设备控制管理办法(设备)FW323030080-2006.doc

质量管理体系文件设备控制管理办法FW.32303.008.0-2006发布日期：2006-12-10 实施日期：2007-01-01 浙江飞碟汽车制造有限公司五征分公司设备控制管理办法FW.32303.008.0-20061、目的加强对生产设备整个寿命周期的管理，提高生产技术水平和经济效益，保证安全生产和设备正常运行。2、范围3、引用文件4、术语4.1 TPM(Total Productive Maintenance的缩写) 即全员生产维护。5、职责5.1技术装备部是公司生产设备归口管理单位，具体负责：a)设备的采购、安装、调试和移交；b)设备大修计划的编制、过程的监督以及维修完成后验收、移交；c)对各使用部门正确使用、维护和保养设备进行检查、指导和考核；d)设备台帐、设备调拨和报废管理；e)设备维修备件采购计划的审核；f)“设备(工装)安全操作维护保养指导书”(见附件1)的审核。g)设备月度检修保养计划的编制及监督实施。5.2各使用单位负责“设备(工装)安全操作维护保养指导书”的编制及报批，负责设备的使用、维护和保养。5.3技术装备部负责对计算机系统软件的维护和对操作人员的培训。5.4质量管理部负责编制计量、检测、化验设备操作维护保养指导书及设备的校准、维护、保养。5.5财务部负责设备的入固转帐、资产帐务转移等手续的办理工作。具体按固定资产管理办法执行。6、程序6.1设备购置6.1.1根据公司、事业部计划（批复报告）采购设备。6.2 设备开箱、安装、调试、验收、转固。6.2.1 新设备到厂后在安装之前由设备购置部门组织开箱验收，填写“设备开箱验收记录” 第1页 共5页设备控制管理办法FW.32303.008.0-2006并存档，在验收过程中发现问题由购置部门负责与厂家联系解决。6.2.2 新设备安装调试由设备购置部门组织，使用单位给予配合。6.2.3 新设备安装调试完毕正常运行一段时间后，由购置部门组织人员进行验收填写 “设备安装验收移交单” （见附件2），技改、技改项目需填写“技改工程验收移交单”(见附件3）连同其它技术资料存档。6.2.4 设备使用单位在确定设备安装调试合格后，设备科及时办理设备出库手续，同时上报财务部转固提取折旧。6.2.5设备在安装调试及三包期内出现问题由设备购置部门负责与生产厂家联系解决。6.3设备使用、维护6.3.1总则6.3.1.1事业部按照“设备A、B、C分类标准”（见附件4）对设备实行A、B、C管理。设备使用前由技术装备部、分公司综合办组织对操作工进行设备的操作、维护安全等有关知识的培训，A、B类设备操作工需取得重点设备操作证定人定机操作。首次使用的新设备，操作维护保养指导书由设备科负责编写并考核执行情况。6.3.1.2设备操作实行定人定机操作，多人操作的设备可以由班长或机长负责。同类设备可以凭同类证件操作，但必须定人保养。a）操作工人应该按照操作维护保养指导书操作和维护保养设备。b）直接用于生产的计算机系统，纳入本管理范围，硬件及软件日常维护由技术装备设备科指导使用部门进行。6.3.2设备的维护根据事业部的实际情况及设备特性，对设备实行日保、一级保养、定期检修和大修维护制度。6.3.2.1日常保养：日常保养即每天进行的保养，按“设备TPM操作表”（见附件5）规定的内容进行。 “设备TPM操作表”由车间设备管理员将设备点检及设备每日需维护的内容做出。“设备TPM操作表”上的内容分操作工TPM及维修工TPM两大类，由操作工及维修工负责实施。操作工TPM须在开线前完成；维修工TPM必须在开线后4小时内完成。班组长对设备或工装的保养检查情况进行检查并签字认可。设备管理员负责对TPM内容的更新、增减等，并负责培训操作工检查TPM。每半年各责任单位整理好并存档。 