某能源公司煤业技术经济分析报告.doc

郑新煤业第一分公司郑新（新密）恒发煤业技术经济分析报告兼并重组矿井技术经济分析组二一一年五月目 录第一章 矿井基本情况2第二章 矿井安全生产系统状况4第三章 矿井资产情况9第四章 矿井后期需要增加投资10第五章 矿井技术经济分析12第一章 矿井基本情况 1、矿井概况 郑新恒发（新密）煤业有限公司，位于新密市超化镇黄固寺村境内，行政区划分属新密市超化镇管辖，北距郑州市约30Km.其地理坐标为东经113。2628-113。2652，北纬34。2601-34。2619。矿井位于郑煤集团超化矿井田东部。恒发煤业有限公司交通十分方便，位于新密市区约15Km,距郑少洛高速公路约15Km,距郑州机场约50Km，距郑煤集团公司超化火车站2Km,井田内有超化镇区大道直通东西、南北和省道323相邻，交通条件较为便利。郑新恒发（新密）煤业有限公司原名为新密市超化镇黄固寺恒发煤矿。根据省政府有关文件要求，于2010年7月由郑煤集团兼并重组，兼并重组后更名为郑新恒发（新密）煤业有限公司，郑煤集团占51%股份,原恒发煤矿占49%股份。2、瓦斯、水文地质类型瓦斯：根据河南省工信厅2010年度瓦斯等级鉴定批复，矿井的相对瓦斯涌出量为3.63m3/t，绝对瓦斯涌出量为0.9m3/min，为低瓦斯矿井。由于该井田内采空区分布较广，采空区（包括老窑）积水有可能对未来的安全构成隐患，2011年4月中国煤炭地质总局第一勘探局地质勘查院提供的矿井水文地质类型报告中，确定为水文地质条件中等。3、储量、生产能力、服务年限根据2010年河南金石评估有限公司评估结果，该矿井现有保有储量113.53万吨，剩余可采储量为82.65万吨；集团公司核定剩余可采储量为66.21万吨。矿生产能力15万吨/年，服务年限4.4年。4、当前开拓方式、安全生产经营情况开拓方式：矿井现有三个立井井筒，担负着矿井的提升、运输和通风，开拓方式为立井、单水平上山开拓。安全生产经营情况：矿井停产前已进入井下隐患整改阶段，地面主要机电设备及安全设施已进行了更新改造，“两堂一舍”正在建设之中，井下部分巷道已进行扩修。矿井严格按集团公司的要求建立健全了各项管理制度，为矿井的复工复产做好准备。5、集团公司派驻人员情况2010年11月份集团公司派驻矿长张建敏、总工程师周国录、安全矿长周总旗、生产矿长周套成、机电矿长崔国安全部到位，主持矿井各项安全生产工作。6、 “六证”情况郑新恒发煤业有限公司“六证”齐全。 第二章 矿井安全生产系统状况1、生产系统1）该矿现有11021对拉采煤工作面，剩余可采长度150m，采面长110m，平均煤厚5.5米，可采储量11.7万吨。工作面煤经工作面11021中辅巷运输巷皮带运输机煤仓，装矿车后经井底车场主井罐笼地面煤场。接替工作面11041，切巷长度75m，可采长度140m，平均煤厚2.5米，可采储量3.8万吨。接替工作面工程情况一览表序号工程名称煤/岩巷支护形式掘进断面()掘进工程量（m）111041工作面上付巷煤U型钢7160211041工作面下付巷煤U型钢7145311041工作面切巷煤型钢单体柱4.875合计384存在问题：矿井无筛选系统，矸石和煤混合运至地面只进行简单筛分。2、提升运输系统主井提升机型号：2JTP-1.60.9，提升容器：0.75t罐笼；副井提升机型号：JTP-1.61.2；提升容器：0.75t罐笼。辅助运输采用DSJ-500胶带输送机5部，约1000米，5部SGW-17型刮板机，约300米。井下轨道18Kg,约120米，主井地面轨道18Kg，约60米。采面无辅助运输轨道及绞车。存在问题：矿井主井提升为罐笼，提升能力小。