生产基建部管理规定

山西煤炭运销集团能源投资开发有限公司 基本建设工程管理规定 生产基建部 二 一二年 二月 1 目目 录录 第一章第一章 总则总则 1 1 第二章第二章 基本建设管理目标基本建设管理目标 1 1 第三章第三章 基本建设管理依据基本建设管理依据 1 1 第四章第四章 工程管理职责划分工程管理职责划分 1 1 第五章第五章 生产基建部职责生产基建部职责 2 2 第六章第六章 基建工程管理程序基建工程管理程序 3 3 第一节第一节 基建工程流程管理程序基建工程流程管理程序 3 3 第二节第二节 工程审核管理程序工程审核管理程序 5 5 第三节第三节 施工图纸会审程序施工图纸会审程序 6 6 第四节第四节 矿井图纸交换制程序矿井图纸交换制程序 7 7 第五节第五节 工程预算书审核程序工程预算书审核程序 8 8 第六节第六节 工程结算书审核程序工程结算书审核程序 8 8 第七节第七节 工程付款及工程款审核程序工程付款及工程款审核程序 8 8 第七章第七章 工程计划管理制度工程计划管理制度 8 8 第八章第八章 工程施工现场管理制度工程施工现场管理制度 9 9 第九章第九章 施工质量管理制度施工质量管理制度 1010 2 第十章第十章 工程质量验收程序管理制度工程质量验收程序管理制度 1111 第十一章第十一章 隐蔽工程及关键部位验收制度隐蔽工程及关键部位验收制度 1212 第十二章第十二章 现场签证管理制度现场签证管理制度 1212 第十三章第十三章 工程变更管理制度工程变更管理制度 1313 第十四章第十四章 工程质量检查程序工程质量检查程序 1414 第十五章第十五章 基建工程质量标准化检查评定办法基建工程质量标准化检查评定办法 1616 第一节第一节 锚杆支护质量标准化检查评定办法锚杆支护质量标准化检查评定办法 1616 第二节第二节 喷射混凝土支护工程质量标准化检查评定办法喷射混凝土支护工程质量标准化检查评定办法 1919 第三节第三节 井巷支护工程锚杆喷射混凝土质量检测取样方法井巷支护工程锚杆喷射混凝土质量检测取样方法 2121 第四节第四节 钢筋网喷射混凝土支护工程质量标准化检查评定办法钢筋网喷射混凝土支护工程质量标准化检查评定办法 2222 第十六章第十六章 工程竣工验收程序工程竣工验收程序 2323 第十七章第十七章 工程款支付管理制度工程款支付管理制度 2424 第十八章第十八章 工程资料管理制度工程资料管理制度 2525 第十九章第十九章 基本建设关于对施工单位的管理基本建设关于对施工单位的管理 2727 第二十章第二十章 基本建设关于监理公司的管理基本建设关于监理公司的管理 2828 第二十一章第二十一章 基本建设安全管理制度基本建设安全管理制度 3131 第二十二章第二十二章 矿井中小运输管理制度矿井中小运输管理制度 3232 第一节第一节 矿井中小运输管理体系和相关规定矿井中小运输管理体系和相关规定 3232 3 第二节第二节 矿建中小运输安全技术管理规定矿建中小运输安全技术管理规定 3434 第二十三章第二十三章 生产基建部内部管理制度生产基建部内部管理制度 3838 第二十四章第二十四章 生产基建部工程例会制度生产基建部工程例会制度 4040 第二十五章第二十五章 附则附则 4141 1 第一章第一章 总则总则 为了明确建设方 监理方 施工方岗位责任 促进三方有 机联系和配合 规范公司下属各矿矿 土 安三类工程管理 保障工程有序化 规范化开展 实现工程进度 质量 安全 管理的有效控制 完成公司管理目标 特制定本管理规定 第二章第二章 基本建设管理目标基本建设管理目标 1 质量管理目标 确保矿 土 安三类工程达到合格标 准 2 安全管理目标 无轻伤以上安全事故及责任事故 3 文明工地目标 确保矿 土 安三类工程达到文明工 地 4 工程进度目标 按合同工期 按月 年计划指标完成 工程进度 第三章第三章 基本建设管理依据基本建设管理依据 1 土建工程质量标准 井筒工程质量标准 掘进巷道工 程质量标准 回采工作面质量标准 2 国家 项目所在地地方现行施工规范 验收规范 法 律法规 行政性文件等 2 第四章第四章 工程管理职责划分工程管理职责划分 施工单位是三类工程的责任主体 监理公司受建设方委托 负责基建工程的监理工作 对工 程安全 质量 进度和投资实施有效控制 是三类工程的监理 主体 煤矿是三类工程的管理主体 公司是三类工程的监管主体 第五章第五章 生产基建部职责生产基建部职责 1 公司生产基建部是公司技术 生产 基建管理的综合 性部门 是代表公司协同其他部室对下属各矿基建工程技术 进度 质量 安全进行监督把关的一个部门 2 协同公司计划部对各矿制定矿井中长期 年度 季度 采掘衔接计划 并组织实施 3 工程开工前 生产基建部组织 相关部门参加 检查 开工报告 施工组织设计 作业规程等资料的完整情况 符合 开工条件方可开工作业 4 严格一工程一措施 每一项工程需按 煤矿安全规程 操作规程 安全技术管理制度 等制度制定 施工组织 设计 作业规程 并负责落实 5 根据工程进展情况 负责组织人员对由各矿编制上报 的每月工程完成情况进行核实汇总 作为工程进度款的依据 3 6 施工 监理单位应按相关验收标准和规范做好旬检查 月验收记录 自行组织验收检查评定 并向建设单位提出申请 监理公司牵头对工程进行旬检查月验收 