RTC-QP-09记录控制管理程序-2.xls

丰宾电子 深圳 有限公司信赖性实验中心 文件编号 RTC QP 09 程序文件 记录控制程序 文件页码 共 3 页 文 件 制 修 订 记 录 修改日期版本条款制 修订者修改内容 2006 06 091金凤秀 初版发行 2007 08 082于志仁1 修订各部门及相关岗位职责 2 优化记录管理流程 3 修订记录编码原则 4 删除 文件借阅记录表 C Ca ap pX Xo on n 丰宾电子 深圳 有限公司信赖性实验中心 文件编号 RTC QP 09 制定日期 2007 08 08 程 序 文 件 记录控制程序 第 1 页 共 3 页 版本2 1 目目的的 证明满足管理要求的程度或为管理体系运行的有效性提供客观证据 达到复现检测过程 2 范范围围 适用于管理和技术记录的控制的管理职责 记录的种类 控制的方法和要求 3 职职责责和和权权限限 3 1 信赖性实验中心 负责管理体系活动的记录保存和控制 人员培训记录和人员技术档案的管理 3 2 技术负责人 负责技术记录格式的批准 检测报告的管理 3 3 质量负责人 负责作业标准之编制 技术性文件之审核 负责实验结果之确认 实验报告之审核 4 术术语语和和定定义义 无无 5 参参考考文文件件 5 1 CNAS CL01 2006 ISO IEC17025 2005 5 2 IEC17025 20005 质量手册 RTC QM 01 6 内内容容 6 1 原则 管理体系和技术运作中形成的各类记录均应及时收集 标识 编目 存档 6 2 记录类别 6 2 1 内部审核和管理评审记录 6 2 2 纠正 预防和改进措施的记录 6 2 3 人员培训和考核记录 6 2 4 投诉处理记录 6 2 5 服务和供应品的采购记录 6 2 6 合同评审记录等 6 2 7 技术记录 6 2 7 1 原始记录 批准审核编制 C Ca ap pX Xo on n 丰宾电子 深圳 有限公司信赖性实验中心 文件编号 RTC QP 09 制定日期 2007 08 08 程 序 文 件 记录控制程序 第 2 页 共 3 页 版本2 6 2 7 2 实验中心间比对能力验证记录 6 2 7 3 计量标准稳定性考核记录 6 2 7 4 检测报告及副本等 6 2 7 5 方法确认记录 6 2 7 6 仪器设备运行检查记录 6 2 7 7 分包记录等 6 3 记录的编号规则 质量体系记录编码作为唯一性标识 在所属文件编码后添加记录流水码和修正次数 其编码规则具体如下 表示文件修正次数 以A B C 表示 直至Z止 O I禁用 表示记录表单流水好 以01 02 03 表示 以此类推直至99 文件流水号码 01 02 03 99表示 QM 表示管理手册 QP 表示程序文件 QI 表示质量规范 WI 表示作业标准 RTC 表示实验中心 6 4 记录表单的格式设计 格式变更 编码 核定和发行 表单使用部门依据工作需要对文件中涉及 的记录表单拿的格式进行设计 格式定型后将记录表单提交文控中心 使用 文件发行 修订 废止申请单 申请编码 经过质量负责人或技术负责人核定通过后由文控受控发行 6 5 记录表单的使用 6 5 1 记录填写使用不易退色的黑色水性介质作为书写材料 6 5 2 记录填写应字体规范 清晰 字迹端正 不需填写的栏目以 标识 记录不得凭追忆事后填写 填写人应对 记录的完整性 真实性和准确性负责 6 5 3 检测的数据应在工作时予以记录 记录应包含足够的信息 以便识别不确定度的影响因素和复现 过程 6 5 4 所有记录均需履行审批手续 6 6 记录内容的更改 6 6 1 书面记录中出现错误时 应在错误处下划线 在适当处标明正确的信息并注明改动人姓名和改动日期 6 6 2 对电子储存的记录采用插入批注的方式进行改动 注明改动人姓名和改动日期 6 7 记录表单的存档 6 7 1 视不同类别记录的作用 按时间别 部门别等由各责任部门负责进行整理收集汇总 定期交文控中心保存 C Ca ap pX Xo on n 丰宾电子 深圳 有限公司信赖性实验中心 文件编号 RTC QP 09 制定日期 2007 08 08 程 序 文 件 记录控制程序 第 3 页 共 3 页 版本2 6 7 2 文控员应及时登记存档记录 以方便检索查阅 6 7 3 所有记录应以便于存取的方式保存在具有防损坏 变质 丢失的环境中 6 7 4 存储在电子媒体上的记录按 计算机 自动设备的数据管理程序 进行控制 6 7 5 所有记录应予安全保护和保密 6 7 6 实验中心根据需要确定各种记录的保存时间 由文控中心制作 IEC17025体系记录表单一览表 进行管理 6 8 记录的借阅和复制 6 8 1 本实验中心员工因工作需要借阅 复制记录须经质量负责人批准 6 8 2 外部人员一般不得借阅和复制记录 确因需要须经质量负责人批准 6 8 3 借阅 复制记录应办理登记手续 借阅人不得泄密和转移借阅 不得在记录上涂改划线等 阅后及时交还管理 人员 幷办理注销手续 6 8 4 记录的借阅和复制使用 文件借阅登记表 进行登记 6 9 记录的处置 6 9 1 按 IEC17025体系记录表单一览表 保存期限保存记录 如超过保存期 由记录管理人员提出销毁申请 经 质量负责人批准后 由文控员销毁 6 9 2 视其记录的保密程度 将该面盖作废章后二次利用 7 附附件件及及记记录录表表单单 7 1 IEC17025体系记录表单一览表 RTC QP 09 01A C Ca ap pX X