第2页 共5页设备控制管理办法FW.32303.008.0-20066.3.2.2一级保养：一级保养即每月进行的一次保养（特殊情况除外），时间为一天，操作工在维修工的配合下，按“设备月保记录表”（见附件6）规定的内容进行。责任部门每月收集整理，每半年进行一次归档。闲置设备由资产所属单位每月对设备进行一次一级保养。6.3.2.3定期检修：综合办每月根据生产车间设备使用情况（1、由生产车间提报维修要求；2、设备科、综合办在月度检查中发现的需要维修的项目）编制检修计划。具体要求为：在操作工的配合下，维修工根据设备损坏的情况，有针对性的进行局部修理。检修后的设备要消除故障现象，将设备恢复至正常状态。实施情况应记录在“设备月保检修验收记录”（见附件7），由设备使用部门按月整理，在月保完成后的三日内归档。6.3.2.4大修：根据年度大修计划，制定月度的分解计划，大修前组织专业人员检查，根据检查结果制定大修方案，修理后的设备由设备科、综合办组织相关部门进行检查验收，验收合格后进行初步移交，连续工作10个工作日后，进行最终移交，在10个工作日内出现的设备故障（除人为因素外），由设备大修部门负责修复，最终移交后，出现的设备故障（除主要部件外）由使用部门负责修复，验收记录填写“设备大修验收移交单”（见附件8）统一汇总后交设备科存档。6.3.3重点设备管理6.3.3.1重点设备（A、B类）必须进行点检，根据生产需要由维修工每三天进行一次。主要检查设备运行情况是否正常，性能方面是否满足技术要求，有无震动、异响、发热、松动等异常现象，如有异常现象应及时排除。“点检记录”见附件9。6.3.3.2重点连续运行的设备（A类）在运行期间应有运行记录，操作者应按时对设备进行巡查，巡查结果应记录在“阴极电泳线设备运行记录表”、“阳极电泳线设备运行记录表”、（见附件10、11）6.3.4起重设备每月点检一次实施情况应记录在“起重设备点检表”上（见附件12）。由设备使用部门每月整理，在每月3号前送综合办。6.3.5设备使用及日常维护的监督事业部设备管理分为二级管理：一是由设备科、综合办每月组织对全厂设备进行完好（见附件13）检查，查出的设备故障，下整改通知单（见附件14）由责任单位在规定的期限内解决。对于不影响生产的故障隐患，安排在月保检修中进行修理。二是由各车间设备管理员，每天巡查设备最少二次，发现问题立即解决，并将解决措施记录在“设备维修记录”（见附件 第3页 共5页设备控制管理办法FW.32303.008.0-200615）上。6.3.6设备故障、事故处理a）设备发生故障和事故时，操作者要立即停机，通知车间设备管理员和综合办设备主管，由车间设备管理员组织抢修并填写维修记录；b）属设备事故要立即通知设备科和综合办，由设备科组织有关人员到现场分析事故原因,并填写“设备事故分析报告”（见附件16），做到设备事故的“三不放过”。6.3.7设备的调拨和报废设备的调拨和报废按照固定资产管理办法有关规定执行，调拨时需填写“固定资产内部调拨通知单”。7、激励7.1不按规定进行日常检查、保养，不按规定填写保养记录，负激励责任人10元，班组长检查不到位，每次负激励20元。7.2设备不定人定机操作，无证操作，负激励操作工50元，负激励班组长50元，负激励设备管理员50元。7.3发生设备事故不按规定程序报告，未保护好事故现场，负激励责任单位300元，给予相关责任人50元以上负激励。7.4在操作过程中不遵守操作规程，野蛮操作对设备造成损坏的，至少按照损失额的30%进行负激励，情节严重的，下岗处理。7.5设备完好率低于95%，每低于1个百分点负激励责任单位300元。7.6设备养护好，月度停线时间为0的单位给予设备管理员50元正激励。7.7不按规定进行点检和填写点检记录，不安规定填写设备运行记录，每次负激励点检人50元。