2015年修订大柳塔煤矿经营综合业务考核管理办法(试行).doc

中国神华神东煤炭集团大柳塔煤矿2015年1月6日 领导签发： 大柳塔煤矿经营综合业务考核管理办法（试行）第一章 总 则第一条 为有效控制和降低成本费用，提升经营管理水平，特制定本办法：第二条 本办法适用于经营综合业务的考核。第二章 考核权重第三条 经营综合业务考核包括三部分：材料成本、班组核算、人力资源业务。其中材料成本考核占80%，班组核算占10%，人力资源业务考核占10%。综合得分90-92分不奖不罚；92分以上每增1分奖经营综合业务结构工资的1%；90分以下每降1分罚经营综合业务结构工资的1%。综合考核得分纳入五型绩效考核。第三章 材料指标分解第四条 本次分解所确定的材料指标为2015年对各区队的考核指标，包括除矿统一配发的劳保用品、生产办考核的支护材料、通风办考核的地产材料和机电信息中心考核的周转材料外的各种材料配件费用。第五条 本次材料指标分解是给予各区队全年的平均消耗指标。综采、连采房采、机电、运转队产量按商品煤核定；连采掘进进尺按延米核定，切眼按顺槽1.8倍的系数折算，52煤回撤通道按顺槽1.4倍的系数折算。房采支巷按顺槽0.8倍的系数折算。 根据各队全年的生产任务和采场条件，核定具体考核指标如下：综采一队 2.75元/吨 综采二队 1.8元/吨（综放试用时重新核定指标）综采三队 3.6元/吨 综采四队 2.8元/吨综采五队 2.8元/吨连采一队 掘进： 508元/米 采硐煤量：3.50元/吨 连采二队 掘进： 600元/米 采硐煤量：3.50元/吨连采三队 掘进： 508元/米 采硐煤量：3.50元/吨连采四队 掘进： 458元/米 采硐煤量：3.50元/吨连采五队 掘进： 458元/米 采硐煤量：3.50元/吨连采六队 掘进： 508元/米 采硐煤量：3.50元/吨连采七队 掘进： 508元/米 采硐煤量：3.50元/吨连采八队 掘进： 458元/米 采硐煤量：3.50元/吨连采九队 掘进： 458元/米 采硐煤量：3.50元/吨机电一队 0.2元/吨 机电二队 0.22元/吨运转一队 0.35元/吨 运转二队 0.35元/吨小机厂 0.022元/吨通风一队 0.03元/吨 通风二队 0.03元/吨第六条 砼底板队、准备队本年度不核定考核指标，出库审批单必须有经营办主管人员签字。第七条 区队材料消耗承包指标实行滚动式计划管理。由于月度作业地质条件的变化，造成材料承包消耗指标升降幅度较大，可结合全年地质等实际情况，在年度预算结余的情况下，核定材料承包消耗指标范围内可以滚动式预算。材料核算员必须在本月25日前上报下月材料消耗单价指标，若不报则执行原承包考核单价指标。第四章 其他材料管理第八条 新领用梭车和锚杆机电缆及10MM2以下（含10MM2）低压电缆全部由队负担，带面、托辊等周转物资由机电信息中心统一管理，费用由矿承担。第九条 各种配件、部件及主运托辊等加工修理费用全部核入各队材料费，回收部件、配件、材料经机电信息中心验收确认，需要维修的，所发生维修费用由使用单位承担。第十条 各队领用的大型配件、租赁的大型部件及拆件，相关规定如下： （1）综采10万、连采队5万元以下配件全部由队承担。 综采1020万元、连采510万元配件矿负担60%，队负担40%；综采2030万元、连采1020万元配件矿负担70%，队负担30%；综采30万元、连采队20万元以上配件矿全部负担。（2）运转队5万元以上配件矿负担60%，队负担40%。（3）车队2万以上配件矿全部承担。1万元以上配件矿负担60%，队负担40%（4）若属于责任事故全部由队负担。（5）大型部件租赁费执行大柳塔煤矿大型部件管理办法考核。（6）拆件费用全部计入月度材料考核。第十一条 截齿消耗核定标准（1）按公司定额执行；（2）实行领新交旧按实际情况核减，但回收率不得低于85%。第十二条 各区队皮带机滚筒包胶及主系统带面维修费用由矿统一承担；第十三条 对于连采队之间共用的皮带系统，发生的费用由机电信息中心负责划分，双方分别承担。第十四条 领用材料配件严格按照大柳塔煤矿材料领用管理制度执行。第十五条 支护材料主要包括：锚杆、托盘、树脂、钢带、金属网、钢筋网、锚索等。由生产办技术组单独按月进行考核，具体考核办法执行2015年大柳塔矿连采队支护材料考核管理办法。第十六条 机修厂为各单位加工、修理的材料费用，由机修厂负责分配到各使用单位。所核定的指标为日常消耗的工器具、电焊条、刀具、砂轮片等。第十七条 第一车队车辆消耗指标（共207台车，其中94台提供配件）。第二车队车辆消耗指标（共124台车，其中87台提供配件）。