工程检查验收报告要 在矿基建科备案 公司生产基建部按矿检查验收情况进行监督 抽查审核 7 工程竣工后 在施工队 监理 矿检查验收的前提下 根据施工合同 竣工验收资料等安排竣工验收 根据验收结果 进行工程结算工作 并按照集团公司规定进行工程结算审计工 作 8 工程竣工验收后 负责将竣工验收后的工程移交给工 程使用单位 凡在保修期之内的工程质量缺陷 由工程使用单 位提出修复申请 基建部核实后 安排施工单位进行修复 所 发生的费用由施工单位承担 保修期之外的工程质量缺陷 由 工程使用单位提出修复申请 经基建部核实后 由基建部负责 进行二次立项 报公司主要领导审批后 进行修复 9 工程进入采区 严格执行 矿井中小运输管理制度 并负责落实 10 负责矿井支护材料 器材及代用品的使用管理 制定 管理制度并负责落实 第六章第六章 基建工程管理程序基建工程管理程序 第一节 基建工程流程管理程序 1 项目立项 施工图设计及审查 项目报建 工程招标 4 委托工程监理 签订施工合同 办理施工手续 组织施工 竣工验收 办理工程结算 投入使用 1 项目立项 施工图设计及审查 项目报建 300万以上 报集团公开招投标 2 项目立项 施工图设计及审查 项目报建 50万至300 万公司招标办公开招投标 3 项目立项 施工图设计及审查 项目报建 50万以下 由矿招投标 矿 土 安三类工程必须按规定进行审查报批 执行施工 项目在生产基建部备案 招标办按工作量大小上报集团或公司 或安排矿进行招投标 签定合同等程序 2 合同管理 各报建项目必须完善合同手续 并按公司 相关合同管理的文件要求执行 不按规定进行报审和签字的工 程项目不得进入实施阶段 凡不按流程办理 未签定合同就进 入现场施工 甚至进行预付款或工程结算的 即为违规行为 公司将视情节大小予以经济处罚或行政通报 3 工程招投标后 不得随意更换施工单位 如有特殊情 况 必须经公司总经理办公会会议议定后方可更换 已上报集 团公司的 按照集团公司规定进行办理 4 所有工程的施工合同中必须明确施工单位对该项工程 的质量保修范围 内容及质保期 质保金按工程造价的10 20 扣留 5 按程序进入施工的 矿 土 安三类工程实行逐日上报 5 制度 各矿责任到人 及时反馈相应工程进度 生产基建部每 日汇总 上报公司领导阅示 确保公司领导及时了解各矿矿 土 安三类工程动态 凡没有按规定进行上报 有一天罚款 100元 月底汇总并通报 第二节 工程审核管理程序 施工组织设计 作业规程 及 安全技术措施 的 审核程序 施工单位编制 施工单位总工程师 技术负责人 组织会审 矿总工程师组织监理公司 矿相关部门会签审批 矿基建科备案 具体程序 1 煤矿各类工程项目申请开工前 都必须编制 施工组 织设计 作业规程 及 安全技术措施 作为指导煤矿 建设项目做好开工前各项施工准备 安排年度建设工程投资计 划 组织招投标 控制工程进度等的依据 2 各类井筒 箕斗装载硐室 井底煤仓 水仓以及工程 结构复杂和采用特殊法施工的主要井巷工程都应编制单位工程 施工组织设计 3 单位工程 施工组织设计 由施工单位负责编制 建 设单位负责组织监理 施工单位会审并签字 矿基建科备案 4 作业规程 和 安全技术措施 由施工单位负责 编制 施工单位各部门会审签字 施工单位总工程师 技术负 责人 签字批准 报矿 监理公司签字审批 矿基建科备案 6 5 各单位工程必须编制 作业规程 单位工程施工中 凡遇支护形式变更 工程穿过表土层 松软岩层 煤层 地质 构造带 老空区及冬季施工等 都必须制定专门的 施工安全 技术措施 6 各施工项目施工组织设计未批准的 不得进行施工准 备工作 单位工程 施工组织设计 和 作业规程 未批准的 不得开工 7 单位工程 施工组织设计 和 作业规程 以及 安 全技术措施 要贯彻到施工单位各班组每个作业人员 并有贯 彻学习记录 各分部分项工程及各工序施工前 都要向参加施 工的各类人员进行安全技术措施交底 8 施工中必须严格按照 施工组织设计 作业规程 以及 安全技术措施 的规定进行作业 9 公司生产基建部不定期对各矿各单项工程的 施工组 织设计 作业规程 以及 安全技术措施 进行检查 凡 检查发现没有按上述规定执行 盲目作业 不向公司生产基建 部报送或备案的矿 公司将视情节对矿 监理 施工单位相关 人员进行不同程度的处罚 第三节 施工图纸会审程序 矿总工程师提交用图计划 报公司和设计院 矿专业技术 人员盯办出初步设计图 施工单位审图 监理公司审图 矿相 关领导审图 公司相关领导审图 矿总工程师组织会审 反馈 7 设计院 正式蓝图 矿总工程师取图 提交公司档案室 具体程序 1 矿 土 安三类工程施工图纸必须按规定进行审查签 字报批 执行施工图纸会审制度 2 矿 土 安三类工程施工用图 由各矿总工程师负责 针对各工程进度开工时间提前两个月向设计院申报 保证图纸 供应 保障工程如期顺利开工 3 各矿负责到设计院领取各工程施工初步设计图纸 图 纸领取后由矿负责复印图纸传送公司总工 相关部室 监理 施工队相关技术人员传阅 各相关人员熟悉图纸后 由矿总工 程师负责组织 公司相关部室 矿 设计院 监理公司 施工 单位共同会审 设计院按会审意见修改后出正式图纸 不按规 定进行会审的设计图纸不得进入施工阶段 3 各矿负责到设计院领取正式图纸8份 