西华师范大学基本建设工程修缮工程项目审计实施办法.doc

附件1：工程竣工结算审计项目计划表（年度）工程管理部门（公章）：序号工程项目名称立项依据是否结转项目预算金额合同金额预计送审时间123456789101112131415制表人：工程管理部门负责人：- 24 -附件2:审计承诺书西华师范大学：在 （工程项目名称）竣工结算审计期间，我方郑重承诺如下：（一）本单位已实事求是地编制完成送审的工程结算书及相关资料，对送审资料的真实性、完整性和合法性负责。（二）本单位积极配合学校工程管理部门、审计处实施的工程竣工结算审计相关工作。（三）本工程项目送审资料已全部完整提交；因本单位工作不认真而产生的漏算、少算的项目和未提交的资料，不再作为工程竣工结算计价依据，本单位愿意承担因提供资料不全或不准确所造成的一切后果。（四）本单位若未在规定时间内提供需补充完善的结算资料、配合参与工作或提出书面意见的，经工程管理部门催促后14 天内仍未提供或没有明确答复，贵校可视作无异议处理，审计处有权根据已有资料进行审计，一切后果由本单位自行负责。（五）本单位自愿承担审减率（送审价 - 审定价）/送审价超过5%的部分、审增部分的审计费用，并同意在其工程结算款中予以代扣代付。专此承诺。注：若为授权代表签字的应附授权委托书（格式附后）施工单位（公章）：法人代表人或授权代表人（签字）：年月日授权委托书（参考格式）本人 （姓名）系（施工单位名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义全权办理（工程项目名称）竣工结算审计相关事宜，其法律后果由我方承担。 委托期限：年月日至竣工结算审计办理完毕。代理人无转委托权。施工单位： （盖单位公章）法定代表人： （签字）身份证号码： 委托代理人： （签字）身份证号码： 附：法定代表人、委托代理人身份证复印件盖单位鲜章 年 月 日附件3：西华师范大学工程竣工结算审计送审表工程项目名称工程项目地点工程立项依据工程管理部门施工单位设计单位监理单位立项金额大写合同金额大写送审金额大写工程管理部门审核意见项目负责人（签字）科室负责人（签字）分管副处长（签字）处长（签字）该工程项目本部门已按照四级审核责任制的要求完成审核工作，并承诺对送审资料的真实性、完整性、合法性负责。同意送审。 工程管理部门：（签章）年 月 日备注：本表一式二份，工程管理部门和审计处各留存一份。附件4:工程竣工结算审计送审资料交接表工程管理部门立项编号（文件）工程项目名称册号序号资料名称页数备注一、1项目立项审批文件2竣工结算审计送审表3工程预算书或招标控制价4招标文件及招标工程量清单、招标答疑纪要、招标补遗5投标文件（含电子盘）6施工图及电子盘（按技术制图复制图的折叠方法GB/10609.3-89统一折叠成A4幅面297mm210mm）7甲供材料(设备)收货验收签收单二、8施工合同及附件、协议书、补充协议书9中标(中选)通知书10施工企业规费计取标准11建设项目安全文明施工评价得分及措施费费率核定表或工程管理部门出具的安全费文明施工费取费说明12图纸会审纪要（签字盖章手续齐全且清楚）13开、竣工报告及工期延期联系单（签字盖章手续齐全且清楚）14竣工验收记录（签字盖章手续齐全且清楚）15承包人编制的结算书及电子盘（盖承包人公章和造价编制人员资格章）16地勘报告17承包方、发包方、监理方按规定签字认可的竣工图纸（按技术制图复制图的折叠方法GB/10609.3-89统一折叠成A4幅面297mm210mm）18经审定的施工组织设计、施工方案或专项施工方案（签字盖章齐全且清楚）19原始地貌标高抄测记录20材料、设备认质核价单（需有连续编号，签字盖章齐全且清楚）工程竣工结算审计送审资料交接表（续表）册号序号资料名称页数备注二、21设计变更单、技术核定单（需有连续编号，签字盖章手续齐全且清楚、附件完备）22现场签证单（需有连续编号，签字盖章手续齐全且清楚，附件完备）23隐蔽工程验收资料（签字盖章手续齐全且清楚。）24隐蔽工程影像资料25吊装工程记录、安装工程调试记录、调试报告（签字盖章手续齐全且清楚）26与工程结算有关的“发包方通知、指令、会议纪要、往来函件、工程洽商记录等”27各标段、各专业施工单位涉及交叉的施工范围确认文件28结算资料报送承诺书29其他有关影响工程造价、工期等资料30移交资料签收表(一式三份）资料交接记录工程管理部门人员（签字）：年 月 日审计处人员（签字）：年 月 日社会中介机构人员（签字）： 年 月 日装订要求：第一册为工程管理部门报送资料的内容，第二册为施工单位报送资料的内容，按实际情况报送。