7.8设备操作工不随身携带操作证，每次负激励10元，起重设备操作工不戴安全帽，每次负激励50元。7.9在质量认证检查过程中被查出的有关设备方面的不合格项，每项负激励设备管理员30元，主管领导100元。8、附件附件1 设备(工装)安全操作维护保养指导书 FW.42303.017.0 第4页 共5页设备控制管理办法FW.32303.008.0-2006附件2 设备安装验收移交单 FW.42303.063.0附件3 技改工程验收移交单 FW.42303.064.0附件4 设备A、B、C分类标准 附件5 设备TPM操作表 FW.42303.065.0附件6 设备月保记录表 FW.42303.066.0附件7 设备检修验收记录 FW.42303.067.0附件8 设备大修验收移交单 FW.42303.068.0附件9 点检记录 FW.42303.008.0附件10 起重设备点检表 FW.42303.009.0附件11 阳极电泳线设备运行记录表 FW.42303.024.0附件12 阴极电泳线设备运行记录表 FW.42303.025.0附件13 设备完好情况检查表 FW.42303.026.0附件14 设备问题整改通知单 FW.42303.030.0附件15 设备维修记录 FW.42303.045.0附件16 设备事故分析报告 FW.42303.062.0附加说明：本办法提出部门：综合办本办法归口部门：综合办本办法起草人：周升博 李华本办法审核人：郑守山本办法批准人：张作功 第5页 共5页附件1农业装备公司设备（工装）安全操作维护保养指导书记录编号：FW.42303.017.0顺序号：使用单位设备名称设备编号维护单位设备型号共 页 第 页一、操作者要求 二、开机前准备工作三、安全操作规程安全操作步骤安全注意事项四、维护与保养检查项目日周月季年说明12345管理 考核1.操作者不按上述规程操作设备，每发现一次罚款10元。 2.由于操作者违反操作规程造成设备损坏，每发现一次罚款50元，情节严重时，另行处理。编制校对审核审定批准附件2农业装备公司设备安装验收移交单记录编号：FW.42303.063.0顺序号： 设备名称规格型号制造厂家出厂编号移交时间安装地点移交单位接受单位验收内容设备及其安装质量主要技术参数验证技术要求验证结果验收结论备注验收移交人员签字采购部门设备管理部门使用单位安装单位附件3农业装备公司技改工程验收移交单记录编号：FW.42303.064.0顺序号： 工程名称施工单位施工地点施工时间验收时间建筑结构建筑面积验收内容序号内容结论验收结论备注验收移交人员施工单位使用单位组织单位其它注:该表格中如果有项目无需填写则划“/”表示，不允许空格附件4设备A、B、C分类标准1、根据生产设备发生故障后和停机时对生产、质量、安全、成本、交货、维修等方面影响的程度及造成的生产损失的大小，将设备划分为A、B、C三类。1.1 A类设备必须满足下列条件中最少4个1.1.1生产方面1.1.1.1关键工序的单一关键设备1.1.1.2出现故障后影响生产面积大的设备1.1.2质量方面1.1.2.1质量关键工序无法替代的设备1.1.3成本方面1.1.3.1台时价值高的设备1.1.4安全方面1.1.4.1发生故障或损坏后不宜修复的设备1.1.5维修方面1.1.5.1易出现故障而不宜修复的设备1.2 B类设备1.2.1生产方面1.2.1.1关键工序的单一设备1.2.1.2负荷高对生产影响大的1.2.2质量方面1.2.2.1质量关键工序无法代替的1.2.3成本方面1.2.3.1消耗动能大1.2.3.2停机修理对产品质量影响大1.2.4安全方面1.2.4.1发生故障或损坏后严重影响人身安全的设备1.2.4.2对环境保护及作业者健康有严重影响的1.2.5维修方面1.2.5.1备件供应困难1.2.5.2易出现故障而不宜修复的设备1.3 C类设备为一般设备，主要指结构简单、维修方便、出现故障对生产影响不大的设备。