烤烟房综合利用方案(0720改).doc

郴州市2011年烘烤工场综合利用方案一、目标任务（一）、总体目标按照设施利用产业化、运作方式市场化的总体原则，打造全国烘烤工场综合利用规模最大、效益最好的示范基地。（二）具体目标1、利用桂阳、嘉禾两县的五个烟农专业合作社（以下简称合作社），430栋密集烤房培育生产金针菇、小姬菇、杏鲍菇共65万袋，其中白色金针菇40万袋，姬菇25万袋。产菇400吨以上（出菇高峰期，每天20吨），产值200万元以上，实现纯利润80-110万元。2、在第一批菌种装袋后，组织召开一次订货会暨全省烘烤工场综合利用现场观摩会，进一步落实产品销路，扩大市场影响，提高销售价格，彰显郴州烘烤工场综合利用的整体水平和成效。3、拍摄一部时间约10分钟的烤房食用菌生产技术培训教材宣传片。4、对四种食用菌进行化学成分分析，明确有效养分含量，建立郴州烤房食用菌生产流程 、作业标准及产品规范。.5、建立明细的销售收入、生产成本及费用等账务明细账；开拓市场，构建销售网络，产品主销广州江南批发市场、长沙马王堆批发市场，北京新发地农业批发市场。形成一套市场销售体系，建立市场风险防范机制，尽量采用现货现款交易。二、运行方式在当地政府和烟草公司的引导扶持下，以合作社为主体、以长沙致远农业科技有限公司为依托单位，采取“七统二分”的运行方式，即统一原料采购、统一菌种供应、统一作业标准、统一物流运输、统一产品包装（拟采用鸿运烤烟专业合作社的商标统一包装）、统一市场销售、统一银行贷款，各烟农专业合作社分开按烘烤工场或烤房群组织生产、分开单独核算成本收益。具体运作方式为：由烟草公司投入补贴配套建设标准化菌种生产工场1个，菌包制作、灭菌生产线3套，冻库3处，投入补贴约60万元；五个合作社负责流动资金投入、物资准备、生产组织、用工管理、储藏运输、包装销售等，总投入资金约需300万元；合作社与长沙致远农业科技有限公司开展技术协作，签订合作协议，并由该公司负责食用菌生产技术指导和解决市场销售问题（该公司拟派吴正坤（电话技术总监和三名技术员常驻生产基地，另委派一名市场营销员负责销售联络）。三、实施方案本综合利用实施方案由标准化菌种场、自动化菌包生产线、烤房分区规划、原材料组成及预算、生产时间安排、营销方案、效益分析、项目评估八部分组成。（一）标准化菌种场。建设一个标准化的食用菌菌种培育场，能够确保菌种质量优良、菌种数量充足，为整个生产顺利完成提供前提保障。同时可选育保藏适宜当地气候条件的优良菌株。菌种场布局方案见附图，所需设施设备如下：1、24m2左右的板房6间，其中5间需安装空调，造价：板房300元/ m2，6间预算246300=43200元，空调5台2000元/台=10000元，共计5.32万。2、钢结构厂房地192 m2，高6m，钢构房192 m2200元/ m2=3.8万。3、压力蒸汽灭菌器1台。型号：YXQUF21/22D0.3，产地：湖南衡阳，价格：3万。4、手提式压力灭菌器1台型号：18A型，产地：上海申安医疗设备厂，价格：0.08万。5、净化工作台1台型号：双人双面净化工作台，产地：苏州吴江净化设备厂，价格：1.2万元。6、菌种培养架24个型号：钢木结构，规格：长*宽*高*层高*层数=2000*60*2000*50*5（单位：cm），价格：600元一个，共计1.5万元。7、菌种保藏箱2000L以上冰箱1台、7500型冷藏柜1台，价格：0.6万元8、化玻器材及原料一批（具体见采购单），预计约需2.5万元。八项设施设备合计约需13.68万元。（二）自动化菌包生产线。4个合作社，分三大片区作菌包生产，即盈农合作社和现代合作社共用一套菌包制作，灭菌生产线，其余三个合作社独立各使用一套菌包制作、灭菌生产线，共4套，具体如下：1、 樟市点。盈农和现代两个合作社利用170栋烤房，生产总量在25万袋左右，按2个月时间计算，每天生产量25万/60，每天约4200袋，所以配置设备是：双冲压装袋机1台（2.5万）、拌料机1台（0.8万）、1T锅炉1台（1万元）、61.251.85灭菌容器1台（1.0万）、周转铁匡450个（1.6万元）、铁架，拖车2万元。80m2冷库1栋（4万元），合计12.9万元。