提交公司生产基 建部签字确认 统一在公司档案室备案归档管理 公司档案室 及时将图纸发放各矿5份 矿留存2份 监理单位1份 施工单 位2份 其余3份供公司各部室借阅 第四节 矿井图纸交换制程序 各类图纸如下 1 采掘工程平面图 2 井下避灾路线图 3 井上 下对照图 8 4 巷道布置图 各矿上述4种图纸均要在生产基建部备案 每月22日前绘 制完成本月施工进度图新图 报公司生产基建部并取回上个月 旧图 逐月进行交换 该项工作由各矿总工程师负责 第五节 工程预算书审核程序 预算员 计划部审核 基建部主任工程师 基建部长 财 务部长 分管经理 公司主要领导 第六节 工程结算书审核程序 预算员 计划部审核 基建部主任工程师 基建部长 财 务部长 分管经理 公司主要领导 第七节 工程付款及工程款审核程序 施工队 监理公司总监 矿技术科 矿长 基建部主任工 程师 基建部长 财务部长 分管经理 公司主要领导 第七章第七章 工程计划管理制度工程计划管理制度 1 工程开工前 计划部审核各矿上报的矿每月作业计划 2 每月22号前各矿把下月计划和本月预计完成情况报计 划部 计划部23号将矿建 土建部分内容交生产基建部审核 生产基建部于25号将审核结果汇总报公司计划部 计划部组织 9 计划会下发各单位计划指标 各矿作业计划的完成情况作为公 司考核矿的一项主要指标 3 生产基建部密切跟踪各矿进度实施情况 要经常对实 际进度和计划进度进行比较和分析 当出现大的偏差 要及时 分析原因 采取各种措施 组织措施 经济措施 技术措施 当发现原有进度计划已不能适应实际情况时 为了确保进度控 制目标的实现 必须对原有计划进行调整 以调整后的进度计 划 作为新的进度目标的控制依据 4 计划编制要求 内容要求 编制说明 计划图标 编制说明应明确编制的 依据和原则 计划的关键线路 重点工作 确保计划完成的措 施 时间要求 项目开工前 施工单位编报的项目管理实施规 划 施工组织设计 监理单位编报的监理规划与监理实施细则 审核要求 各矿每月要组织作业计划会议 监理公司 施 工单位参加 共同商定矿方编制的下个月生产作业计划 作业 计划审定完成后要有矿长签字 方可报公司计划部审核 第八章第八章 工程施工现场管理制度工程施工现场管理制度 1 工程开工前 生产基建部负责检查矿组织实施的施工 现场的 四通一平 工作 通水通电通路通讯 一平为场地平 整 井巷工程根据现场实际情况做到 排水系统 压风系统 10 静压洒水系统 通讯系统 提升系统的到位 2 监督矿 监理 施工单位做好施工现场情况及其他原 始工作记录 作为有关分项工程决算时的依据 3 认真审核施工单位提交的 施工组织设计 施工中 严格按审批的 施工组织设计 执行 不得随意扩大施工现场 范围 4 严格要求施工单位按照标书 合同 设计文件 及现 行施工验收规范的要求施工 5 严格控制到场的各种材料 设备的质量 禁止不合格 材料进入 6 要求矿方严格执行隐蔽工程验收制度 及时做好隐蔽 签证 不得事后补办手续 7 严格执行现场检查及阶段验收工作 及时办理验收手 续 8 工程竣工交付使用后 坚持保修制度 在保修期终止 前10天会同施工单位 使用单位共同检查 如存在问题 需全 部返修合格才能认为保修期已满 第九章第九章 施工质量管理制度施工质量管理制度 1 工程开工前 矿总工程师组织设计单位 公司相关部 室 矿技术人员 监理公司 施工单位进行图纸会审及交底工 作 2 所有进场的原材料 配件 设备都必须出具出厂证明 11 合格证 并按规定要求取样进行材质试验 提供检验证明方可 使用 同时应满足图纸设计及合同条款要求的规格和质量标准 3 施工过程中 要严格执行 煤矿井下质量标准化 施工验收规范 等有关规定 不符合质量标准的分项工程 不予验收 4 及时办理隐蔽工程记录 随时检查施工单位施工现场 和技术资料 现场签证要在次日前如实办理 5 必须按规定执行自检 互检 联检质量评定 并及时 上报 凡评定不合格的部分分项工程一律不予验收 6 对完成任务好 进度快的工程项目 建议领导予以奖 励 7 对进度慢 质量差的工程项目 处理方式可按情节轻 重对责任人进行处理 处理方式 罚款 停工整顿 滞留工程 款 更换项目部或清退出场 第十章第十章 工程质量验收程序管理制度工程质量验收程序管理制度 1 分项工程验收程序 施工队自检 打报告申请 监理 公司牵头 矿技术质量负责人组织 矿相关科室参与验收签字 验收报告提交公司基建部审核抽查监督 2 单位工程验收程序 施工单位组织自检评定 打报告 申请 监理公司牵头 矿技术质量负责人组织 矿相关科室参 与验收签字 验收报告提交公司生产基建部审核抽查 监督签 12 字认定 生产基建部在规定的时间内将工程竣工验收报告和有 关文件报上级领导批复并进行专项工程备案 3 各矿实行定期的旬检和月验收制度 按验收程序对矿 土 安三类工程的进度 质量 安全 文明形象等进行旬检和 月验收 旬检 月验收由矿主管生产基建的领导组织 监理公 司及煤矿有关部门参加 公司生产基建部监督抽查 每旬检查 完成后 其检查报表由施工单位填写 监理公司和煤矿审查签 字后 由矿基建科存档备案 4 质量不合格和无计划工程 不予验收审报 5 未签订施工合同的工程项目一律不予支付工程预付款 和进度款 6 未组织相关部门进行中间验收和竣工验收及编制单项 