QMS判标题.doc

1、审核员同销售主任谈话得知，他们有几次把车间工厂的电话分机告诉了客户，如果客户对他们订货有修改时可以直接找工厂，以免延误时间。(7.2.3b2、在一个企业中，审核员发现以下几点：(4.2.3d)A、冲压车间的编码图已过时；B、制图室的标准已被撤销；C、采购人员使用的优先供货商名单不是新的。3、在一家制药厂，一位审核员发现，由于供货商的设备出了事故不能供货，采购部没有与任何其他部门商量，就向一家新的供货商订购了一批塑料托垫。(7.4.1) 4、经过进一步调查，审核员发现最终检验和试验是进行了100%的检验，用户申诉都是由于工地上幕墙乙稀包层破损造成的。(7.5.5)5、在调查一建筑工地时，审核员发现某些地基没有按质量计划中规定的那样经签字表示检验合格。问起原因时，有关检验员说，当他来到这里进行检验时，有些地基混凝土已经浇灌进去了。(8.2.4)、在一家培训组织的总部，审核员想看看学员汽车技能的培训记录，但被告知，这部分培训转包给了当地一汽车修理厂，他们那里保存有汽车技能的培训记录，认为这是他们的责任。(7.4.1) 7、某产品检验规范规定：试验温度80，保持10小时。查成品检验报告是48 ，保持15小时，检验组长说这两方法等效。(8.2.4)（751）8、六车间装配工段，在对批号为NO.123的零件进行了对焊工序以后，遗漏了超声波检测，到发现时，50件零件已全部完成，无法再进行超声波检验了。(8.2.4)9、机械加工车间车工工段一名在CW6140I型车床上操作的工人使用的B252型水泵主轴的图纸编号为B25213B（即第二版），而设计科两星期以前就已用B25213C（第三版）取代 B252-13B第二版了。(4.2.3d) 10、某化工厂在内部质量体系审核时，针对不同的部门组成审核组。在对四车间审核时，由质量办主任任审核组组长，二车间主任和四车间技术副主任任组员，因为他们俩人对四车间的流程、设备、工艺和人员最了解。(8.2.2) 11、某汽车厂生产了一批新型卡车，投放市场后，用户纷纷来信申诉，由于这种汽车排出的有害气体已超过国家环境保护法规的规定，使用时被交通管理局及环保局罚款，有的市已明确禁止这种汽车行驶。(7.3.2b) 12、审核员在元器件仓库中发现六个箱子，标有“需方来件”字样，仓库主任解释说，这是用户送来的一批特殊电力元器件，指定要安装在为他们制造的产品上。审核员问对用户提供的元器件是否经过验证。仓库主任说：“这些元器件既然由用户提供，质量当然由他们负责，我们不用验证，再说，对这样的尖端产品我们根本就没有验证的手段。”(7.5.4)13、在原材料检验工段，一名对A型合钢材进行压硬度测量的人，不知道如果两压痕靠得太近，测试结果将是不准确的。问他为什么还是这样做时，此工人说他是看人家操作而学着样子干的，而不是按作业指导书的要求那么干。(6.2.2b)14、工厂已进行了三次内部质量体系审核，每次都查出一批不合格项，并制定了纠正措施计划，三次内审发现的38项不合格项的纠正措施计划均已完成，但完成情况只有部分有记录可查。设计科的5项（计划编号为9304至9308）和铸工车间的3项（计划编号为9311至9313）的完成情况无记录可查。(8.2.2) 15、在精密电表车间，审核员抽阅了一张下发的零件图（图为EAP1036B），其上有一个孔径尺寸是“0.80.5mm”审核员提出询问，在场的设计主管工程师说这是笔误，马上拿出铅笔改成“0.80.05mm”并在上面签上自己的名字，显得毫不在乎。(4.2.3b)16、某电视机厂采用了一研究所研制的微机控制电动机自动测试线，被试品接通电源运转后，许多参数（如电压、电流、转速）自动输入计算机，按规定程序计算出输入、输出功率及效率等数据。审核员问在初次使用此自动线之前，对软件是否进行查验，以后是否定期复验。工厂说，一般不需要查验，只是每逢13日又恰好星期五，为了防病毒，工厂停止使用此自动线；好在这种日子不多，如果真的软件出了问题了，我们就通知研究所来人检修。