2、敖泉点：利用烤房160栋，生产总量约24万袋，日均生产量约4000袋，设备配置是：双冲压装袋机1台（2.5万）、拌料机1台（0.8万元）、锅炉1台（1万元）、61.251.85灭菌容器1台1万）、周转匡450个（1.6万元），铁架和拖车，2万元冷库80m3 1栋（4万），合计（12.9万元）。3、仁义点：设备配置基本相同（设备配置留有发展余地）。资金合计：12.9万元。三个生产总设备合计：12.9 +12。9+12.9=28.7万元配套设施设备总计：菌种生产场和四个点制袋，灭菌生产线总投资：38.7+13.68=52.38万元。（三）烤房分区规划。总共规划利用烤房430栋，根据各合作社要求，具体规划如下：1）樟市点：樟市盈农和浦口现代2个合作社共规划利用烤房170栋，其中130栋种植白金针17万袋，40栋种植姬菇8万袋。共计25万袋。2）仁义点：鸿运合作社规划利用烤房100栋，其中70栋烤房种植白金针菇10万袋，30栋烤房种植姬菇6万袋。共计16万袋。3）敖泉点：利用烤房160栋，其中120栋种植白金针菇16万袋，40栋种植姬菇8万袋。共计24万袋。（四）原材料组成及预算。所有原材料由合作社自行解决，具体见附件。（五）效益分析：金针菇：每包原材料成本1元/包，后续成本1元/包，产量0.6Kg/包，单价5元/Kg效益：32=1元/包姬菇：每包原材料成本1.5元/包，后续成本1.5元/包，产量1Kg/包，单价5元/Kg效益：53=2元/包（六）生产时间安排。争取8月15号左右开始在9月10号之前完成厂房及菌种房建设，因时间关系今年的母种和原种以及栽培种在湖南农大或者致远农业定做。9月12号-10月12号作金针菇菌包，10月16号-11月6号作姬菇菌包。12月份开始采收。（七）营销方案。组成10人营销团队，2人常驻广州江南市场，3人常驻长沙马王堆市场，另5人在本地组织发运。营销人员一律采取生活保障底薪900元/月，销售提成：0.05元/斤，日销售总量4-5万斤，可提成2000-2500元/天，10人团队可达到人均6-7千元/月的待遇。批发市场联系人。北京新发地农业批发市场：杨总广州江南市场：王勤；长沙马王堆市场：杨海鹏（八）项目评估此方案固定设施投资少，菌种场、钢构厂房、自动化生产线、冷库等需资金60万元左右，其它可利用烤房等有利条件，原材料了可以就地取材，大量使用烟秆、稻草、野草等当地资源，尽量减少开支。四、当前需要解决的有关问题一是尽快建设标准化菌种生产工场，明确工场建设地点和冻库建设位置。建议菌种生产工场建在仁义现停机坪位置。二是9月10日前，标准化菌种生产工场、菌包制作、灭菌生产线4套，冻库4处等配套设施设备要建设采购到位，否则生产的蘑菇会错过黄金销售季节，价格效益受影响。三是要与相关合作社再次协调，确定参与烤房综合利用的合作社，烘烤工场及烤房群的具体数量和位置。四是协调落实合作社的银行贷款。前期自筹资金100万，落实原材料到位。附件：原材料组成及预算盈农。现代樟市点（35万元）：金针菇：17万袋，原材料组成：棉籽壳0.35Kg，玉米芯0.15Kg，菜籽饼0.1Kg，棉籽壳1700000.35/1000=60T，单价2000元/T，602000=120000元，玉米芯：0.15170000/1000=25.5吨，单价1000元/T，25.51000=25500元菜籽饼：1700000.1/1000=17T，单价2000元/T，172000=34000元燃煤：17000元，袋子17000元合计：21.35万元姬菇：8万袋，原料组成：棉壳0.5Kg，玉米芯0.5Kg，棉壳：800000.5/1000=40吨，单价2000元，计币80000元玉米芯：0.5Kg800001000=40T，单价1000元，计币40000元燃煤：800000.1=8000元，袋子8000元合计：13.6万元总计原材料投资：35万元仁义点金针菇：原料组成：棉籽壳0.35Kg，玉米芯0.15Kg，菜籽饼0.1Kg，总量10万袋，棉籽壳：35吨，计7万玉米芯：15吨，计币1.5万菜籽饼：10吨，计币2万袋子：1万，燃煤：1万合计：12.5万元姬菇：原料组成：棉籽壳0.5Kg，玉米芯0.5Kg，总量6万袋，利用烤房30吨。棉籽壳：30吨，计币6万元玉米芯：30吨，计币3万元燃煤：0.6万元，袋子：0.6万元总计：10.2万元。敖泉点：金针菇：16万袋，利用烤房