工程进度结算书 验工月报 的工程项目一律不予支付工程进 度款和结算款 第十一章第十一章 隐蔽工程及关键部位验收制度隐蔽工程及关键部位验收制度 1 凡施工过程中需要隐蔽的工程 如各类基础工程 回 填塌方处理 井下喷浆工程 砼预埋件 各地下管线等工程在 隐蔽前 施工队技术人员 质检人员需核对图纸 其结构尺寸 方位 标高 经测量复核无误符合要求后 填写检查证 备齐 有关附件 提前报告监理工程师 矿相关领导复核 只有工程 与设计相符后签证 工队方可隐蔽 如监理工程师 矿相关领 导经检查 结果不符合要求 不予签证 并将意见记入工程日 13 志本 待改进后 重新检查签证 直到符合规定要求为止 2 对需进行隐蔽的工程 未经监理工程师 矿相关领导 复核 验收签认 自行覆盖 监理工程师 矿需要求揭盖补验 由此产生的经济损失由工队自负 第十二章第十二章 现场签证管理制度现场签证管理制度 1 施工单位提出现场签证后 由监理工程师 矿生产基 建科领导共同到现场测量验收签证 签证单必须经矿基建矿长 审核签字 并一式四份 施工单位 监理公司 矿生产基建科 公司基建部各留一份 签证单作为工程竣工后工程结算的依据 2 现场签证要随时间进度同步运行 及时如实办理 不 得事后补签 过期不予签认 第十三章第十三章 工程变更管理制度工程变更管理制度 1 工程开工前必须由 矿总工程师组织 公司业务主管 部门 矿业务主管部门 设计院 监理公司 施工单位对施工 图纸进行会审 形成会议纪要存档 对会审结果存在的问题反 馈设计院 正式蓝图 要尽量减少施工中的设计变更 2 原则上各项工程按图组织施工 在确保工期 造价 质量的前提下 严格控制设计变更 3 工程确需变更时 由施工单位 矿提出申请 公司总 工程师负责组织相关部门进行研究决定 14 4 因工程变更 引起的工程造价变更 由施工单位 矿 提交预算报告给计划部核审 按照工程预算流程办理 5 因工程变更 引起的工期影响及采取的措施 由矿提 交生产基建部负责上交公司 6 所有设计变更必须有文字记载 禁止空头承诺 特殊 情况下 事后必须3天内补办设计变更通知单 7 任何单位不得在设计变更未批复的情况下盲目组织施 工 8 除政策性原因引起的变更外 其他原因引起的变更应 在原预算价及工期范围内进行调整 以保证决算不超预算 工 程能按期交付使用 第十四章第十四章 工程质量检查程序工程质量检查程序 工程质量是工程建设的基础 质量检查贯穿于整个施工过 程 施工中必须对每个环节进行严格 系统 全面的检查 以 环节保系统 以系统保全局 以工序保整体 以控制关键环节 来实现总的工程质量目标 以工序质量确保单项工程 分项工 程质量 以分项工程质量确保分部工程质量 以分部工程质量 确保单位工程和整个建设项目的工程质量 1 质量检查的程序 在开工前 监理工程师应向公司 矿 施工单位 监理人 员 提出适应于所有工程项目质量控制的程序和说明 以供所 有检查人员 施工单位共同遵循 使质量控制程序化 规范化 15 质量检查的基本程序 开工报告 工序自检报告 质量验收单 中间交工报告 中间交工证书 以及 中间计量 开工报告 是监理工程师 矿管理人员对该项工程准备 工作就绪的认可和批准 施工单位开工前准备工作充分与否直 接关系到工程的施工进度和质量 因此要求监理工程师 矿管 理人员对 开工报告 应认真严格的审查 批准意见必须用书 面形式通知施工单位 施工单位只有在接到批准开工的书面通 知后方可开始施工 质量验收单 是各工序或各项工程完工后的专用验收单 是工序自检报告和抽检签认报告的汇总 是监理工程师 矿管 理人员对工序或分项工程质量的鉴定书 每道工序或分项工程 一个部位完工后 施工单位进行质量自检 合格后填写 质量 验收单 报监理及矿管理人员 监理及矿管理人员接到之后立 即对申请验收的工序或分项工程部位进行检测和复验 并将检 查结果填入 质量验收单 若检查合格 则通知施工单位继 续下一道工序或另一个分项 分部工程施工 若不合格 则责 令施工单位改正或返工 中间交工证书 是在一个单项工程完工后签认的 签认 的前提条件是 有监理工程师 矿管理人员负责批准的 开工 报告 有施工单位对单项工程质量的自检结果 有该项工程 各道工序或部位的 质量验收单 该项工程必须现场验收合 16 格 中间交工证书 是进行质量控制的最后手段 也是中间 计量和支付的依据 在执行质量控制程序过程中要坚持 四不准原则 人力 材料 机械设备准备不足 不准开工 未经检查认可的材料 不准使用 未经批准的施工工艺在施工中不准采用 前一道工 序或分项工程部位未经监理人员验收 下一道工序或另一个分 项工程不准施工 2 质量检查方法 测量的监督检查和现场检查 现场检查是对施工单位的各 项施工方法施工工艺以及材料 机械 配合比等 进行全方位 的巡视 全过程的旁站 全环节的检查 以达到对施工质量的 有效监督和管理 并监督施工单位试样抽取及施工记录 3 试验方法 试验是对质量进行控制的一个重要手段 试验的结果直接 关系到工程能否验收和通过 试验的内容 各种原材料的物理 化学性质测定 混合料 配比 密度 强度 结构物的承载力和强度试验 第十五章第十五章 基建工程质量标准化检查评定办法基建工程质量标准化检查评定办法 第一节 锚杆支护质量标准化检查评定办法 一 保证项目 1 锚杆的杆体及配件的材质 品种 规格 强度 结构 