3、排水系统矿井正常涌水量23m3/h,最大涌水量46m3/h，排水高度146m。主井底设有内、外两环水仓，水仓总容积360m3；水泵型号：D46-305，电机37KW（三套），两个吸水小井，无配水巷及配水闸阀，泵房内无管子巷、无防水门，水仓口无篦子及沉淀池，外环水仓已清挖，内环正在清挖，有水泵预留位置，没有联合试运转。目前泵房正在扩修，三台泵均没有安装，没有对水泵进行性能测试。副井底设有内外环水仓，总容积430m3。水泵型号:D46-306，电机37KW（三套），两个吸水井无配水巷及配水闸门，采用推底泵排水两趟80焊接管排至地面，排水高度147米，内外环水仓没有清挖，无防水门、水仓口无沉淀池、篦子等，无水泵预留位置，两台水泵已做性能测试并已进行联合试运转且合格。存在问题：副井底水仓没有清挖.主井泵房正在扩修，水泵未安装。主井底配电点尚未扩修好，电器设备都放在大巷里。采区无排水阵地。4、供电系统矿井设有主、副两个变电所，供电方式为三回路供电，分列运行。供电电源分别来自鸿山变电站52#板、48#板及纸坊变电站4#板，供电电压等级为10KV。其中52#板进线为专版线路，线路全长6km，其他两路中间有”T”接现象，且线路产权隶属关系情况不清。入井电源为660V，每个配电点的入井线路都是从高压不同母线板的变压器下线， KBZ开关保护齐全。存在问题：三回路供电，但存在不专。5、通风系统：矿井通风方式为中央分列式，通风方法为抽出式。在风井安装2台FBCZ-13/45型轴流式通风机，风井口防爆门等各种设施齐全并按规定检修，取得了风机运行许可证，矿井总进风量1256m3/min,总回风量1307m3/min，矿井最大通风流程2300m，主通风机负压507Pa,通风等积孔1.1m2，矿井通风难易程度为中等，各施工地点实现独立通风，主扇运行良好，能满足矿井安全生产需要。存在问题：主要进回风巷大部分巷道断面不足8 m2 ，采区巷道不足6 m2 。 6、瓦斯监控系统矿井属于低瓦斯矿井，矿井安装KJ95N型煤矿安全监测监控系统，系统地面中心站配备2台监控主机（一用一备），井上下共安装4台监控分站，配备瓦斯、一氧化碳、主通风机负压、温度、设备的开停、风速和风门开关等各类传感器32台，实现超限报警、断电、远方控制功能，系统运行稳定可靠。存在问题：监测监控人员配备不足。7、瓦斯抽放系统矿井属低瓦斯矿井，暂无瓦斯抽放系统。8、消防、洒水降尘系统副井地面构筑有容量为216m的蓄水池，井上下共安装消防洒水管路2352m，其中主管路1350m，采用894mm管路，支管路1000m，采用573.5mm管路，井下各采掘工作面，主要运输巷、回风巷均按要求敷设消防洒水管路，管路每50m设一个三通阀门。矿井建有井上、下消防材料库，各种消防材料配备齐全。井上、下主要建筑及机电硐室按规定配备了消防器材。地面工业广场铺设有消防管路系统。9、隔爆系统根据2008年7月由洛阳矿山机械检测检验中心的检验，煤层自然倾向性等级为类，为不易自燃煤层，煤尘有爆炸危险性，其爆炸指数为14.11%。存在问题：11021采面上下副巷为木棚支护，矿井目前由于断面小暂时无法安装隔爆设施。 10、通讯系统 矿井安装一套JSY2000-06D型数子程控调度系统，该系统容量为64门调度电话，配备KTA17型耦合器，该系统强插、强拆、群呼、录放音等功能齐全可靠。现井下安装9部内线和一部外线电话，平地安装28部内线电话，调度室安装外线电话3部，系统符合要求，运行正常。 11、人员定位系统矿井现安装KJ69N人员跟踪定位系统，井上下共安装分站3台，电源箱3台，定位识别卡250个，能覆盖井下各施工地点。安装设置符合规定要求，系统运行正常。