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文档简介

关于整改 一 常见不符合项 授权法人缺授权文件 4 1 1条 聘用人员无合同 4 1 4条 组织机构图与实际不符 4 1 7条 缺部门负责人任命文件 4 1 8条 最高管理者和技术管理者的变更报省质监局确认 4 1 8条 缺质量监督人员的职责描述 4 1 9条 缺监督人员的任命 4 1 10条 监督记录无法反映监督项目 对象 4 1 10条 质量目标中缺少对检测结果评价指标 4 2条 质量目标未量化 4 2条 手册与程序文件关于体系文件的审核 批准的规定不一致 4 2条 改版后体系文件未宣贯 4 2条 技术表格未纳入受控管理 4 3条 体系文件和外来文件未实行编号受控管理 而是借阅管理 4 3条 缺新购设备验收记录 4 5条 对系统内其他单位委托的检测缺少合同评审记录 4 6条 某试验项目现场采样记录缺少依据的方法 4 9条 记录中缺少环境条件信息 4 9条 内审未覆盖所有要素 4 10条 未对内审不符合项采取纠正措施 4 10条 未对不符合项的纠正措施进行跟踪验证 4 10条 内审员未进行资格确认 4 10条 管理评审缺少对质量目标的评价 4 11条 管理评审输入信息不全 4 11条 管理评审无输入材料 4 11条 管理评审整改工作未验证 4 11条 缺年度技术培训计划 5 1 3条 无实验人员技术培训的实施记录 5 1 3条 无法提供授权签字人中级技术职称证书 5 1 6条 混凝土等的检测环境条件不满足相关标准的要求 5 2 1条 5 2 2条 混凝土养护无监测 控制记录环境条件的措施 5 2 2条 石料试验 粉尘 噪声对周边环境与健康均有不良影响 5 2 4条 未对有关标准规范查新 使用失效标准 5 3 2条 未对新方法进行确认 5 3 2条 方法文件无发放记录 5 3 3条 设备档案缺使用及维护记录等资料 5 4 5条 未贴三色标志 5 4 6条 缺所开展核查项目的期间核查方法 5 4 8条 无仪器设备期间检查计划和实施记录 5 4 8条 缺部分设备检定 校准证书 5 5 1条 无年度检定计划 第5 5 3条 未对环境监控设备进行检定 5 5 3条 样品接受无样品状态的记录 5 6 5条 无结果质量控制的计划和实施记录 5 7 1条 缺实验室比对和能力验证计划和实施记录 5 7 1条 二 整改工作 考核组开具的缺陷项整改计划整改完
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