必须符合设计要求 17 检验方法 检查产品合格证或材料试验报告 并现场实查 2 水泥卷 树脂卷和砂浆锚固材料的材质 规格 配比 性能必须符合设计要求 检验方法 检查产品合格证或实验报告 二 基本项目 1 锚杆安装质量要符合以下规定 合格 安装牢固 托板基本密贴壁面 不松动 优良 安装牢固 托板密贴壁面 未接触部位必须楔紧 检查数量 班组逐排检验 抽查时 按表一的规定选检查 点 2 锚杆的抗拔力要符合以下规定 合格 最低值不小于设计的 90 优良 最低值不小于设计值 检查数量 每 300 根锚杆或 300 根以下 取样不得少于 1 组 设计或材料变更 应另取一组 每组不得少于 3 根 检验方法 用锚杆拉力计做抗拔力试验 做好试验记录 检查时抽查试验记录 必要时进行现场实测 三 允许偏差项目 1 锚杆安装规格的允许偏差和检验方法应符合表二的规 定 18 序号项目 3 铺轨 工程 分分项项工工程程质质量量检检验验选选检检查查点点及及测测点点的的规规定定 表表一一 选检查点及测点的规定测点示意图 井下铺轨工程分项工程质量检验或抽 检时 检查点数不应少于3个 检查点 间距不应大于50m 图 2 立井 井筒 1 立井井筒分项工程质量检验或抽检 时 检查点数不应少于3个 检查点间 距不应大于15m 每个检查点平面内选 定周边8个测点 提升容器与井壁最小 距离处布置1 2个测点 以井筒中 心线为准 检验井筒净半径 单位工 程竣工验收抽检时 检查点数不应少 于5个 测点位置见图1 图 3 图 4 2 斜井 井筒 平硐 巷道 硐室 斜井井筒 平硐 巷道 硐室分项工 程质量检验或抽检时 检查点数不应 少于3个 检查点间距不应大于20m 混凝土 喷射混凝土 砌块支护的拱 形断面巷道每个检查点应选10个测 点 分别测量净高 净宽 每侧取拱 基线 墙中 墙脚3个测点 从中线向 两帮量净宽 无中线时测全宽 由腰 线 或半圆拱的圆心点 向上 至正 顶和两肩 选3个测点 向下 垂直到 底板或轨面 选1个测点量净高 无腰 线时测全高 测点位置见图2 圆形断 面每个检查点选4个测点 从中心线向 上 下 左 右量净半径 测点位置 见图3 各种支架支护的巷道中 每个检查点 应选6个测点 梯 矩 形断面巷道 从中线向两侧量顶梁下侧和腰线 或 轨面 处柱腿内侧净宽 无中线时测 全宽 从腰线向上量顶梁下侧 向下 量地板或轨面净高 无腰线时测全高 拱形断面巷道 从中线向两侧量起 拱点和底板或轨面水平处助腿内侧净 宽 从腰线向上量顶梁拱顶下侧 向 下量底板或轨面净高 有底拱时 从 腰线向下量到底拱中心的净高 测点 位置见图4 图 1 19 锚杆安装规格的允许偏差和检验方法锚杆安装规格的允许偏差和检验方法 表二表二 项次项目允许偏差 mm 检 验 方 法 1 间距 排距 100 2 锚杆孔深度0 50 3 锚杆方向与井巷 轮廓线 或岩层层理 角度 限制 15 按附表一的规格选定检查点 抽查施 工检查记录 有托板露出托板 50 无托板 50 4 锚杆 外露 长度爆炸材料库硐 室 锚喷航道 0 按附表一的规格选定检查点 尺量检 查点前一排锚杆外露长度最大值 第二节 喷射混凝土支护工程质量标准化检查评定办法 一 保证项目 1 喷射混凝土所用的水泥 水 骨料 外加剂的质量必 须符合设计要求 检验方法 检查产品合格证或化验单 并现场实查 2 喷射混凝土的配合比 外加剂掺量必须符合设计要求 检验方法 检查施工记录 并现场实查 3 喷射混凝土强度必须符合设计要求 其强度检验必须 符合本标准附录 I 的规定 检验方法 检查强度试验报告 二 基本项目 1 喷射混凝土支护规格偏差应符合表三的规定 20 喷射混凝土支护规格偏差喷射混凝土支护规格偏差 表三表三 项 次 项目合格 mm 优良 mm 有提升0 1500 100 1 立井 圆形井筒净半径 方 矩形井筒中 心十字线至任一帮距离 无提升 150 0 150 主要巷道0 1500 100 中线至任一帮距离 一般巷道 50 1500 150净宽 无中线测全宽一般巷道 50 2000 200 主要巷道0 1500 100 腰线至顶 底板距离 一般巷道 30 1500 150 2 2 斜井 平硐 巷道 净高 无腰线测全高一般巷道 30 2000 200 机电硐室0 1000 80 净宽中线至任一帮距离 非机电硐室 20 1000 100 机电硐室 30 1500 150 3 3 硐室 净高腰线至顶 底板距离 非机电硐室 30 1500 150 检查数量 按表一的规定选检查点和测点 检验方法 挂线尺量检查 注 遇有软岩或破碎带的喷射混凝土支护规格 应将因掘 进超挖所做的补充作业规程规定的扩大净断面迟钝作为设计规 格尺寸来检验评定 其规格偏差应符合表三的规定 2 喷层厚度应符合以下规定 合格 喷层厚度不小于设计的 90 优良 喷层厚度不小于设计 检查数量 按表一的规定选检查点 在检查点断面内均选 3 个测点 21 检验方法 打孔尺量检查 或抽查施工检查记录 三 允许偏差项目 1 喷射混凝土的表面平整度和基础深度的允许偏差和检 验方法应符合表四的规定 喷射混凝土支护表面平整度和基础深度的允许偏差和检验方法喷射混凝土支护表面平整度和基础深度的允许偏差和检验方法 表四表四 项 次 项目允许偏差 mm 检 验 方 法 1 表面平整度 限值 50 用 1m 