所有册均应左侧胶装，采用A4幅面并附册内目录，第二册内容较多，可分多册装订。所有册均应在封面盖单位公章，侧面用单位公章印骑缝章。附件5：西华师范大学工程竣工结算审计结论情况（征求意见书）施工单位和工程管理部门：根据西华师范大学建设工程、修缮工程项目审计实施办法文件的规定，我处委托社会中介机构对你单位送审的如下工程项目进行了审计，初审结果如下，如无异议，请在以下表格及附件的相应栏目中签字盖章，并返还审计处。如有异议，请在收到此征求意见书之日起十日内书面提出具体意见内容。工程项目名称工程立项依据工程管理部门施工单位委托审计单位合同金额大写送审金额大写审计认定金额大写审减金额大写审增金额大写征求意见单位施工单位意见工程管理部门意见结算编制人员（签字）：单位负责人（签字）：施工单位（公章）：年 月 日项目负责人（签字）：科室负责人（签字）：分管副处长（签字）：处 长（签字）：工程管理部门（公章）：年 月 日审计处项目联系人： 审计处（公章）： 年月日附件6：工程造价结算审计认定书工程项目名称：立项金额：大写:工程立项依据：合同金额：大写:工程项目地点：送审金额：大写:工程管理部门：审计认定金额：大写:施工单位：审减金额：大写:设计单位：审增金额：大写:监理单位：审减比率：委托审计单位委托审计单位施工单位建设单位工程管理部门审计部门校领导审批审核人员结算编制人员项目负责人项目联系人（签字盖章）：（签字）：（签字）：（签字）：年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日复审人员科室负责人科室负责人（签字盖章）：（签字）：（签字）：年 月 日年 月 日年 月 日单位负责人单位负责人分管副处长（签字）：（签字）：（签字）：年 月 日年 月 日年 月 日学校（公章）委托审计单位施工单位 处长处长（公章）：（公章）：（签字）：（签字）：年 月 日年 月 日附件7：工程造价预算评审项目计划表（年度）工程管理部门（公章）：编制时间：序号项目名称立项依据立项金额预计送审时间送审人123456789101112131415制表人：工程管理部门负责人：附件8：西华师范大学工程造价预算评审送审表工程项目名称工程项目地点工程立项依据工程管理部门工程类别设计单位委托预算编制单位采用定额工程造价预算送审金额大写工程管理部门审核意见项目负责人（签字）科室负责人（签字）分管副处长（签字）处长（签字）该工程项目已按照审定的设计施工图和现行建设工程工程量清单计价规范编制完成工程造价预算，承诺对工程造价预算送审相关资料的真实性、完整性负责。同意送审。 工程管理部门：（签章）年 月 日备注：本表一式二份，工程管理部门和审计处各留存一份。附件9:工程造价预算评审送审资料交接表工程管理部门立项编号（文件）工程项目名称册号序号资料名称页数备注一、1项目立项审批文件2预算送审表3工程项目预算书4工程项目设计施工图资料交接记录工程管理部门人员（签字）：年 月 日审计处人员（签字）：年 月 日社会中介机构人员（签字）： 年 月 日附件10：西华师范大学工程造价预算评审结论情况（征求意见书）委托预算编制单位和工程管理部门：根据西华师范大学建设工程、修缮工程项目审计实施办法文件的规定，我处委托社会中介机构对你单位送审的如下工程项目的设计施工图和工程造价预算进行了评审，初步评审结论情况如下，如无异议，请在以下表格及附件的相应栏目中签字盖章，并返还审计处。如有异议，请在收到此征求意见书之日起十日内提出书面意见。工程项目名称工程立项依据委托预算编制单位实施评审单位工程造价预算送审金额大写工程造价预算审定金额大写审减金额大写审增金额大写征求意见单位委托预算编制单位意见工程管理部门意见预算编制人员（签字）：预算复核人员（签字）：单位负责人（签字）：预算编制单位（公章）：年 月 日项目负责人（签字）：科室负责人（签字）：分管副处长（签字）：处 长（签字）：工程管理部门（公章）：年 月 日审计处项目联系人： 审计处（公章）： 