防爆车、装载机月度配件修理费4500元/辆，包括（配件、油脂、各类清洗剂、日常消耗材料）各类车辆百公里油耗：序号车型厂家2015年计划百公里油耗备注1常州5B常州752常州5B平板常州753常州8E常州804常州10E常州905太科10座人车太科院306太科30座人车太科院257太科20座人车太科院358庆铃五十铃材料车庆铃259庆铃3.5吨材料车庆铃2210庆铃30座人车庆铃2211庆铃加长五十铃庆铃2212庆铃五十铃自卸庆铃2213太科材料车太科院2514江铃单排材料车江铃2515跃进单排材料车跃进2516矮型长头材料车太科院2517长头高型材料车太科院3518常州防爆皮卡常州2519联力皮卡车联力2020低污染皮卡指挥车庆铃1521常州10T洒水车常州10022亚通搅拌车亚通6523洒水车(太科院)太科院302430型装载机常州按台班考核25WC24EJ型支架搬运车按台班考核26铲运车按台班考核经营办、机电信息中心对车队按月进行考核兑现。车队要根据车辆类别车号上报月度行驶公里数，并通过单车核算系统进行核算考核，车队每月2日前向经营办提报各类车辆行驶公里数纸质版，3日前上报单车考核结果。第十八条 通风队使用的地产材料消耗考核：由通风办结合实际发生工程量予以考核。所核定考核指标为除地产材料外的其他日常消耗。第十九条 各区队使用的风筒、风障等通风器材到通风办办理审批手续后到供应站出库，指标中包含此项费用。第二十条 安装所需的材料费用由该区域管辖队伍提供。第二十一条 截齿、油脂、专用工具等专项考核，结果按原值计入材料费进行考核。第五章 核减规定第二十二条 核减规定：年初核定的指标，在执行过程中原则上不予核减，对于厂家索赔件、矿内生产所储备的配件、部件等上报经营办、机电信息中心，经矿班组核算管理员、业务部门主管、分管领导、经营领导审批签字后最终确认给予核减。核减范围规定如下：（1）配件、部件在保修期内损坏由各厂家索赔；（2）矿根据需要储备的配件、部件。（3）对连采队移交给机电队的材料，必须是完好的，能正常使用的，返还连采队40%。（4）综采三队在12上314、315面工作期间，可根据岩石量，适当核减超出定额材料。第二十三条 员工劳动劳保用品由经营办负责管理，执行公司劳动保护用品发放规定，费用由矿承担。第六章 考核依据及部门第二十四条 区队包干材料费部分，根据矿与各队签订的责任书中所定的吨煤（延米）材料消耗单价，由经营办具体负责考核，机电信息中心、技术组、通风办相关责任部门协助。第七章 材料成本考核办法第二十五条 区队材料考核实行材料结余奖单独奖罚和考核打分计入五型绩效考核兑现的办法。1、材料结余奖奖罚兑现办法：（1）综连采、机运队材料结余奖严格执行班组核算系统汇总表兑现，系统按照设定的比例，根据每位员工的贡献大小，自动分配材料结余奖兑现到每位员工；奖罚按各区队月度材料消耗节超金额的10%兑现，月度兑现70%，季度兑现30%。月均奖罚金额原则上不超过500元/人，超过部分顺延次月执行。（2）截齿、油脂、专用工具等专项考核，按节超金额的20%进行奖罚兑现，实行按月考核，当月全部兑现。（3）车队严格执行单车核算系统汇总表兑现材料结余奖，按月度材料消耗节超金额的10%进行奖罚兑现，实行按月考核，当月全部兑现。（4）通风队使用的地产材料按月度节超金额的10%兑现，实行按月考核，当月全部兑现。（5）连采队支护材料考核按节超金额的20%兑现；实行月度考核，当月全部兑现。（6）各职能部门每月10日之前将所考核内容的兑现表由分管领导签字并报送经营办。迟报按五型绩效考核扣分。（7）凡是由核减形成的结余，结构工资上浮和材料结余奖一律不兑现。2、按完成预算值打分纳入五型绩效考核，区队考核得分最高为100分，最低为50分。详见附表（2）：大柳塔煤矿各区队材料成本考核表（1）月度完成预算值92%以下，得最高100分；（2）月度完成预算值92-100%，得99-91分；（3）月度完成预算值101-110%，得90-81分；（4）月度完成预算值111-120%，得80-71分。（5）月度完成预算值121-130%，得70-61分。（6）月度完成预算值130%以上，得最低60分。完成预算值对照表实际/计划92%以下92%93%94%95%96%97%98%99%100%得分100999897969594939291实际/计划101%102%103%104%105%106%107%108%109%110%得分90898887868584838281实际/计划111%112%113%114%115%116%117%118%119%120%得分807978777