CL11-010 车辆部安全监督检查程序.doc

广州市地下铁道总公司运营事业总部车辆部工作手册第2.0版车辆部安全监督检查程序GDY/QW-CL11-0101 前言本标准起草单位：广州市地下铁道总公司运营事业总部车辆部质量安全室。本标准主要起草人：伍思海、曾全君、陈通武、朱士友。本标准版本号为第1.0版、第0次修订（从本标准发布之日起）。本标准2006年6月05日首次发布。本标准从2006年6月12日起实施。本标准由广州市地下铁道总公司运营事业总部车辆部质量安全室负责解释。本标准由广州市地下铁道总公司运营事业总部标准化委员会提出。本标准由广州市地下铁道总公司运营事业总部标准化工作组归口。2 范围本标准规定了车辆部安全监督检查的目的、组成人员、检查形式、检查内容、检查程序以及检查流程。本标准适用于车辆部的日常安全管理工作。3 引用标准中华人民共和国安全生产法主席令70号中华人民共和国消防法特种设备安全监察条例国务院令第373号常用化学危险品贮存通则国家技术监督局1995-07-26 批准易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法公安部1994第18号令广东省生产经营单位从业人员安全教育员工个人劳动防护用品管理办法GDY/QW-AZ-AQ-05特种作业人员安全管理办法作业安全守则（试行）GDY/QW-AZ-AQ-08广州地铁接触轨区域安全管理规定GDY/QW-AZ-AQ-25低压用电安全规定（试行）GDY/QW-AZ-AQ-07消防安全管理办法GDY/QW-AZ-AQ-09车辆部安全管理细则GDY/QW-CL09-0014目的安全监督检查（以下简称检查）是部门依据国家颁发的安全生产法、消防法等法律法规以及总部、部门发布的相关规章制度对各分部（室）进行的安全监督检查，监督各分部（室）是否严格按照国家、总部和部门的要求组织落实各项安全生产工作，从而确保本部门员工的生命安全以及财产安全，稳步地推进部门安全生产工作高效高质可持续发展。5检查范围 车辆部管辖的各分部（室）。6检查组组成人员由部门分管领导、各分部（室）主任、部门安全监察、各分部（室）安全员组成。7检查形式7.1对各分部的安全生产、消防监督定期和不定期检查；7.2对改造前具有火灾危险的临时动火工作的安全生产、消防监督检查；7.3针对节假日、重大活动和火灾多发季节的安全消防监督检查；7.4根据其它需要进行的专项监督检查；7.5检查分通知和不通知两种形式。8检查内容（有现场安全和台帐记录检查）8.1现场安全（包括驻站点）8.1.1疏散指示标志、疏散通道、安全出口；8.1.2临时动火情况；8.1.3用电情况；8.1.4灭火器配置及有效情况（包括列车上的）；8.1.5消火栓的保养情况；8.1.6易燃易爆物品管理、使用情况（包括有无超出存放量）；8.1.7员工消防知识掌握情况；8.1.8作业规章制度的执行情况；8.1.9设备保养情况；8.1.10员工的劳保用品使用情况8.1.11验电器、接地线、绝缘靴的使用情况；8.1.12救援设备、特种设备的保养情况；8.1.13员工对本岗位的危险源熟悉情况；8.1.14整改落实情况。8.2台帐情况8.2.1分部交接班制度的执行情况；8.2.2电客车的检查记录；8.2.3电客车调试计划书；8.2.4整改记录；8.2.5消火栓、防毒面具、灭火器材保养记录；8.2.6救援设备、特种设备保养记录；8.2.7登车作业记录单；8.2.8分部的每月安全学习记录台帐；8.2.9分部每周防火检查记录台帐；8.2.10分部每月安全生产检查记录台帐；8.2.11分部送检的仪器、仪表记录总台帐；8.2.12分部送检的绝缘靴、验电器、绝缘手套、接地线记录表台帐；8.2.13分部的员工持有特种证记录总台帐；8.2.14分部新员工、转岗、复岗员工安全教育记录总台帐；8.2.15分部消防演练（方案、总结）记录台帐；8.2.16分部消防培训记录台帐（填写培训日志）；8.2.17事故、事件分析记录台帐；8.2.18分部每月下发安全学习内容记录台帐；8.2.19分部员工劳保卡发放记录总台帐；8.2.20其他有关安全的记录总台帐。9检查程序要求9.1检查人员在进行安全生产、消防监督检查时必须佩带胸卡，若进入作业现场必须穿劳保鞋、配戴安全帽；9.2部门安全监察在对各分部进行监督检查时，必须填写检查记录表，并将记录表存档；9.3部门安全监察在受理各分部（室）临时动火申请，办理临时动火作业许可证后，根据情况对作业现场进行抽查，检查不符合临时动火要求的责令限期整改，整改符合临时动火要求后方可复工。9.4检查时发现有下列违反安全生产、消防相关法规及存在重大安全、火灾隐患的，检查人员应责令当场整改或限期改正。9.4.1未按规定进行验电器、接地线、绝缘靴仪器仪表送检；9.4.2员工未按规定使用劳保用品；9.4.3违章用电；9.4.4无疏散指示标志；9.4.5员工未按检修规程作业；9.4.6未按规定使用、存放易燃、易爆物品；9.4.7未按规定进行设备保养；9.4.8未按规定动火作业；9.4.9新员工、转岗、复岗员工未经岗前安全教育或经考核不合格安排上岗；9.4.10疏散通道、安全出口受阻；9.4.11存在无证上岗现象（无叉车、天车、电焊、气焊证等）；9.4.12存在其他有关安全隐患的。9.5每月必须对驻站点进行抽查。10检查流程10.1如检查人员提出受检分部（室）安排陪同人员时，受检分部（室）必须指定陪同人员配合检查人员对现场进行检查；10.2检查组人员应对受检分部（室）的员工进行抽查，检查其对本岗位的危险源、应急技能等的掌握情况，并检查台帐记录情况；10.3检查发现不