靠尺和塞尺量检查点上 1m2内的 最大值 2 基础深度 10 尺量检查点两墙基础深度 检查数量 按照表一的规定选检查点 第三节 井巷支护工程锚杆喷射混凝土质量检测取样方法 一 喷射混凝土试块的制作方法 1 钻取法 用钻取机在已喷好的 28d 养护的实际结构物 上 直接钻取直径 50mm 长度大于 50mm 的芯样 用切割机加 工成两端面平行的圆柱体试块进行试验 2 喷大板切割法 将混凝土喷在 35cm 45cm 12cm 或 20cm 45cm 12cm 的模板内 喷射时与实际结构部位相同 并在相同条件下养护 28d 用切割机去掉周边 加工成 10cm 10cm 10cm 的立方体试块 进行试验 3 凿方切割法 在已喷好的经 14d 养护的实际结构物 上用凿岩机打密排钻孔 取出长 35cm 宽 15cm 见方的混凝土 22 块 用切割机加工成 10cm 10cm 10cm 的立方体试块 养护 至 28d 进行试验 二 锚杆抗拔力试验取样数量规定 巷道每 30 50m 锚杆在 300 根以下 取样不少于 1 组 300 根以上 每增加 1 300 根 相应多取样 1 组 设计或材 料变更 应另取 1 组 每组不得少于 3 根 喷射混凝土试块 芯样 数量应符合表五 的规定 喷射混凝土试块 芯样 数量喷射混凝土试块 芯样 数量 表五表五 试块 芯样 项 号 工程种类工 程 量 数 量 备 注 1 立井 天井 溜 井 每 20 30m不少于 1 组 2 2 斜井 平硐 巷 道 每 30 50m不少于 1 组 1000m3以上不少于 5 组 500 1000m3不少于 3 组 3 3 硐 室 500m3以下不少于 2 组 4 其他独立工程50 100m3以下或小于 50m3不少于 1 组 1 试块每组 3 块 芯样每组 5 块 应 在井巷类似的条件 下养护 2 材料或配合比 变更时 应另行取 样 第四节 钢筋网喷射混凝土支护工程质量标准化检查评定办法 一 保证项目 1 钢筋网的材质 规格 品种和焊条质量必须符合设计 要求 检验方法 检查产品合格证 并现场实查 2 钢筋网的网格必须焊接牢固 钢 铁 丝网的网格必 23 须压接 或绑扎 牢固 并应在使用前除锈污 检验方法 观测检查 3 钢筋网喷射混凝土所使用的原材料质量 配合比 外 加剂掺量 强度及检验方法必须符合第二节一项的规定 二 基本项目 1 钢筋网喷射混凝土支护规格偏差和喷层厚度应符合本 章第二节二项的规定 三 允许偏差项目 1 钢筋网喷射混凝土的表面平整度和基础深度的允许偏 差和检验方法应符合本章第二节三项的规定 2 钢筋网在喷射混凝土中的位置应符合以下规定 钢筋网到岩面间的喷厚不小于 30mm 钢筋网外保护层的 喷厚不小于 20mm 不大于 40mm 检查数量 按表一的规定选检查点 检验方法 现场实查 或抽查施工检查记录 第十六章第十六章 工程竣工验收程序工程竣工验收程序 1 矿提前一周向公司生产基建部发出工程竣工验收通知 书 2 矿长主持工程竣工验收会议 宣布参加工程竣工验收 的单位领导和验收小组人员 3 矿分专业配合验收部门对单位工程质量进行验收检查 24 4 矿长介绍工程建设过程中执行的相关法律 法规 标 准 及规范情况 5 地勘单位介绍勘察文件的质量检查验收情况 6 基建部介绍设计文件的质量检查验收情况 7 矿长介绍履行工程合同文件的情况 施工质量管理及 工程质量检查自评情况 8 监理公司介绍旁站监理及按标准规范对地基与基础 主体结构 工程竣工验收质量进行实测实量情况 工程观感质 量评定情况 提出工程质量的评估报告 9 工程竣工验收小组审查质保资料 并对监理的质量评 估报告进行审议 10 质监部门监督工程师宣布工程质量监督意见 签发整 改通知书 11 矿长对工程竣工会议总结 宣布工程竣工验收结果 12 有关单位和验收小组成员在 竣工验收报告 上签字盖章 第十七章第十七章 工程款支付管理制度工程款支付管理制度 1 进度款支付办法 1 当施工单位完成一定的形象进度后 井巷工程实行 日管月结程序 土建工程实行分部工程或主体工程的一部分结 束后结算的原则 确保工程结算执行竣工一项 结算一项 工 程从竣工终验合格之日起一月内办理工程结算 25 2 公司领导审核后的工程项目的价款 在工程量清单 上签署意见后 生产基建部根据施工合同中确定的进度款支付 条款和公司领导审定的清单价款 一并申请表转交财务部审查 复核 无误后入账 2 要求 1 工程竣工验收合格后 施工单位向矿提交结算申请 及完整的结算资料 2 结算资料经矿 监理工程师审核签字后呈报公司主 要领导批复 3 所有的设计变更单 现场签证单 对遗留有争议的 问题与施工单位协商作出明确结论 矿 监理工程师签署意见 后将全部结算资料提交公司主要领导 4 公司计划部根据施工图纸 设计变更单 现场签证 单 甲方供材料单 甲方指定专业施工队的工程量清单 审核 施工单位编制的结算书 编制最终的结算书 5 财务部根据矿 计划部提供的结算书扣除工程进度 款 质量保证金 和其他应扣除的款项 预付款 水费 电费 违约金等 确定最终的支付金额 按施工合同结算条款的约定 报公司主要领导审阅签字后 复核后入账 6 所有工程竣工结算 必须按照施工合同中的规定向 施工单位扣留 10 20 的保证金 只有该项工程的质保期满后 在质保期内未发生质量问题 