12、压风系统矿井现有空压机两台，分别为HY-55AZ双螺杆和VF-10/7活塞式空压机，运行正常，能满足矿井目前生产需要。存在问题：需更换VF-10/7活塞式空压机。13、工作面设备及支护情况11021回采工作面现用风煤钻落煤，工作面和中辅巷均采用SGB-420/17型可弯曲刮板输送机运送煤炭。回采工作面选用DZ22-30/100型单体液压支柱配合HDC-2200型钢梁支护顶板，最大控顶距3.0米，最小控顶距2.0m,切顶支柱采用单排密集式，用椽子，荆筢护顶，泵站设在主井地面，乳化液泵和型乳化液箱型号为XRBZB80/200和XRXTA。存在问题：11021上下付巷均为坑木支护。14、紧急避难设施该矿为低瓦斯矿井，入井人员佩戴自救器，保护时间为40min，但井下最远作业地点人员不能在30min内全部安全撤至平地。存在问题：紧急避难设施尚未设计施工。15、地面辅助设施 办公楼：现有一栋约470m2的办公楼，现不能满足正常需要，需要增建办公楼约750m2。澡堂：现有一个50 m2的澡堂，距主井口太近且不能满足职工洗浴要求，计划在副井工业广场院内建澡堂、宿舍以及职工食堂、一体化服务楼，预计建筑面积约1100m2。食堂、宿舍：现在矿上的从业人员大部分为本村村民，未设立职工食堂及宿舍，副井工业广场院内一体化服务楼建成后，能满足需要。存在问题：现有建筑满足不了生产需要。16、环保设施工程在主井西北部建有一座每小时处理污水60m3的斜管沉淀池，排出的污水经斜管沉淀后，作为地面洒水降尘和其它用水，用不完后外排，锅炉均安装有废气处理系统。两台主扇均按有降噪消音装置。水处理和锅炉排气、主扇噪音均经环保部门的验收，符合规定。第三章 矿井资产情况 矿井由河南永华矿权评估有限公司于2010年6月29日和2011年5月7日先后对井上下设备、设施分别进行了评估，最终评估结果如下： 1、井巷工程 万元。 2、地面建筑 万元。 3、机电设备 万元。4、资源价款 万元。5、流动资产 万元。 第四章 矿井后期需要增加投资（一）复产前投资1、井下工程（1）工程井下工程及所需投资情况一览表 序号名称存在问题整改方案工程量投资材料费人工费1主井泵房机电硐室断面小停工前无完成扩修任务，影响水泵及机电设备安装。需要继续扩修断面喷浆9.1m2，25U型钢。扩3米喷浆40米25U型钢有库存5.8万元2主井西水仓清挖断面小停工前已完成30米，还剩30米，无完成扩修任务影响蓄水。需要继续清挖扩修，断面6m2矿工钢。30米库存有1.8万元3副井泵房及通道断面小设备的安装距离不可够（半岩）扩修断面喷浆9m2,25U型钢。40米12.8万元16.4万元4副井水仓淤满影响蓄水需要清挖扩修，断面6m2矿工钢。70米17.5万元4.2万元5副井西行人绕巷断面小影响通风，为主要进风巷。扩修断面9.1m2，29U型钢。90米23.4万元18万元6一号皮带巷断面小影响通风扩修断面9.1m2，29U型钢。220米57.2万元33万元7二号皮带巷断面小影响通风扩修断面9.1m2，29U型钢。150米39万元22.8万元8总回风巷断面小影响通风扩修29U型钢9.1m2.590米162.5万元88.5万元9采区水仓断面小影响蓄水扩修矿工钢断面6m2.40米10.4万元4.0万元合计总合计517.3万元322.8万元194.5万元（2）设备及安装、设备1）注水泵5D1/150 Q=2m3/h,压力15Mpa,功率13KW注水水表胶管接头安全阀封孔器等，设备4800元，设备及附属物总计0.96万元。2）注浆泵KBY-80/10一台，需资金3.3万元。3）KBZ-400A馈电开关10台，单价7300元，计7.3万元。