质量部管理办法A.doc

文件名称:质量部管理办法文件编号：CR/ SP-HR-04发行日期: 15/11/2012版本: A.0 修订日期 : 发行部门：HR第1页 共 5页一、 目的：为加强质量部规范化管理，提高公司质量管理水平，特制定本规定。1、 范围：本内容适用于质量部所有检验人员。2、 职责：1. 总经理/副总经理：负责对本规定的批准及争议问题的最终裁决。2. 人力资源部：负责监督本规定的执行情况及提报事项的协助处理。3. 质量部经理：负责对本规定的制定、修改及实施监督。4. 检验人员：负责本规定的执行。4、 内容：1. 组织架构：1.1质量部组织结构主要包括：质量部经理；检验员；1.2质量部组织架构图：2、出勤纪律的管理规定：2.1早上上班不得迟到。2.2下班不得早退或提前下班，如有特殊情况必须经过质量部经理批准，否则按早退处理。2.3请假必须填写请假单，且需经质量主管或经理批准后方可离厂。因特殊情况需要请假不能填写请假单的，必须事后补写请假单，否则，未经请假或请假未取得同意没有来上班的，以旷工论处，旷工按天数扣罚三倍工资，如连续3天旷工的，作自动离职处理。2.4因工作需要必须加班的，一定要按时加班，未经批准不加班的，4小时以下按旷工0.5天处理，4小时以上按旷工1天处理。分发部门财务部营销部技术部物控部生产部质量部人资部总经办数量1份1份1份批准： 审核： 编制:文件名称:质量部管理办法文件编号: CR/ SP-HR-04发行日期: 15/11/2012版本：A.0修订日期 : 发行部门：HR第2页 共 5 页2.5上班时间不得打磕睡。2.6开会或培训要准时，不得迟到、早退或缺席，参加开会或培训必须带笔记本。2.7上班时间不许嬉戏、打闹。3、检验员岗位职责的管理规定：所有检验员必须服从上级的工作安排和调度，同时完成公司交办的其他工作。3.1进料检验人员岗位职责的规定：A. 进料检验员对所有原材料的品质要求必须熟悉，严格依照检验文件及相关的技术文件执行检验。B. 进料检验员必须熟悉有关仪器设备的操作。C.进料检验员在收到材料送检单后，24小时内必须完成检验，对于紧急物料急需检验的，必须在2小时内检验完成；并及时做好检验记录，并对记录负责。D.负责不合格品的控制并及时反馈。3.2制程检验人员岗位职责的规定：A. 熟悉各制程的半成品及成品的品质要求，严格按照检验文件及相关的技术文件执行检验，及时做好检验记录，并对检验记录负责。B. 必须熟悉制程有关检测设备操作。C. 首件确认时，对每批产品制程所涉及的原材料的确认，包括材料批号、材料规格的确认，必须符合文件规定要求。并及时做好检验记录，确认合格后方可量产。对于首件检验不合格的，检验员及时通知生产部门进行改善，直至改善确认合格后方可量产。D. 检验人员按照文件的规定的时间进行巡回检验，检验内容包括产品的特性、过程工艺参数，如尺寸、规格、外观等各项参数进行监控，如过程中出现异常时，及时记录并反馈生产部处理，对于工艺过程参数不符合要求生产的产品，后经产品测试符合要求的，同样不可以作为合格产品流入下工序，检验员必须开出质量信息反馈单交由生产部门处理，检验员跟踪确认处理结果，严防不合格品流入下工序。E. 检验过程中及时的作好各项记录。F. 所检验记录单都必须存档完整。3.3质检员对检测设备设施的要求：分发部门财务部营销部技术部物控部生产部质量部人资部总经办数量1份1份1份批准： 审核： 编制:文件名称:质量部管理办法文件编号: CR/ SP-HR-04发行日期: 15/11/2012版本：A.0修订日期 : 发行部门：HR第3页 共 5页A. 熟悉各类产品的质量要求及检测标准，并能熟练操作各种检测设备和仪器。B. 爱护测试设备和仪器，严格按各项操作规程进行操作。C.严格按照有关标准文件的要求执行检测试验，并对检验记录负责。D.严格按照实际检测的结果及时做好记录。E.检测仪器设备出现异常时，及时报告技术部门处理，如检测结果不符合要求时，及时做好检测记录，当超出工序质量目标时，检验员应及时填写信息馈单，提交质量部经理并对不合格品进行确认，确认属实后，由质量部经理组织技术、生产部门分析处理。检验测试的不合格品必须明确标识和区分。E.检验完毕后，做好的相应的检验记录并存档。F.检验员根据应检测试验的产品，按照产品应急的先后顺序，制订检测计划，以防漏检。G.未经许可不许带外来人员进入实验室，也不允许将实验室的资料随意外传给他人。