贯标培训材料.doc

贯标资料收集归档要点一、文件控制程序（QESP423）：1、职能分配表：公司、分公司、项目部三级分别建立文件夹，公司、分公司职能分配表分公司处复印，项目部的职能分配表由项目部自行分配。2、文件收发登记表：建立发文登记、收文登记二个文件夹。1）、发文登记：建立一个文件夹，项目部对各施工班组发放的文件，每发放一份文件填一份文件发放登记表，留一份存档；2）、收文登记：建立一个文件夹，主要是接收分公司、建设方、监理方等外部来文，每接收一份文件登记文件接收登记表，原件存档；如需转发按发文的要求处理。3、文件更改通知单：建立一个文件夹，文件更改通知、工程变更等。4、文件资料清单：建立一个文件夹，分公司复印。5、技术标准和规范及工程建设法规目录清单：建立一个文件夹，分公司复印。6、标识、标记：建立一个文件夹，“受控”、“作废”、“核对”、“有效”、“供参考”章样。附：本程序用表文件发放登记表；文件接收登记表；文件和资料清单二、记录控制程序（QESP424）：1、质量记录一览表：建立一个文件夹，分公司复印；2、职业安全健康和环境记录一览表：建立一个文件夹，分公司复印；3、项目部生产大检查记录单发放登记表：建立一个文件夹，每月二次生产检查（15日和30日分别进行一次），各填写一份文件发放登记表。4、工程资料：建立一个文件夹；5、文件借阅登记表：建立一个文件夹，填写文件借阅登记表；6、档案资料销毁清单：建立一个文件夹，填写档案资料销毁清单。附：本程序用表生产大检查记录单发放登记表；文件借阅登记表；档案资料销毁清单三、管理评审控制程序（QESP560）：1、管理评审会议通知：建立一个文件夹，分公司复印；2、管理评审计划：建立一个文件夹，分公司复印；3、项目部质量管理评审汇报材料：建立一个文件夹，在6月底上报分公司；4、项目部职业安全健康和环境管理评审汇报材料：建立一个文件夹，在6月底上报分公司；5、管理评审总结报告：建立一个文件夹，分公司复印。四、人力资源控制程序（QESP620）：1、培训管理网络：建立一个文件夹，组长必须是分公司培训管理网络成员；2、年度培训计划：建立一个文件夹，项目部针对工程特点，结合上级的要求编写全年质量、安全、环境培训计划，包括外培、内培、自培等；3、上年度培训工作总结：建立一个文件夹；4、培训人员登记（申报）表：建立一个文件夹，每举办一起培训班，填写培训人员登记（申报）表；5、职工教育记录表：建立一个文件夹，每举办一起培训班，填写职工教育记录表；6、职工培训（教育）考试卷：建立一个文件夹，包括职工三级教育卡、身份证复印件、用工合同；7、培训教材：建立一个文件夹；8、项目资源配置计划：建立一个文件夹，在工程开工前项目部编制项目资源配置计划，并上报分公司；9、施工管理人员岗位任职条件：建立一个文件夹，分公司复印；10、各类持证人员台帐、证书：1）、技术职称花名册及证书：建立一个文件夹，证书分公司复印；2）、建造师花名册及证书：建立一个文件夹，证书分公司复印；3）、项目经理花名册及证书：建立一个文件夹，证书分公司复印；4）、特殊工种花名册及证书：建立一个文件夹，证书分公司复印；5）、质检员花名册及证书：建立一个文件夹，证书分公司复印；6）、安全员花名册及证书：建立一个文件夹，证书分公司复印；7）、预算员花名册及证书：建立一个文件夹，证书分公司复印；8）、施工员花名册及证书：建立一个文件夹，证书分公司复印；9）、材料员花名册及证书：建立一个文件夹，证书分公司复印；10）、见证取样员花名册及证书：建立一个文件夹，证书分公司复印；11）、内审员花名册及证书：建立一个文件夹，证书分公司复印；12）、机操工员花名册及证书：建立一个文件夹，证书分公司复印。