(7.6) 17、审核员到某施工单位审核时，发现该施工单位（乙方）与某使用单位（甲方）所订合同中规定乙方在施工时必须使用甲方所指定的某水泥厂的水泥，审核员问施工单位的经理，这些水泥使用前是否经过检验或验证，施工经理说，这些水泥都是甲方指定的，质量当然由甲方负责，我们对某水泥厂及其产品从不过问，拿来使用就是了。(7.4.3) 18、审核员在宏发成套设备公司审核时发现一封用户投诉，反映该公司提供的一台设备的计算机软件失效无法使用。公司的设备制造部经理说这台设备的计算机和软件就是该用户自己提供的。因此总经理在此诉信上批示：“请告用户，软件是他们自己提供的，如果不能使用，可自行解决。(7.5.4)” 19、在生产车间审核员发现一张图纸，上面一尺寸用铅笔作了修改，并附有设计科长李的签名，车间主任说，此尺寸是这台产品的关键尺寸，尺寸的修改有助于产品性能的改善。(7.3.7)20、油漆车间一名喷漆工在喷1031型控制柜台面板时，用小桶收集残漆，再倒入贮漆桶与新漆混合使用，结果因残漆带入尘土使喷枪堵塞，面板喷漆后表面粗糙不平，油漆工对审核员说：“工长只告诉我，此漆很贵，不能浪费，没有告诉我该如何做才对。”工长说：“这的确是个问题，我们已提请工艺科研究。”(7.5.1b)21、工厂计量站用小货车将三台精密电表送到四车间去校准生产检测用的仪表。三台精密电表直接放在货车底板上。三台电表中有两台有校准合格且在有效期内的标志，但另一台精密电表却只有出厂合格证而无计量部门的校准证明。计量站工程师说此电表出厂前电表厂已作了校准，所以我们就直接使用了。一年后再校准也不迟。(7.6a+e) 22、用户认为外观不合格的一批AB型塑料制品共100件被退回塑料厂。一位成品库的搬运工人从中选出他认为外观合格的54件，作为合格的成品。(8.3) 23、审核员在计量定艰现一位校准工在校准分厘卡时，先对一下零位如不准，再问零位调整，然后进行校验。查阅分厘卡校验操作规程（编号CA013）规定，要求先校验，发现问题后，再调整。问校准工为什么不按规程校验时，校准工答，这样做可以大大节省校验时间，最后结果也是相同的。(7.6)24、在成品仓库，审核员看到标有编号BX1、BX2、BX3和BX4四个箱子，木板已碎裂。且有浸水痕迹。供应科长说，这不是本厂产品而是按合同要求提供给用户的标准附件，买来时都有合格证，本厂随同产品以原箱交付给用户，如果用户发现附件有问题可以直接找附件厂解决。(7.5.5)25、审核员在大机械厂热处理车间查看热处理记录发现批号为NO.1234，图号为GP57631的一批50件齿轮中，有25件淬火强度达不到要求。同质化验报告说明，这些齿轮材料不是所要求的40Cr的钢质材质的S50圆钢。再到工段，看到锯下的工料分堆放在地上堆间距很小，钢材端部的涂漆标志下料后已看不到了。每堆上只有一张卡片说明生产量、零件号、材质和数量。(7.5.3)26、审核员在某家电器厂一号生产流水线上看到，每个操作上的工位上挂有一张手写的操作卡片，这是班长从作业指导书上把每工位的操作要求抄下来供操作者阅读的，文件只有一份，无任何编号、批准单位和日期。(4.2.3a+e)27、某生产洗衣机的流水线，用计算机自动检验结果，规程规定检验记录应存入磁盘。审核员查看到审核前一天有三个班没有保存磁盘，检验工厂说，这三班属A组，A组的计算机出了毛病，班长就用B组的记录复制了一份A组的记录，并说我们这里经常100%合格，保存记录仅仅是为了查阅而已。(8.2.4)28、审核员对海城外语学院审核时发现该学院的对外培训班于93年1月与海城市外贸公司签订的为公司培训30名工作人员学英语日语的合同没有完成，原因是外籍老师突然因故回国，学院紧急通知外贸公司停办。(7.2.2c)29、审核员在机械加工厂车间一台床前发现一个工件筐内有5件RW型绕线机的联轴器，筐内NO689号过程卡上表示该批共有10件联轴器。车工解释说，在车床上钻孔前，在小组互检时发现有5件联轴器漏钻了几个孔。因此退回到本小型钻床上去补钻了。审核员在该加工小组的钻床前果然发现了工件筐，内有5件连轴器，但筐内没有任何文件。钻床工人说，我知道这些是什么工件，我有图纸，按图钻孔不会错的。(7.5.3)30、机械加工车间为两班制，但检验员太少，只能上一班，即白天有检验员而夜班没有，检验规程规定RW型绕线粗的齿轮箱盖凡每批批量超过10件时，在铣