4）MY370+125电缆600米，单价209元，计12.54万元。 MY350+116电缆500米，单价156元，计7.8万元。 MY325+116电缆1000米，单价88元，计8.8万元MY316+110电缆200米，单价63元，计1.26万元（均属于局扇专用线路）。5）QBZ-80开关5台，单价4000元，计2万元。6）40T型刮板机一部约50万元。7）zpc-v-2型喷浆机一部约1.5万元 8）探水钻已有一台，需再增加一台150型钻机，需资金9.8万元。9）D46-306多级泵一套，计6万元10）便携瓦斯报警仪30台，单价700元，计2.1万元。机电设备总需再投资约113.36万元。 、安装费用：设备总投资113.36万元113.36万元10%=11.336万元2、地面投资（1）工程 副井综合服务楼建筑面积1100m2， 砖混结构三层，预计660元/m2,需资金60万元。（2）设备及安装 副井综合服务楼配套设施，需资金10万元。（3）其它投资其它需资金2.6万元。复产前总合计投入资金714.596万元。（二）复产后投资复产后紧急避险系统总合计投入资金1500万元。矿井合计总投资：2214.596万元。第五章 矿井技术经济分析1、开采资源条件分析矿井位于郑煤集团超化矿浅部，主采二1煤层，为低瓦斯矿井，煤层属单斜构造，部分属老空复采，顶底板为中等稳定类岩石，开采技术条件简单。水文地质条件为中等，在老空区采掘施工，必须加强对老空水防治。按照集团公司核后定储量，该矿井现有剩余可采储量 66.21万吨，年设计生产能力15万吨，根据测算服务年限为4.4年。另外，南邻郑煤集团超化煤矿13采区采空区，其内有部分边角、呆滞煤炭资源，若能进行扩边，对其采空区内边角、呆滞煤炭资源进行复采，预计增加可采储量110万吨，可以增加服务年限6.2年。2、安全生产主要影响因素及措施分析（1）瓦斯防治：加强通风管理，特别是回风和进风巷、联巷通风设施管理，构筑标准的通风设施，完善各种联锁、闭锁装置和传感器的设置，保证通风巷道有足够的断面，主要进回风巷不小于8m2，安全监测监控必须24小时不间断监测。（2）防治水：进一步收集周边煤矿的水文地质资料，及时填绘图纸，标出采空区范围、积水量、探水警戒线位置、搞好水情预测预报，坚持“预测预报、有掘必探、先探后掘、先治后采”的原则。（3）顶板管理方面：加强采煤工作面的初次放顶、结束回收期间的顶板管理工作，搞好上下端头支护和超前支护工作，严禁空顶作业。3、成本估算分析 经测算矿井原煤生产经营成本为吨煤360.05元。4、吨煤售价估算根据今年市场情况预测，平均销售价格不含税500元，3、 投资分析预测：（详细指标见附表）矿井主要经济技术指标估算表一顺 序指 标 名 称单 位指 标备 注1井田范围1.1走向长度km1.2倾斜宽度km1.3井田面积km20.39952煤层情况2.1开采煤层层二1、 是是否复采2.2开采煤层厚度m2-42.3煤层倾角度6-83资源/储量3.1评估公司评估剩余可采储量万t82.653.2动态储量报告剩余可采储量万t82.653.3集团公司核定剩余可采储量万t66.213.4外围可扩储量万t1104煤质4.1灰分A%11.434.2挥发分Vr%9.574.3硫分SDT%0.314.4发热量Qnet，dMJ/kg33.475矿井设计生产能力6.1年产量Mt156.2日产量t4556矿井服务年限a4.47矿井设计工作制度7.1年工作天数d/h3307.2日工作天数班38井田开拓8.1开拓方式立井8.2井筒个数个39水 平9.1数目、标高个、m一 、 09.2大巷主运输方式矿车矿井主要经济技术指标 