管理的指南。采购工作将遵循公开、公正和透明的原则，以提高经费的使用效率，顺利地实现项目目标。八、经费预算（一）总预算中国全球基金项目已批准的清远市项目第一年经费为67430.95美元，承诺的第二年和第三年全球基金项目经费预算上限分别为93715.50美元和125345.09美元，最终经费额度待2010年全球基金批准后确定。项目计划中地方投入经费预算第一年为156140美元，第二年249470美元，第三年293017美元。全球基金项目2010年各县（市）分经费来源预算见表4。（二）全球基金经费分类预算1、分经费类别经费预算全球基金经费预算共包括四个类别：项目活动，人力资源，督导与评估，设备与供应品。清远市全球基金艾滋病项目2010年全球基金经费分经费类别预算见表5.1和表5.2。2、分实施级别经费预算清远市全球基金艾滋病项目2010年项目总经费中，按市/县实施级别的经费预算详见表6。清远市2010年项目总经费中，13871.40美元用于市级活动，包括市级项目物资采购（国家招标进行）、技术培训、监督评估、市级项目常规运作等；53559.55美元用于县级项目物资采购（国家招标进行）、项目常规运作、日常督导管理。3、分目标经费预算在清远市全球基金项目三年286491.53美元总经费中，四个项目目标除目标一的由地方投入（LF）经费全额负责外，其余三个目标分别占项目经费的比例如下：目标二的预算为95328.81美元，占总经费预算的33.27%；目标三的预算为6611.73美元，占总预算的2.31%；目标四的预算为184550.41美元，占总经费预算的64.42%。 2010-2012年全球基金经费分目标预算见表7。4、分季度和活动经费预算清远市全球基金艾滋病项目2010年全球基金经费分季度分活动预算见表8。5、设备和供应品经费预算清远市全球基金艾滋病项目2010年设备和供应品的全球基金经费预算总计为7305.40美元，物质采购的分类预算见表9。部分物资如检测试剂、安全套将直接免费下拨，不列入经费预算。九、督导与评估中国全球基金项目督导与评估工作已经与国家督导与评估体系完全整合。其中，我市共有14个指标用于评价全球基金项目的执行情况，包括2个影响指标、3个结果指标和9个产出指标（见表10）。省项目管理办公室负责督导与评估工作，并确保其有效开展。市级项目办公室将上报相关指标进展情况。根据艾滋病流行状况及高危人群干预现状， 我市已确定了项目具体指标值。督导与评估不仅是为了确保项目工作的绩效，而且也是为了确保在项目实施过程中积累经验以便改进项目实施计划。项目督导与评估活动包括了督导具体指标和进展情况，对照项目预算核实项目支出，以及开展现场督导考察。使用标准化的模板来收集和汇报督导数据，以保证在不同地区不同时期的可比性，并且有助于汇总上报有关数据。各级项目执行机构指定专人负责督导与评估工作，以及通过培训提高各级项目执行机构及实施机构的督导与评估能力。- 10 -表1.清远市全球基金艾滋病项目管理经费覆盖地区一览表地市项目覆盖县（市、区）其中，纳入第二轮全国艾滋病综合防治示范区管理清远市清远市级及清城区英德市清新县阳山县连州市佛冈县连南县连山县*注：本项目覆盖全市8个县（市、区）。根据疫情、高危人群分布、任务量，其中5个县（市）作为纳入第二轮全国艾滋病综合防治示范区管理并有项目管理经费支持。表2 清远市全球基金艾滋病项目活动及进度安排（2010年-2012年）表格灰色部分为GF支持的活动，其余为LF支持的活动目标/服务领域 活 动2010年2011年2012年一季度二季度三季度四季度目标1加强支持性环境，保证艾滋病防治服务的全面可及服务领域1.1领导力建设 1.1.1加强现有的多部门合作和社会参与的工作机制，以加强各级政府部门和社会组织的管理和责任制1.1.2加强各级政府部门参与艾滋病防治的领导力和社会组织参与的能力1.1.3通过在各级党校和行政学院的培训，促进各级政府部门和相关领导参与和支持艾滋病防治工作的开展1.1.4通过对监测、督导评估和应用性研究等数据的收集和分析，制定并发布包括地方艾滋病流行情况和防治工作现状等内容的分析报告，为政府制定策略和政策提供依据服务领域1.2营造支持性政策环境，加强政策落实1.2.1由各级艾滋病防治工作委员会组织政策宣讲团，进行政策宣讲，促进并督导政策落实1.2.3在各级建立促进艾滋病防治相关政策落实的工作机制服务领域1.3制定国家和地方艾滋病防治策略和行动计划1.3.2多部门和社会组织参与艾滋病防治年度实施计划制定服务领域1.4社会组织参与艾滋病防治工作能力建设1.4.2社会组织开展艾滋病防治工作能力建设服务领域1.5减少对艾滋病病毒感染者、病人以及其他弱势人群的歧视1.5.2将反歧视的内容加入到服务提供者的常规培训中目标2开展高危人群（及流动人口）艾滋病综合干预工作及预防母婴传播服务领域2.1通过媒体开展艾滋病宣传教育2.1.1通过电视、广播、报纸和网络等媒介，开展艾滋病宣传教育活动服务领域2.2在高危人群和流动人口中开展外展和同伴教育活动2.2.1修订或开发高危人群及流动人口艾滋病干预的培训手册和材料2.2.2在暗娼中开展外展和同伴教育活动 