附：本程序用表培训人员登记表；培训申报表；职工培训（教育）记录；花名册五、施工过程策划控制程序（QP710）：1、施工过程策划会议记录：建立一个文件夹，工程开工前进行，填会议签到薄，形成会议记录，上报分公司和总公司；2、施工组织设计专项施工方案一览表：建立一个文件夹；3、施工组织设计：建立一个文件夹，由集团公司审批；4、专项方案：建立一个文件夹，包括脚手搭拆、用电、模板支撑、基坑支护、工程质量创优、创文明工地等由项目编制，大型机械（塔吊、物料提升机械、施工电梯）组拆装方案由机具站提供、所有专项方案由集团公司审批。附：本程序用表签到薄；施工组织设计专项施工方案一览表六、与顾客有关的过程控制程序（QP720）：1、工程合同正式文本：建立一个文件夹，分公司复印，包括合同附件、合同附言；2、项目承包合同：建立一个文件夹，分公司复印；3、班组合同：建立一个文件夹；4、施工产值月报表：建立一个文件夹，每月25日上报分公司。附：本程序用表合同发放登记表；施工产值月报表七、采购控制程序（QP740）：主要是地材1、材料采购计划：建立一个文件夹，填写材料采购计划，总计划在开工前上报分公司，月计划每月25日上报分公司；2、供方考察报告：建立一个文件夹，材料进场前进行，按不同材料分别进行考察，提供供方考察报告，分可使用和不可使用，并上报分公司；3、合格供应商名单：建立一个文件夹，填写合格供应商花名册，并上报分公司；4、供应商评审表：建立一个文件夹，按不同材料分别进行供应商评审，填写供方评审记录，分可使用和不可使用，并上报分公司；5、建设工程周转、建筑材料供应合同：建立一个文件夹，包括材料供应合同文本，填写合同发放登记表；6、供方企业资质证书：建立一个文件夹，收集所有供方营业执照并上报分公司；7、材料进货检验记录：建立一个文件夹，填写进货检验记录。附：本程序用表材料采购计划（总计划）；材料采购计划（月计划）；材料进货检验记录；供应商评审表；合格供应商名单；材料供应合同（协议）登记表；合同发放登记表八、施工过程控制程序（QP751A）：1、年度质量工作总结：建立一个文件夹，并上报分公司；2、质量创优目标及实施办法：建立二个文件夹，分公司在分公司复印；项目部自行编制；3、开工准备验收记录：建立一个文件夹，填写开工准备验收记录，并上报分公司；4、材料检验合格证书、复试报告：建立一个文件夹；5、质量日常检查记录：建立三个文件夹，分项工程自（互）检记录，日常检查记录，整改完毕后要填写整改完成报告书；分公司检查记录（整改完毕后要上报整改完成报告书）；6、有关工程施工验收记录：建立一个文件夹；7、工程安全和功能检测资料：建立一个文件夹；8、图纸会审记录：建立一个文件夹；9、施工日记：建立一个文件夹；10、技术交底：建立二个文件夹；分质量、安全二部份，填写文件发放登记表；11、项目进度计划：建立一个文件夹，总计划在开工前、月计划在每月25日上报分公司，建立一个文件夹；12项目进度计划检查记录：建立一个文件夹；填写项目进度计划检查记录；13、砼浇筑令：建立一个文件夹，砼浇筑前填写砼浇筑令；14、特殊过程连续监控记录：建立一个文件夹，填写特殊过程连续监控记录；附：本程序用表开工准备验收记录；质量日常检查记录；整改完成报告书；有关工程施工验收记录；图纸会审记录；施工技术交底；安全技术交底；项目进度总计划表；月份项目进度计划表；砼浇筑令；特殊过程连续监控记录九、标识和可追溯性控制程序（QP753）：1、标识集：建立一个文件夹，分公司复印；2、标识台帐：建立一个文件夹，包括现场、仓库；附：本程序用表标识台帐（正在制定）十、顾客财产控制程序（QP754）：1、顾客提供产品质量控制协议书：建立一个文件夹，和建设方签订，并上报分公司；2、顾客提供产品质量控制报告：建立一个文件夹，和建设方签订，并上报分公司；3、甲供材供应计划：建立一个文件夹，填写材料采购计划，总计划在开工前上报分公司，月计划每月25日上报分公司；4、材料进货检验记录：建立一个文件夹，填写材料进货检验记录。