FM-740-018(1.0) 供应商品系统复审表.doc

同致电子科技（昆山）有限公司供应商品质系统复审表供应商： A部分：质量体系基本要求 1/6序号问 题评鉴基准分审核人记录实施证据得分1管理评审运行情况092业务计划运行情况073第三方认证的情况084职责规定和实施情况065内审运行情况08保存期限：三年 FM-740-018(1.0)同致电子科技（昆山）有限公司供应商品质系统复审表B部分：体系过程能力审核 2/6序号问 题评鉴基准分审核人记录实施证据得分、产品开发（设计）过程（适用于有产品设计责任者） 工程1对开发的产品是否已具有了吉致的要求（例如图纸、标准、技术要求、订货文件等）？022是否已有产品开发计划并遵守给定的目标（如吉致要求期限样件（机）/试生产、批量生产启动等）？023在样件（机）阶段和批量试生产阶段是否制定了相应的控制计划？024是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明（对单个零件，总成及外购件都要进行认可，并能提供合格证据）？01、过程开发 工程1对生产过程是否进行了能力分析（PPK及CPK的分析）？022是否制定了批量生产控制计划，并在生产过程发生变化时即时更新？013对单个零件、总成、配套件、生产工装模具、设备和检测设备是否进行了认可并获得合格证明？02保存期限：三年 FM-740-018(1.0)同致电子科技（昆山）有限公司供应商品质系统复审表 3/6序号问 题评鉴基准分审核人记录实施证据得分4生产过程监视和作业指导书是否已具备并清晰明确（过程参数、检验规范、过程控制图的控制限等）？02、批量生产分供方/原材料 采购 1所确定的分供方是否有评价依据？022是否确保了采购件质量符合要求？023是否对分供方供货质量业绩进行了评价，当出现与要求有偏差时是否采取了措施？024原材料是否按照要求发送/存放（先进先出，有序和清洁、防损防污防锈、标识、防止混放和混用等）？02人员/素质 采购1员工是否具备其岗位工作的资格和能力？022是否按培训计划对员工进行培训，并对培训效果进行评估？02保存期限：三年 FM-740-018(1.0)同致电子科技（昆山）有限公司供应商品质系统复审表 4/6序号问 题评鉴基准分审核人记录实施证据得分生产设备/工装模具 品保1是否按要求对生产设备、工装模具进行维护保养，以保持过程能力？022使用的测量和检验设备是否相匹配？是否按规定的周期和标准对其进行校准，并进行标识？023生产工位和检验工位是否符合规定的工艺流程要求？024生产过程监控的检验文件中规定的各个事项是否得到遵守（是否按规定进行检查和检验）？025当情况发生变化时（例如更改过的产品，设备停机/过程中断，修理。更换工装模具，材料更换，更改过程参数等），是否在生产开始时进行了生产认可检查和验收？026对外包出去的工装模具制造完成后，在入厂投入使用时，是否进行了认可检查和验收？027实验室是否得到适宜的认可？02保存期限：三年 FM-740-018(1.0)同致电子科技（昆山）有限公司供应商品质系统复审表 5/6序号问 题评鉴基准分审核人记录实施证据得分8是否进行了全尺寸和性能试验？029当监视与测量装置超差时，是否对以往测量结果进行评价？02运输/搬运/贮存/包装 品保1生产数量/批次大小量按需求而定，并有序地运往下一道工序？（如：足够的、合适的运输器具，定置库位，向下工序只供合格件等）012产品/零件是否按要求存放，运输器具/包装是否与产品/零件的特点相适应？（如：贮存存量，防损伤，零件定置，监控贮存时间等）013废品、返工返修件是否已分开存放和标识（生产区中规定明确的不合格品分选工位/返修工位）？整个物流是否保证了不混料/不错料，并确保了可追溯性？014工装模具、检测设备是否合适地存放？（防损伤的存放，有序清洁，定置放区，有管理的发放，环境影响，标识等）01缺陷分析，纠正措施 品保1是否对不合格品进行了量化统计分析，制定优先减少不合格品计划并落实跟踪？02保存期限：三年 FM-740-018(1.0)同致电子科技（昆山）有限公司供应商品质系统复审表 6/6序号问 题评鉴基准分审核人记录实施证据得分2针对所发现的不合格（如：产品和过程）是否分析了原因并制订了纠正措施？023是否按时实施了所要求的纠正措施并检查了有效性？02顾客（吉致）满意 品保1对吉致抱怨的质量问题或拒收退回的产品中，是否有分析报告和整改举措？032对吉致提出的质量整改要求，是否制定了整改措施报告吉致并积极按进度落实整改？033是否满足了吉致对于包装、周转箱的要求？（适宜的包装、加固、软料、符合吉致规定的标识等）02 A部分 5 项（共38分）：质量体系基本要求得分：B部分33 项（共62分）：体系