贯标案例分析题.doc

案例分析题一、请根据所述情况判断：如能判断有不合格项，请写出不合格事实、并写出不符合GB/T19001-2000标准的条款号、内容和严重程度。1、审核员在供销部审核时看到一份与甲方（顾客）签定的合同，其中一条要求钢坯采购必须从钢厂进货，审核员来到原料库，问对钢坯进货是否要材质证明单，是否要委托试验站做试验，库房管理人员说：“该厂的钢坯是甲方指定的，质量问题由甲方负责，我们对钢坯从不过问”。2、在线材成品库中，审核员看到环境整洁，堆放整齐，沿着走巡视，看到标识也很清楚，但发现有的捆是7个相叠，有的是8个相叠，再看线材包装规定只能码放6个，管理员说：“我们的制度规定仓库要有统一堆高，这样才整齐，所以有的堆7捆，有的8捆，那边还有6捆的”。3、北京中安金属制品有限公司的质量方针是：“产品质量为根，顾客满意为本，立足建材行业，打造一流产品”。审核员询问了总经理、总工程师、技术质量部经理、销售部等部门的负责人，回答是各式各样的。有的说一流产品就是我公司的主导产品要达到国际先进水平；有的说达到了行业先进水平，有的说就是对产品有三包，4、在供销部，审核员问供销部经理如何评价顾客满意度，供销部经理犹豫了一下后回答：“我们公司目前还没有规定评价顾客满意的方法，但顾客投诉很少，这表明顾客没有什么意见”。5、审核员在供销部抽查采购合同，看见抽查到的三份购买钢坯的合同（编号分别为：019、011和017）中“产品要求”一栏写着“按国家标准”，审核员问供销部经理：“按哪个国家标准”？供销部经理看了看合同说：“我不太清楚”。供销部经理问站在旁边的采购员知不知道是哪个国家标准，采购员说：“我也不清楚”。6、审核员在办公室看见该办公室使用的“公司管理文件汇编”中，有8份文件均为第二版，查阅受控文件清单上表明其中有5份已是第三版。于是审核员问你们对作废文件怎么处理，办公室文件管理员说：“文件规定由相关部门提出文件作废申请报管理者代表批准，加盖作废章由原使用处收回”。审核员看了一下8份文件上都没有作废章。7、工艺流程中规定轧钢工序中加热炉温为11801240，审核员在车间现场发现温度表显示为1260，审核员问车间主任：“现在温度为什么超出工艺规定”？车间主任说：“由于继电器灵敏度问题，且断电后温度仍在上升而致”。8、质量检验规程中规定公司8线材的公差范围为0.40，审核员发现本月前15天，公差均在0.30，但最近连续5天的公差范围为0.32、0.34、0.36、0.36、0.38。审核员就问：“你们的线材公差已经连续5天接近0.40，对此情况车间采取了什么措施”？车间主任说：“是吗？有这样的情况吗？不过0.38，还在0.40以下，问题不大”。二、请分析下列不符合报告的描述，存在哪些问题？1、生产车间有一些岗位没有得到作业指导书。分析：2、在三车间精镗工序的ZD008号作业指导书没有得到实施。分析： 3、ZD008号作业指导书中，应规定由车间工艺员做工艺检查执行情况的检查。分析：4、文件资料不完善。分析： 三、请根据所述情况判断：不符合GB/T19001-2000标准的条款号及不符合项的理由。 1、审核员小张在产品开发部遇到设计人员发“产品图纸更改通知单”回来，小张翻看了一下发剩下的“产品图纸更改通知单”，发现通知单上只有更改人签名。设计人员说：“因为时间太紧，没有来得及找其他人签字。”2、审核员小刘在毛坯库审核时，看到料架上的一种型钢荒料，上面没有任何标识，小刘问库房管理工，“这是什么件号？”库房管理工拿起来端详了一会儿，摇头说：“不知道。”3、采购部门在未征得设计、管理等部门意见的情况下，就从情况一点不了解的一家新的供方橡胶制品厂，以很低的价格订购了一批615的橡胶密封环。4、某汽车厂生产了一批新型卡车，投放市场后，用户纷纷来信申诉说，由于这种汽车排出的有害气体已超过国家环境保护法规的规定，使用时被交通管理局及环保局罚款，有的市已明令禁止这种汽车行驶。5、六车间装配工段，在对批号为NO.123的50个零件进行了对焊工序以后，遗漏了超声波检测，到发现时，50个零件已全部完成，无法再进行超声波检测了。6、某公司质量手册第16.1节规定：“用代理机构的人员参与生产或检验时，应对他们进行一天的培训课程，使他们熟悉公司的质量控制程序”。审核员问及最近参加工作的这类人员培训情况并要求看培训记录，质量控制员（教师）说：“我确实对他们进行了培训但没有保存记录”。7、机械加工车间车工工段一名在车床上操作的工人使用的B252型水泵主轴的图纸编号为B252-13B（第二版），而设计科两星期以前已用B252-13C（第三版）取代B252-13B了。8、在生产车间审核员发现一张图纸，上面有一尺寸用钢笔作了修改，并附有车间主任李的签名，车间主任说，此尺寸是这台产品的关键尺寸，尺寸的修改有助于产品性能的改善。9、审核员在元器件仓库中发现六个箱子，标有“需方来件”字样，仓库主任说，这是用户送来的一批特殊电力电子元器件，指定要安装在为他们制造的产品上。审核员问提供的元器件是否经过验证。仓库主任说：“这些元器件既然由用户提供，质量当然由他们负责，我们不用验证，再说