表二顺 序指 标 名 称单 位指 标备 注9.3大巷辅助运输方式人工10采区10.1采区个数个110.2工作面个数及长度个/m1/11010.3掘进工作面个数个10.4采煤方法走向长臂10.5工作面支护与设备10.5.1支护方式型号/台单体柱型钢梁10.5.2刮板输送机型号/台17、22/30、211矿井主要设备11.1主井提升设备型号/台2JTP-1.60.911.2副井提升设备型号/台JTP-1.61.211.3主井通风设备型号/台FBCZ-Z013/45/211.4矿井风量m3/s36 m3/s11.5水平排水设备型号/台MD46-507/3采区排水设备型号/台MD25-302/311.6压风设备型号/台HY-5AZ 10.1/712地面运输12.1场外公路km113建设用地13.1用地总面积hm213.1.1其中：工业场地hm2150013.2.2风井场地hm280014地面建筑14.1工业建(构)筑物总体积m314.2行政公共建筑总面积m247015人员配置15.1在籍员工总人数人现有15.1.1其中：生产人员人现有15.1.2地面人员人现有15.2劳动生产率15.2.1回采工效率t/工15.2.2全员效率t/工矿井设计主要经济技术指标估算表三顺 序指 标 名 称单 位指 标备 注16项目总投资万元2214.59616.1复产前项目需要增加投资万元714.59616.2矿井部分万元517.316.2.1其中：井巷工程万元517.316.2.2地面建筑工程万元72.616.2.3设备购置万元113.3616.2.4安装工程万元11.316.2.5其他费用万元16.2.6吨煤增加投资元33.44817原煤成本与售价元360.05/50017.1原煤生产成本元/t360.0517.2原煤平均售价元/t50018项目技改否18.1技改工期月18.2移交生产至达产的时间月19财务评价主要指标19.1税后内部收益率%19.2税后财务净现值万元19.3税后投资回收期年2.37含技改期19.4平均投资利润率%6119.5平均投资利税率%8519.6贷款偿还期年含技改期 煤炭完全生产成本估算表 表四项目名称单位成本(元/吨)总成本(万元)一、制造成本1235.25 3528.87(一)材料232.20483.0 1、木材3 2、支护用品4 3、火工用品5 4、大型材料6 5、配件7 6、专用工具8 7、自用煤9 8、劳保用品10 9、建工材料11 10、油脂及乳化液12 11、材料成本差异13 12、其他14(二)应付职工薪酬15103.17 1547.58 1、应付工资、补贴等16801200 2、社会保险1710.77 161.58 3、其他薪酬1812.4186(三)电力1928.2423(四)折旧费207.71115.7(五)安全生产费用2135525(六)维简费228.5127.5(七)可持续发展基金230(八)矿山环境治理保证金24575(九)修理费252.436(十)地面塌陷赔偿费268.07121.09(十一)其他支出27575合 计28235.25 3528.87 二、管理费用29104.301,564.44三、财务费用30四、营业税金及附加3110.5157.5五、销售费用3210150累 计 33360.05 5400.81 管理费用估算表 表五项目名称单位成本(元/吨)总成本(万元)一、材料及低值易耗11.0015.00二、应付职工薪酬249.38740.64 1、应付工资、补贴等337.65564.70 2、社会保险45.8988.41 3、其他薪酬55.8487.53三、电力6四、折旧费70.00五、修理费8460.