IATF16949-2016过程识别及关系.doc

IATF16949：2016过程识别及关系前 言1、本过程识别及关系依据IATF16949：2016质量管理体系汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001：2015的特别要求技术规范要求，采用过程方法识别、建立、实施质量管理体系，并形成文件，加以实施和保持，并持续改进，满足顾客的要求，以实现公司、顾客、员工及相关方的满意。2、本过程识别及关系根据*公司的质量手册、程序文件的相关要求编制，是对*等产品的过程说明，也是管理过程的说明。3、质量管理体系过程的识别：本公司采用汽车行业的过程方法，进行以顾客导向为基础的过程描述，包括：COP（Customer Oriented Process）过程：顾客导向过程，是指通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。包括：C1 市场营销 C2 报价及项目确立 C3 订单管理 C4 过程设计与开发C5 产品制造 C6 产品交付 C7 顾客反馈处理SP（Support Process）过程：支持过程，是指支持COP过程实现的过程，可以分为若干个层次。包括：S1 基础设施管理 S2 监视和测量资源管理 S3 人力资源管理 S4 文件记录管理 S5 采购控制 S6 生产设备管理 S7 工装管理 S8 产品防护 S9 产品和服务放行 S10 不合格输出控制 S11 客户满意度测量MP（Management Process）过程：管理过程，指为顾客导向输入和输出交接处或COP过程与过程之间的连接过程。包括：M1 领导作用 M2 策划 M3 分析和评价 M4 内部审核M5 管理评审 M6 改进4、本过程识别及关系采用章鱼图的界面模式描述顾客导向形成的公司产品实现的过程结构。5、本过程识别及关系采用乌龟图的界面模式进行了COP、SP、MP的过程分析。6、本过程识别及关系采用矩阵图的界面模式描述了COP、SP、MP三个过程之间的相互关系。7、本过程识别及关系采用流程图的界面模式描述了质量管理体系过程的顺序及相互关系。OUT 开发意向生产计划支持过程S1S11S10S9S8S7S6S5S4S3S2管理过程M6M5M4M3M2M1IN新产品信息C1 市场营销IN顾客要求OUT 信息处理与反馈C2 报价及项目确立C7 顾客反馈处理OUT 合理报价IN 顾客信息IN 销售计划OUT 顾客满意C3 订单管理C6 产品交付OUT 顾客订单IN 交付要求生产计划IN 产品及过程要求C4 设计开发C5 产品制造OUT 合格产品生产计划IN产品及过程确认IN 生产计划I、表示输入；O、表示输出。顾客导向过程C1 顾客特定要求C2 合同评审C3 APQPC4 生产C5 交付C6 客户服务顾客导向过程和支持过程、管理过程的相互关系矩阵图 顾客导向过程（COP）支持过程（SP）市场 营销报价 及项 目确立订单 管理设计 开发产品 制造产品 交付顾客 反馈 处理C1 C2 C3 C4 C5 C6C7基础设施管理S1监视和测量资源管理S2人力资源管理S3文件记录管理S4采购控制S5生产设备管理S6工装管理S7产品防护S8产品和服务放行S9不合格品控制S10顾客满意度测量S11管理过程（MP）M1 领导作用 M2 策 划 M3 分析和评价 M4 内 审 M5 管理评审 M6 改 进MP管理过程管理评审改进内 审策 划领导作用分析和评价顾客要求顾客满意COP 顾客导向流程市场营销报价及项目确立产品制造产品交付顾客反馈处理订单管理设计开发