当班检验员有责任制止其他无关人员动用实验室的设备、仪器。3.4成品检验人员岗位职责的规定：A. 成品检验员必须熟悉各类产品的品质要求，并能熟练操作相关的检测设备。B. 严格按检验文件及相关技术文件的要求执行检验。C. 及时做好检验记录并对检验记录负责。D. 合格与不合格品做好标识区分。E. 对于产品合格率超出质量目标的，及时开出信息反馈单交由质量部门组织分析处理。F. 检验记录与产品必须做明确标识，是贯标产品还是其它产品，必须加盖相应的章，以示区分，合格产品方可入库，入库时同批次的检验记录必须与同批次产品一同入库。G. 检验报告的提交的数据必须真实可靠。4.作业要求：4.1检验人员检验前的确认：A. 确明确产品的品质要求;验文件中检验内容的了解，明确产品所要检查的内容。B. 认产品型号、和批次是否符合生产排产单的要求。分发部门财务部营销部技术部物控部生产部质量部人资部总经办数量1份1份1份批准： 审核： 编制:文件名称:质量部管理办法文件编号: CR/ SP-HR-04发行日期: 15/11/2012版本：A.0修订日期 : 发行部门：HR第4页 共5页C. 检验条件的了解，明确产品的检验是否有环境的要求。D. 巡检时间的确定，明确多久时间巡检一次。E. 确认仪器设备的外观是否完好、当前使用日期是否在有效期内，如有异常及时报质量部负责人处理。F. 所有的交接（包括仪器设备的交接）必须有交接记录，交接使用前必须确认，如有异常及时报告质量部处理。4.2检验过程的要求：A. 检验员必须认真、严谨、细心，按照文件要求逐项检验，发现异常及时报告处理。B. 检验员记录要求客观、及时填写，并对检验记录负责。C. 出再异常状况时，要及时联络，生产过程出现异常时，第一时间通知生产部门采取措施，并立即反馈质量部门处理。检验人员根据处理结果执行，并跟踪改善效果。4.3操作过程的要求：A. 所有的操作必须严格按照检验标准文件执行，不得违规或随意操作，如因违规操作造成质量事故或其它后果的，必须追究违规操作人员的责任。4.4检验记录的要求：A. 所有的检验记录必须客观、真实、清晰，检验员必须对记录负责。B. 检验过程中，必须及时做好记录，不得弄虚作假。C. 所有检验记录不得随意涂改，如因特殊要求需要更改的，必须取得更改的书面凭证，如因记录过程中出现笔误的情况，由当事记录人核实更改，并签上当事记录人的姓名，表示更改生效。D. 检验记录必须完整，包括产品生产批号和所涉及的原材料批号，要有记录，以便追溯。比如：成型过程：生产过程中使用的钽粉和钽丝等，必须记录钽粉和钽丝的原材料批号。所有的记录，从生产排产单开始到直到成品检验各环节的所有记录，一同随产品流转下工序，入库后记录由专人保存。E. 所有的记录，按批次进行管理，每一记录单上要有批号的记录，具有可追溯性。4.5.1信息反馈的时机：A. 当原材料检验鉴定不合格时；分发部门财务部营销部技术部物控部生产部质量部人资部总经办数量1份1份1份1份批准： 审核： 编制:文件名称:质量部管理办法文件编号: CR/ SP-HR-04发行日期: 15/11/2012版本：A.0修订日期 : 发行部门：HR第5页 共 5页B. 当制程检验中，本工序的合格率低于工序质量目标时；C. 当顾客抱怨及退货时；4.5.2信息反馈的流程及处理：A. 当进料检验判定原材料不合格时，检验后的物料及时作好不合格标识并隔离，检验员应及时填写材料信息反馈单，并将不合格样品、材料信息反馈单、材料检验单一同交由质量部经理确认，质量部经理作出处理意见后，检验员再将材料信息反馈单交由副总经理审批后，检验员及时将处理意见通知采购和仓库人员处理。B. 当制程检验中，本工序的合格率低于工序质量目标时，检验测试的不合格品必须明确标识和区分。检验员应及时填写信息反馈单交给质量部经理确认，由质量部经理组织技术部门分析处理。技术部给出分析、处理意见后，由质量部经理组织评审，经三个以上的不合格评审委员签字后，再将处理意见返回给检验员执行。C. 当因产品质量造成顾客抱怨及退货时，由销售部将信息反馈单、不合格样品一同交由质量部经理，质量部经理接到信息反馈单和不合格样品后，对不合格样品进行核实验证，并将不合格样品及信息反馈单交由技术部门进行分析，技术部在25天内给出技术分析报告，质量部在收到技术分析报告后，3天内将整理好信息反馈单交总经理审批，审批后由质量部制定纠正和改进措