2.2.3在注射吸毒者中开展外展和同伴教育活动2.2.5协调相关部门支持高危人群干预工作的开展服务领域2.3安全套推广2.3.1开展安全套推广使用宣传及发放免费安全套2.3.2开展安全套社会营销服务领域2.4HIV咨询检测服务2.4.2加强咨询员和卫生工作者的能力建设2.4.3在咨询检测点中开展HIV咨询检测工作2.4.4加强咨询检测转介服务网络的建设，包括结核病的症状筛查和转介服务领域2.5加强规范化性病服务的提供2.5.3加强性病诊疗机构医务人员的能力建设2.5.4建立性病服务转诊体系，促进规范化性病服务的提供2.5.5结合HIV咨询检测服务，在高危人群和流动人口中开展免费梅毒检测和预防性传播感染宣传，以促进求医行为的改变服务领域2.6开展美沙酮维持治疗服务2.6.2美沙酮维持治疗点工作人员的能力建设2.6.3在美沙酮门诊开展综合干预服务服务领域2.7戒毒所/戒毒康复中心内的艾滋病干预服务2.7.2戒毒所/戒毒康复中心工作人员的能力建设2.7.3在戒毒所/戒毒康复中心内提供咨询检测服务2.7.4对戒毒人员提供离所后的美沙酮治疗、VCT和抗病毒治疗、社区关怀与支持等转介服务2.7.5在戒毒所/戒毒康复中心内培训同伴教育员，开展同伴教育活动目标3提高对艾滋病病毒感染者及病人治疗、关怀和预防服务的可及性和服务质量服务领域3.2艾滋病病毒感染者和病人的关怀与支持3.2.3为艾滋病病毒感染者提供定期随访服务服务领域3.4TB/HIV双重感染的预防3.4.1加强各级艾滋病与结核防治工作之间的联系3.4.2开展艾滋病医务人员TB/HIV双重感染诊断和治疗的能力建设。结合VCT服务，提供结核病的症状筛查及转介服务目标4加强艾滋病监测、检测和督导评估工作服务领域4.1督导与评估4.1.1加强各级督导与评估工作人员的能力建设4.1.2制定各地年度督导与评估工作计划4.1.3加强各级督导与评估工作的开展4.1.4加强督导与评估数据库的建设，提高数据质量与应用服务领域4.2加强艾滋病监测和检测工作的开展4.2.1加强各级艾滋病综合监测工作的开展。4.2.2加强实验室质量控制工作。服务领域4.3艾滋病防治策略信息管理4.3.1艾滋病防治策略信息管理4.3.2加强与政策制定者、社会组织及受影响人群之间艾滋病相关信息的分享机制服务领域4.4项目管理4.4.1加强各级项目管理人员的能力建设4.4.3各级项目管理及日常运转4.4.4人力资源管理 表3. 清远市全球基金艾滋病项目2010年各县（市）主要工作量表 单位：人县（市）暗娼注射吸毒者VCT服务梅毒检测服务HIV感染者随访戒毒所HIV筛查服务孕产妇检测量婴儿早期诊断清城区及市本级3002501201207215015,000 10佛冈县3002000012150阳山县200060602650连山县10000012800 英德市30025000122150连州市30050606014连南县1000004清新县400506060306938 合计20008003003002925002273810注：1、任务量的制定主要依据各县（市、区）疫情、高危人群的分布、2010年国家级哨点设置状况制定；2、开展暗娼哨点监测的县市须提供含HIV、梅毒检测的自愿咨询检测即VCT服务；3、戒毒所HIV筛查服务人数根据多年强戒所吸毒者哨点运转情况制定，其中阳山县强戒所为2010年新增设哨点；4、孕产妇检测任务量由国家直接制定。表4 清远市全球基金艾滋病项目2010年各县（市）经费预算 单位：元，汇率：1:6.8151县（市）当地投入（LF）全球基金（GF）美 元人民币美 元人民币清远市级及清城区117163.11 798478.31 26562.56 181026.50 英德市15685.39 106897.50 11335.45 77252.26 清新县6279.18 42793.24 8731.79 59508.05 阳山县3630.04 24739.09 7252.98 49429.76 连州市4228.75 28819.35 5572.52 37977.31 佛冈县6308.21 42991.08 6868.36 46808.59 连南县1108.78 7556.45 574.95 3918.36 连山县1736.54 11834.69 532.32 3627.80 合 计156140.00 1064109.71 67430.95 459548.63 注：各县（市）经费预算由任务量、是否列入国家示范区的项目县（市）决定，且包含全球基金支持的部分供应品和设备经费，这些物资均由国家统一采购下发。表5.1 清远市全球基金艾滋病项目2010年GF经费分类别预算表单位：美元级别项目活动督导与评估人力资源设备和供应品合计市级4000.00 7230.00 736.00 1905.40 13871.40 县级32811.72 2289.00 13058.82 5400.00 53559.55 合计36811.72 9519.00 13794.82 7305.40 67430.95 表5.2 清远市全球基金艾滋病项目2010年GF经费分季度预算表类别第一季度第二季度第三季度第四季度合计项目活动11319.95 8075.95 10075.95 8075.95 37547.80 督导与评估3879.75 1879.75 1879.75 1