2、设备的ABC类划分，可随设备使用性质的变更而调整。附件5 农业装备公司 设备TPM操作表记录编号：FW.42303.065.0顺序号：设备编号： 设备/工装名称： 起止日期： 班次：序号操作内容周一周二周三周四周五周六周日123456操作者班组长维修工设备管理员注：带“”标记的内容由维修工实施。操作者点检后，若正常，在相应点检内容后划“”，若异常，划“”并通报班组长呼叫维修工或直接找维修工，维修工排除异常后在“”上划“”即 “”，并作好设备维修记录。班组长每天需对本班组所有设备TPM执行情况进行抽查，每台设备至少抽查两项，并在日期一栏做好“”标记，同时签字认可。设备管理员每周对所有设备TPM执行情况进行抽查，每台设备至少抽查两项，并在日期一栏做好“”标记，同时签字认可。附件6农业装备公司设备月保记录表记录编号：FW.42303.066.0顺序号： 设备/工装名称设备编号保养日期序号保养内容周期 操作工维修工1234567891011问题描述解决措施设备管理员： 维修工： 操作工：注：日保项目由操作工实施，其它项目(用标记)由维修工实施，实施后无问题划“”，有问题划“”，并在问题描述栏记录，解决后填写解决措施，并在“”上划“”，即“”附件7 农业装备公司 设备月保检修验收记录记录编号：FW.42303.067.0顺序号： 设 备 名 称设 备 编 号设备规格及型号验 收 时 间检修保养内容更换备件明细参加验收人员验收结果附件8 农业装备公司 设备大修验收移交单记录编号： FW.42303.068.0顺序号： 设备名称规格型号所属部门大修日期验收内容设备大修内容及质量大修后技术参数允许值实测值验收结论备注验收移交人员签字维修部门使用部门工艺部门设备管理部门附件9 农业装备公司 点 检 记 录记录编号： FW.42303.008.0顺序号：使用单位设备名称年 月 共 页 第 页维护单位设备型号设备编号 ：日期项目12345678910111213141516171819202122232425262728293031检查人点检由维修工进行，无问题划“” ,有问题划“ ” ,通报维修班长处理，问题解决后在“”上划“”，即：“”，并作好维修记录。附件10农业装备公司 起 重 设 备 点 检 表记录编号：FW.42303.009.0顺序号：使用单位时间编号点检内容存在问题处理办法联结部件及螺栓紧固可靠调整轨道紧固压板磨损及润滑情况有无变形情况调整刹车并紧固倾听有无异响电器部分是否灵敏可靠支架、吊架有无开裂情况限位是否可靠钢丝绳状态良好备注检查人附件11阳极电泳线设备运行记录表记录编号： FW.42303.024.0顺序号：设备编号： 班次： 年 月 日序号设备名称记录对象技术要求记录频次记录内容1超滤系统超滤器进出口压差25Psi1次/4h超滤液状态应不浑浊超滤液流量1.301.80加仑/分超率过滤器进口压力300360KPa2循环系统过滤器进出口压差0.05MPa1次/4h轴封液压力0.250.30MPa主循环泵是否正常南北1次/8h3 电源系统泳涂电压（100150）V/（180300）V1次/4h泳涂电流0.8KA1次/8h运行是否正常/4其他极液状态应不浑浊1次/4h后冲洗状态喷嘴畅通且上下左右喷嘴角度均朝向中心510角1次/24h备 注审核记录人附件12 阴极电泳线设备运行记录表记录编号：FW.42303.025.0顺序号：设备编号： 班 次: 年 月 日工序名称记录项目技术要求检查频次记 录 结 果高压水洗水洗压力P0.1MPa 1次/4h过滤器进出口压差P0.05MPa1次/4h脱脂过滤器进出口压差P0.05MPa1次/4h脱脂过滤器进出口压差P0.05MPa1次/4h磷化热交换器进出口压差P0.25MPa1次/4