可履约将质保金退还施工单位 否则按照施工合同规定进行处理 26 第十八章第十八章 工程资料管理制度工程资料管理制度 1 施工资料必须严格执行现行验收规范 表格要统一 填写要规范 2 资料的填写要与施工进度 施工方法互相应证 尤其 原材料 半成品的材质实验报告 合格证等要与工序施工质量 表相符合 3 每道工序验收前施工单位必须将资料填写齐全 否则 矿 监理公司不予验收 4 施工资料的填写要及时 认真 不得事后补填 5 严格按工程及时档案的规范要求整理资料 工程竣工 验收后 移交公司档案室 6 各单位工程基础技术资料的整理需各施工单位派专人 负责 公司 矿 监理公司进行检查督促 7 单位工程完工后 矿生产 基建科负责必要的基础技 术资料原件的收集保管工作 如工程放线记录 工程检查验收 评定记录 竣工验收证明书 档案移交证书 需登记造册 建 档保存 8 工程技术资料的整理工作应按有关规范标准执行 不 得缺项漏项 必须以工程实体进度同步进行 9 基础技术资料整理 文件材料应完整齐全 符合案卷 质量要求 保证一案一档 一律要求原件 10 工程技术资料的检查工作实行每月检查和阶段检查 27 基础技术资料未经检查或不合格的 不得进行阶段验收 11 工程验收前 施工队应将工程技术资料报送矿生产 技术科 经检查合格后 方可进行验收 第十九章第十九章 基本建设关于对施工单位的管理基本建设关于对施工单位的管理 1 施工单位须建立项目部管理机构 建立与矿 六长 相应科室相对应的管理机构和领导层 落实岗位责任 强化现 场管理 其资质 项目 各管理领导层个人档案 合同要到矿 基建科备案 凡检查发现施工单位不备案 机构不健全 岗位 人员不符合甲方要求的 甲方有权责令乙方按时间要求更换人 员或完善管理 凡没有按要求履行的施工单位将予以不同程度 的处罚 2 施工单位领导层人员有事离开建设工地要向甲方履行 请销假制度 公司生产基建部检查发现施工单位领导层人员不 在岗又没有履行请假手续 有权对工队以及矿责任人进行处罚 3 施工单位是工程施工的责任主体 施工单位对每一个 单项工程必须按标准要求 图表上墙 规格尺寸 浇筑厚度 锚杆数量 材质要求等进行明确 凡检查发现施工现场标准要 求未上墙 盲目施工 即对施工单位予以罚款 监理公司 矿 负连带责任 4 施工单位要按中标通知书中的承诺保质保量组织完成 好每月工程进度 按合同要求完成甲乙双方所既定的目标 非 28 甲方因素影响 乙方连续三个月不能按甲方计划任务完成的 甲方按合同要求有权辞退乙方 5 施工单位要认真做好项目部办公场所及施工现场的文 明建设 成立以项目经理为第一责任人的文明施工管理组织 并按承诺落实责任 搞好现场生产区 生活区的环境文明卫生 工作 凡检查发现脏乱差影响矿井的整体形象或存在安全隐患 的 可予以经济罚款 第二十章第二十章 基本建设关于监理公司的管理基本建设关于监理公司的管理 1 监理公司是煤矿三类工程的监理主体 代表建设方对 三类工程行使监理职责 监理在监管工程进度 质量 造价的 同时 必须监管安全 并承担监理责任 2 监理公司需建立驻矿监理部管理机构 落实岗位责任 强化现场监理 3 监理公司的资质 项目备案 中标通知书 监理合同 项目总监资格证书 注册监理工程师 安全监理工程师任命 文件 专业监理工程师资格证书 要到公司生产基建部备案 凡检查发现监理不备案 机构不健全 公司有权对监理公司进 行处罚 4 监理公司必须按投标书及合同规定的要求 配足专业 齐全的监理人员 原则上按年度每3000万投资 工程与设备投 资之和 配备一名持证监理工程师 5 监理公司的试验设备 测量仪器 办公生活设备及通 29 讯工具 必须按照合同承诺配备齐全 保证设备的完好率 满 足使用要求 6 监理公司执行周例会制度 每周由总监主持组织一次 由建设方 施工方参加的项目监理综合会议 总结一周各工程 情况 7 监理公司每月28日前将本月所监理项目的完成情况及 存在问题以书面形式向建设方及施工单位进行通报总结 8 监理公司实行工程价款审批制度 按施工合同要求对 工程形象进度的完成情况分阶段验收 并审批阶段验收工程相 应的预算和工程价款 建立工程价款支付台账 9 监理公司各项工程进度与相应的资料要同步完成 不 准拖延 10 实行监理旁站制度 对于隐蔽工程 混凝土浇筑以及 连续施工的工程 必须实行监理跟班旁站 11 主要单位工程要编写监理实施细则 并严格执行 12 对施工单位的开工报告 报验资料要认真审核 及时 审批 13 按规定时间正确完成进度计划审查 汇编 及时准确 的完成上报各种统计报表 14 按时按规定办理计量与检验手续 做到计算正确 项 目齐全 依据准确 15 按时按规定完成工程变更等相关手续 建立变更支付 台账 资料齐全完整 30 16 按时按规定对竣工的单位工程提出验收意见 并出监 理评价报告 17 正常施工期间 现场监理人员必须盯在现场 关键工 序 关键部位 隐蔽工程施工时监理必须全过程旁站 18 监理人员每天填写监理日志 内容反映所辖工作段内 工程施工概况 以及发现的问题和处理结果 字迹清晰 书写 整齐 19 合理协调施工各方关系 保证各项进度目标的完成 20 每项工程开工前 监理要认真审核工程的安全 防护 措施及应急救援等相关安全救护措施方案 施工中认真检查安 全 防护及应急救援等措施的落实情况 21 