附：本程序用表材料采购计划（总计划）；材料采购计划（月计划）；材料进货检验记录十一、产品防护控制程序（QP755）：1、机械、设备台帐：建立一个文件夹；2、产品合格证：建立一个文件夹；3、大型机械设备履历卡：建立一个文件夹；机具站复印；4、机械设备调拔单：建立一个文件夹；5、维修、保养记录：建立一个文件夹；6、建筑机械安装质量检测报告：建立一个文件夹；机具站复印；7、机械设备运转记录：建立一个文件夹；8、机械设备购置申请表：建立一个文件夹，分公司复印；9、机械设备申请报废表：建立一个文件夹，分公司复印；10、材料进库单：建立一个文件夹；11、材料出库单：建立一个文件夹；12、物资保管、运输期间出现的问题和处理记录：建立一个文件夹。附：本程序用表机械、设备台帐十二、测量和监控设备控制程序（QP760）：1、监视和测量装置购置计划：建立一个文件夹，报分公司；2、检测计量仪器周期检定计划：建立一个文件夹，分公司复印；3、检测器具台帐：建立一个文件夹，分公司复印；4、检测器具履历卡：建立一个文件夹，分公司复印；5、检测器具检定证书：建立一个文件夹，分公司复印；6、砼拌和机水计量控制规定：建立一个文件夹，分公司复印；7、母尺台帐及合格证书：建立一个文件夹；附：本程序用表检测器具台帐；母尺台帐十三、顾客满意度调查控制程序（QP821）：1、回访保修制度：建立一个文件夹，分公司复印；2、工程质量回访保修计划：建立一个文件夹，分公司复印；3、回访保修实施方案：建立一个文件夹，分公司复印；4、工程质量回访保修记录：建立一个文件夹，填写工程质量回访记录，报分公司；5、顾客满意度调查：建立一个文件夹，填写在建工程顾客满意度调查，报分公司，上下半年各一次；6、顾客投诉记录：建立一个文件夹。附：本程序用表工程质量回访记录；在建工程顾客满意度调查表；十四、内部体系审核控制程序（QESP822）：1、职业安全健康和环境体系检查报告：建立一个文件夹，分公司复印；2、职业安全健康和环境体系内部审核报告：建立一个文件夹，分公司复印；3、职业安全健康和环境体系控制及纠正预防措施的报告：建立一个文件夹，分公司复印。十五、监视和测量控制程序（QP824）：1、单位工程预检报告：建立一个文件夹，填写单位工程竣工预检报告报分公司；2、单位工程预检整改复查记录：建立一个文件夹，填写单位工程预检整改复查记录报分公司；3、竣工验收证明书：建立一个文件夹；4、竣工工程优良证书：建立一个文件夹；5、有关工程质保资料、评定资料：建立一个文件夹；6、紧急放行批准单：建立一个文件夹；7、材料试验报告：建立一个文件夹；8、分项、分部工程质量检验评定单：建立一个文件夹；9、隐蔽工程验收记录：建立一个文件夹。附：本程序用表单位工程竣工预检报告；单位工程预检整改复查记录；十六、不合格控制程序（QESP830）：1、不合格通知单登记表：建立一个文件夹，填写不合格通知单发放登记表；2、重大质量、安全环境事故报告：建立一个文件夹，及时上报分公司；3、不合格通知单：建立一个文件夹，包括质量、安全、环境、材料。附：本程序用表不合格通知单发放登记表；不合格通知单；十七、信息交流和数据分析控制程序（QESP840）：接收的信息交流：建立一个文件夹，分接收的信息和反馈的信息，分别填写信息交流表。附：本程序用表信息交流表十八、纠正和预防措施控制程序（QESP850）：1、管理网络：建立一个文件夹，分质量、安全、环境保护、培训等；2、岗位责任制：建立一个文件夹；3、管理制度：建立一个文件夹；4、机械设备操作规程：建立一个文件夹；5、各工种操作规程：建立一个文件夹；6、工程质量通病防治措施：建立一个文件夹；7、安全、环境防范措施：建立一个文件夹；8、安全生产管理办法：建立一个文件夹；9、防暑降温用品发放登记：建立一个文件夹，填写发放登记表。