1来料检查工作指引.doc

中山市红方印刷有限公司文件名称来料检查工作指引文件编号HF-QA-001页码/页版号1 /4制定： 陈艳武 审核： 核准：1.0目的为确保公司所购物料及客户提供产品得到有效管控，以防止不合格品流入公司内，最终满足客户规定要求。 2.0 范围凡本公司所有采购的原材料、外购成品件、辅助材料和外发加工品及客户提供产品均适用之。3.0 职责3.1 IQC：负责原材料、外购成品件、辅助材料和外发加工品及客户提供产品检验。3.2 机械维修组：负责机器零配件类检验。3.3 仓库：负责来料接受、退货、保管、保存。3.4 生产单位：负责全检挑选返工工作。4.0 抽样方案 4.1 抽样计划:抽样方案为MIL-STD-105E正常检验单次抽样级水准AQL： Cr:0 Maj:1.5 Min:4.0 4.2 单价在20.00 元以上贵重物品，或影响到产品的安全性能时，采用全检方式。 4.3 来料为易于取放、单独个体的，采用MIL-STD-105E正常检验单次抽样方案，外观检验采用一般检验水平级抽样。 4.4 来料为不易取放、整体包装的，采用以下抽样方案：取其总板（包、卷等）数的20%板（包、卷等）产品，在其最易取得处取出320PCS或13M样本。4.5材质功能破坏性测试等特殊检查方案采用以下验证方案：批量(Pcs)破坏性抽样验证数（Pcs）2000以下22000500035000以上4 中山市红方印刷有限公司文件名称来料检查工作指引文件编号HF-QA-001页码/页版号4 / 4 制定： 陈艳武 审核： 核准：5.0 作业内容 5.1作业流程: 合格供应厂商供货仓库点收退供货商 OK待 检IQC检验标识隔离进料检验报告 NGMRB评审 OK进料检验报告 判退货供应商挑选我司挑选加工返修降级使用判合格贴合格标识贴特采标识知会采购入 库全检返工报告知会供应商 OK品质再判定 NG5.2 收料由仓库指定供应厂商将来料摆放在指定物料暂放区，待验，并依采购单与供应厂商之送货凭据，进行品名、规格、数量收货验收,然后通知IQC检验,应该确保进厂产品在未经检验或其它验证符合规定要求之前，不可使用。5.3 验收5.3.1 进料检验 5.3.1.1 验证物料由仓管办理入库手续，IQC在产品标识咭上做待测试标识。 5.3.1.2 零配件由机械维修组和相关需求部门技术人员进行实际安装或技术判定。5.3.1.3 常规物料IQC人员依采购单,送货单,样品及相关资料到物料暂放区核对物料与我司要求之品名、规格、材质、数量及品质是否相符。 5.3.1.4 IQC人员依据相关进料检验标准和抽样方案进行抽验，并明确判定“合格”或“不合格”，并将结果记录于进料检验报告中。 5.3.2 原材料、外购成品件、客供产品经检验合格后，挂上产品标示咭，加盖合格章进行入库。 5.3.3 原材料、成品件、客供产品经检验不合格，提交评审。5.4 由进料检验引起的品质异常，应以CAR形式通知供应厂商进行改善，并依纠正预防措施管理程序进行处理。 5.5 经判退来料，由仓库开立退料单，经单位主管审核后进行退货作业。 5.6 经判特采的产品必须由品管、生产、采购、业务部评审，入库时在产品上贴特采标识，仓库在发料时需填写客户、数量、日期等便于追溯。5.7 品管部必须每月将进料情况进行统计，做成统计表，以便作为品质事件之预防指导依据和合格供货商及加工商评估考核依据。进料检验记录.6.0 相关记录 6.1 IQC进料检验报告 6.2 IQC来料验证报告 6.3 纠正预防措施报告 6.4 采购单 6.5 退货单6.6 供货商/加工商品质月报表7.0附件7.1附件一常规检查物料清单表1. 纸类物品(卷装纸/平装纸/胶底纸/炮底纸/坑纸/纸箱等).2. 客供物品(用于生产物品中客人提供的配件).3. 外发产品(印刷/过油/磨光/UV/烫金/压纹/局部UV/复膜/啤机/成品等).4. 五金件(双线圈/挂钩/铁片/钉线等).5. 塑料制品(胶膜/胶袋/胶手挽/吸塑/磁胶/胶片等).6. 绳带(纸绳/PP绳/尼绒绳/棉绳等).7. 包装物料(封箱胶/文具胶/打包带等).8. 生产性辅料(魔术贴/EVA海棉/发泡胶/毛球/双面胶等).7.2附件二验证物料清单表 a. 生产性物料:1. 化工溶剂(天那水/酒精/白电油/UV油/水油等).2. 胶粘剂(胶水/白胶/黄胶/热熔胶等).3. 包装材料(草球/橡筋/铁码仔等).4. 版房物料(PS版/显影水等).5. 印刷物料(油墨/水辘套/橡胶布等).6. 液化产品(柴油/机油/石油气等).7. 生产性辅料(刀条/胶条/切纸刀/碎布等). b. 非生产性物料:1. 机电,土木,工程,用料(建材/螺丝/零件/机械配件等).2. 清洁用品(扫把/纸巾/洁厕精/洗衣粉等).3. 文具用品(笔/办公用纸/笔记本等).4. 工具类