年月日附件11：工程造价预算评审认定书工程项目名称：工程管理部门：工程项目地点：工程规模：工程立项依据：预算送审金额：大写:设计单位：预算审定金额：大写:工程类别：审减金额：大写:预算编制单位：审增金额：大写:采用定额：单位造价：大写:委托评审单位预算编制单位建设单位学校工程管理部门学校审计部门工程管理部门分管校领导审核人员预算编制人员项目负责人项目联系人（签字盖章）：（签字盖章）：（签字）：（签字）：年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日复审人员预算复核人员科室负责人科室负责人（签字盖章）：（签字盖章）：（签字）：（签字）：年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日单位负责人单位负责人分管副处长（签字）：（签字）：（签字）：年 月 日年 月 日年 月 日 处长处长评审单位编制单位（签字）：（签字）：（公章及资质章）：（公章及资质章）:年 月 日年 月 日附件12：工程造价预算审计项目计划表（年度）工程管理部门（公章）：编制时间：序号项目名称立项依据立项金额预计送审时间123456789101112131415制表人：工程管理部门负责人：附件13：西华师范大学工程造价预算审计送审表工程项目名称工程项目地点工程立项依据工程管理部门工程类别设计单位委托预算编制单位采用定额工程造价预算送审金额大写工程管理部门审核意见项目负责人（签字）科室负责人（签字）分管副处长（签字）处长（签字）该工程项目已按照审定的设计施工图和现行建设工程工程量清单计价规范编制完成工程造价预算，承诺对工程造价预算送审相关资料的真实性、完整性负责。同意送审。 工程管理部门：（签章）年 月 日备注：本表一式二份，工程管理部门和审计处各留存一份。附件14:工程造价预算审计送审资料交接表工程管理部门立项编号（文件）工程项目名称册号序号资料名称页数备注一、1项目立项审批文件2预算送审表3工程项目预算书4工程项目设计施工图资料交接记录工程管理部门人员（签字）：年 月 日审计处人员（签字）：年 月 日社会中介机构人员（签字）： 年 月 日附件15：西华师范大学工程造价预算审计结论情况（征求意见书）委托预算编制单位和工程管理部门：根据西华师范大学建设工程、修缮工程项目审计实施办法文件的规定，我处委托社会中介机构对你单位送审的如下工程项目的设计施工图和工程造价预算进行了评审，初步审计结论情况如下，如无异议，请在以下表格及附件的相应栏目中签字盖章，并返还审计处。如有异议，请在收到此征求意见书之日起十日内提出书面意见。工程项目名称工程立项依据委托预算编制单位实施审计单位工程造价预算送审金额大写工程造价预算审定金额大写审减金额大写审增金额大写征求意见单位委托预算编制单位意见工程管理部门意见预算编制人员（签字）：预算复核人员（签字）：单位负责人（签字）：预算编制单位（公章）：年 月 日项目负责人（签字）：科室负责人（签字）：分管副处长（签字）：处 长（签字）：工程管理部门（公章）：年 月 日审计处项目联系人： 审计处（公章）： 年月日附件16：工程造价预算审计认定书工程项目名称：工程管理部门：工程项目地点：工程规模：工程立项依据：预算送审金额：大写:设计单位：预算审定金额：大写:工程类别：审减金额：大写:预算编制单位：审增金额：大写:采用定额：单位造价：大写:委托评审单位预算编制单位建设单位学校工程管理部门学校审计部门工程管理部门分管校领导审核人员预算编制人员项目负责人项目联系人（签字盖章）：（签字盖章）：（签字）：（签字）：年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日复审人员预算复核人员科室负责人科室负责人（签字盖章）：（签字盖章）：（签字）：（签字）：年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日单位负责人单位负责人分管副处长（签字）：（签字）：（签字）：年 月 日年 月 日年 月 日 处长处长评审单位编制单位（签字）：（签字）：（公章及资质章）：（公章及资质章）:年 月 日年 月 日附件17：西华师范大学工程竣工财务决算审计送审表工程项目名称工程项目地点工程立项依据工程管理部门计划财务处审核意见财务经办人（签字）财务负责人（签字）该工程项目的工程款和工程相关费用支出已全部提供，承诺对该项工程支出的真实性和完整性负责。 计划财务处（公章）： 年 月 日工程管理部门审核意见项目负责人（签字）科室负责人（签字）分管副处长（签字）处长（签字）该工程项目已按照工程竣工财务决算审计的要求编制完成工程竣工财务决算报表，承诺对竣工财务决算送审相关资料的真实性、完整性负责。同意送审 工程管理部门（签章）