附：本程序用表防署降温用品发放记录十九、对危害辨识、风险评价、风险控制和环境因素辨识的控制程序（ESP431）：1、重大危害因素和重要环境因素清单：建立一个文件夹，分公司复印；2、危害因素清单：建立一个文件夹，填写危害辩识、风险评价表，项目部根据现场情况，在工程开是1个月内报分公司；3、环境因素清单：建立一个文件夹，填写环境因素清单，项目部根据现场情况，在工程开是1个月内报分公司；4、环境因素调查表：建立一个文件夹，填写环境因素调查表，分宿舍、办公室、食堂、厕所、仓库、堆场、建筑物、机修等6个方面在工程开是1个月内报分公司；5、下半年危害因素、环境因素分析报告：建立一个文件夹，填写危害因素、环境因素分析表，在12月底报分公司；6、上半年危害因素、环境因素分析报告：建立一个文件夹，填写危害因素、环境因素分析表，在6月底报分公司；7、相关方一览表：建立一个文件夹，填写相关方一览表和职业安全健康、环境对相关方的要求发放登记表，包括各行主管部门、材料供应商、协作单位等。附：本程序用表危害辩识、风险评价表；环境因素清单；环境因素调查表；重点施加影响相关方发放登记表；重点施加影响相关方一览表；年度危害因素分析表；年度环境因素分析表二十、法律与其他要求合规性程序（ESP432）：1、职业安全健康管理制度、标准一览表：建立一个文件夹，集团公司、分公司的在分公司复印，项目部的参照分公司格式编写；2、职业安全健康和环境管理相关法律法规及其他要求清单：集团公司、分公司的在分公司复印，项目部的参照分公司格式编写；3、法律、法规、标准、规定、管理制度文本：建立一个文件夹；4、下半年合规性评价：建立一个文件夹，针对适用的法律、法规、标准、规定、管理制度遵循情况进行合规性评价，在12月底报分公司；5、上半年合规性评价：建立一个文件夹，针对适用的法律、法规、标准、规定、管理制度遵循情况进行合规性评价，在6月底报分公司。附：本程序用表职业安全健康和环境管理相关法律法规及其他要求清单；年度合规性评价二十一、运行控制程序（ESP446）：1、职业安全健康、环境管理目标与指标：1）集团公司职业安全健康、环境管理目标与指标：建立一个文件夹，在分公司复印；2）分公司职业安全健康、环境管理目标与指标：建立一个文件夹，在分公司复印；3）、项目部职业安全健康、环境管理目标与指标：建立一个文件夹，参照分公司格式编写；2、职业安全健康、环境管理方案：建立一个文件夹，参照分公司格式编写；3、职业安全健康危险因素、环境因素控制管理方案：建立一个文件夹，参照分公司格式编写；4、创文明工地实施细则：建立一个文件夹，参照分公司格式编写；5、节水、用电方案：建立一个文件夹，参照分公司格式编写；6、职业安全健康、环境目标管理协议：1）、与分公司签订的职业安全健康、环境目标管理协议：建立一个文件夹，分公司复印；2）、与班组签订的职业安全健康、环境目标管理协议：建立一个文件夹，包括所有施工班组及甲方分包班组。7、项目部生产大检查记录：建立一个文件夹，每月二次生产检查（15日和30日分别进行一次），填写工程质量检查评分表、标识检查记录表、材料设备检查记录表、环境检查记录表、计量仪器和检测器具检查记录、节电、用电检查表、文明施工检查评分表、三宝四口防护检查评分表、起重吊装安全检查评分表、塔吊检查评分表、外用电梯（人货两用电梯）检查评分表、落地（悬挑）式外脚手架检查评分表、物料提升机检查评分表、施工机具检查评分表、安全管理检查评分表、基坑支护安全检查评分表、模板工程安全检查评分表、安全生产岗位责任执行情况考核表（正在制定）、责任目标完成情况考核表（正在制定）、贮存物资验证检查记录、项目进度检查记录，共计21份表格。附：本程序用表工程质量检查评分表；标识检查记录表；材料设备检查记录表；环境检查记录表；计量仪器和检测器具检查记录；节电、用电检查表；文明施工检查评分表；三宝四口防护检查评分表；起重吊装安全检查评分表；塔吊检查评分表；外用电梯（人货两用电梯）检查评分表；落地（悬挑）式外脚手架检查评分表；物料提升机检查评分表；施工机具检查评分表；安全管理检查评分表；基坑支护安全检查评分表；模板工程安全检查评分表；安全生产岗位责任执行情况考核表（正在制定）；责任目标完成情况考核表（正在制定）；贮存物资验证检查记录；项目进度检查记录二十二、应急准备和响应控制程序（ESP447）：1、应急预案清单：建立一个文件夹，项目部，填写应急预案清单；2、建筑工程事故应急救援预案：建立一个文件夹，参照分公司格式编写；3、建筑施工起重机械设备安