在场区范围有危险的地方 要设置牢固的安全防护设 施 并按照有关规定 设置规范的警示牌 标识牌 22 高空作业时必须有安全防护设施 佩戴安全帽 恶劣 天气情况下要停止高空作业 23 在井下作业区域 严格按 煤矿建设安全规定 煤矿安全规程 及相关政策法规执行 24 监理人员要廉洁自律 遵守职业道德准则 25 严禁监理人员利用职务之便要挟他人以达到个人目的 严禁监理人员以任何名义向施工单位索要或收受钱物 在施工 单位报销费用或票据 26 严禁监理人员向承包人推销产品和物资以及介绍施工 队伍 31 27 在工作时间内 严禁喝酒打牌或进行其他娱乐活动 严禁酒后上岗 28 出现质量 安全事故 对监理单位予以警告 两次予 以清退 29 总监 或总监代表 违反规定 未到位 擅自更换对 监理单位进行处罚 总监 或总监代表 擅自脱离现场 出现 一次 给予批评 再次予以警告 三次予以更换 30 同一个监理出现的同一种问题 第一次提出批评 第 二次进行罚款 第三次予以辞退 31 实行请销假制度 总监离开现场3天以上需经建设方 领导签字同意 回矿后履行销假制度 32 公司生产基建部对监理公司的考勤每月进行定期或不 定期的抽查 发现有弄虚作假现象 第一次予以警告 第二次 进行罚款 第三次考虑解除合同 第二十一章第二十一章 基本建设安全管理基本建设安全管理制度制度 1 施工现场的安全管理由施工单位负责 施工单位是三 类工程的责任主体 施工单位的法定代表人是安全第一责任人 2 施工单位须建立专门的安全管理机构 建立与矿 六 长 相对应的管理领导层 落实安全施工责任 强化现场安全 管理 管理领导层要到建设单位进行备案 并不得随意更改 管理领导层人员有事离开建设工地前要向甲方履行请销假制度 32 凡检查发现施工单位机构不健全 缺一人罚100元 3 施工单位各项工程在施工前 必须向施工作业人员进 行技术 质量 安全等工序的全面交底 并做好交底会议记录 公司检查发现交底不到位 记录不全 每发现一次对责任单位 进行经济处罚200元 同时对矿 监理公司监管不力一并进行 处罚和通报批评 第二十二章第二十二章 矿井中小运输管理制度矿井中小运输管理制度 矿井采区轨道巷运输简称中运输 采掘开工作面轨道运输 简称小运输 为保证能源公司所属矿井中小运输的安全管理 能源公司生产基建部特制定本制度 第一节 矿井中小运输管理体系和相关规定 1 能源公司生产基建部是全公司矿井中小运输管理的职 能部门 负责矿井中小运输的技术管理和小运输现场监督检查 公司调度指挥中心负责矿井中运输的现场监督检查工作 公司 机电部负责中小运输的机电设备管理工作 矿井生产矿长负责 本矿井中小运输的现场管理工作 矿井总工程师负责本矿井中 小运输的技术管理工作 矿井机电矿长负责本矿井中小运输的 机电设备管理工作 2 矿井中小运输的业务工作分别由调度室 生产科 机 电科负责 调度室负责中运输业务管理 生产科负责小运输管 理 机电科负责中小运输系统的机电设备管理 33 3 采区运输现场管理由专业队伍负责 采掘工作面小运 输由所施工队组负责 中小运输的绞车司机及摘挂钩工必须专 职 不准兼做其它工作 4 采区轨道运输要制定采区轨道运输作业规程 采掘开 工作面的小运输要制定安全技术措施 并在作业规程中明确规 定 5 中小运输系统各工种必须有技术操作规程和岗位责任 制 6 所有绞车司机 必须经过安全技术培训和考核 取得 合格证后方可持证上岗操作 7 绞车司机必须坚持 五不开 五不挂 制度 五不开 为 1 绞车不完好不开 2 钢丝绳打结 断丝超限不开 3 安全设施不齐全不开 4 信号不齐全不开 5 超挂车不开 五不挂 为 1 安全设施不齐全不挂 2 信号不清不挂 3 超过规定的车数不挂 4 巷道有行人不挂 5 连接装置不合格 装载超宽超高不挂 34 8 所有运行绞车都必须实行排版管理 排版的内容包括 设备的名称 提升 运输 长度 坡度 钢丝绳规格 一次提 升的车数 绞车管理责任人等 9 所有中小运输系统都必须执行 行车不行人 行人不 行车 规定 严禁人员扒车 蹬钩 10 采区的上下部车场及中间道口 必须装有行车报警装 置和巷标 并要有 行车不行人 行人不行车 的醒目标志 11 斜巷向上提升单车时必须挂上完好有效的车尾巴 双 车上 下时挂好保险绳 12 单轨无级绳绞车司机严格按操作规程进行操作 机电 检修执行相关检修制度 严禁违章作业 第二节 矿建中小运输安全技术管理规定 1 采区或工作面轨道与架线电机车连接时 必须在轨道 进口处加设绝缘装置 两绝缘垫的间距应大于一列车的长度 保证被绝缘点分开的钢轨不被钢丝绳或矿车所短路 2 车场规格 1 车场长度的规定 设有绞车硐室的斜巷上下部车场的长度不得低于一次提升 串车长度的 3 倍 在平车场安装绞车的车场 绞车滚筒距变坡点距离 要符 合如下规定 一次提升一个矿车的车场长度不小于 8m 35 一次提升二个矿车的车场长度不小于 10m 一次提升三个矿车的车场长度不小于 12m 2 车场宽度的规定 1 单轨车场矿车上沿处净宽不小于 2 5m 2 双轨车场矿车上沿处净宽不小于 3 2m 3 车场坡度的规定 1 下部车场轨道要水平 并要设躲避硐 宽 1 2m 深 0 7m 高 1 8m 2 上 中 部车场轨道向变坡点方向要有 3 的上坡 以防矿车自溜下滑 4 车场高度的规定 1 采区巷道净高不低于 2