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文档简介

进料加工操作规程1 目的为保证进料加工的自制生产和外发加工符合海关“专料专用，据实申报”的监管要求，特制定本操作规程以实现对进料加工的自制生产和外发加工过程的完全有效控制。2 范围覆盖范围涉及进料加工的自制生产和外发加工过程的所有部门，包括财务部、采购部、品质部、物控部、生产部及各生产车间。3 职责3.1 财务部职责3.1.1负责按手册号设置进料明细帐。3.1.2 负责对外发加工厂家的备案资料整理和审核。3.1.3 负责进料加工成本核算。3.2 物控部职责3.2.1 负责进口料件的入库、专区存放和产品标识，并定期组织盘点。3.2.2 负责自制生产领料和外发加工出库的手续办理和实物交接。3.2.3 负责各产品的入库和统计。3.2.4 负责余料退回入库和统计。3.2.5 负责自制产品和外发加工产品的入库和统计。3.2.6 负责成品入库出口出库。 3.3 采购部和质检部职责3.3.1 采购部负责进口料件的采购等工作。3.3.2 品质部负责进口料件和产品入库的检验。3.4 生产部和生产车间职责3.4.1 生产部负责生产部下属各车间的进料加工执行情况，并且符合进料加工要求进行生产加工。3.4.2 生产车间负责领料和各工序的加工。4 具体操作流程和方法4.1 进口料件到厂后，原料仓负责材料送检，经质检部检验合格后，仓库仔细核对单据和实物无误后办理入库，并须填写产品标识牌注明批次号和手册号，将进口料件运至专区进行存放管理。4.2 物控部仓库管理员需及时上交入库单及日报表给财务及物控部，及时报送财务部按手册号设置明细帐，仓库管理员还须定期对进口料件进行盘点，保证进口料件做到帐、物、卡一致。4.3各车间必须严格按照生产计划执行，领料和拌料的数量须与生产计划单的要求一致，不得擅自更改计划，特别是超计划生产。如因更改计划或超计划生产的产品，下一工序或车间有权拒收，所有责任由上一道工序或车间人员负责。4.4各车间在已经完成计划数量后，如还有未耗完的进口料件，须立即退回到仓库管理员处，请仓库管理核实数量，在退货单上注明退回数量，双方签字。4.5 半成品入库，各车间生产的半成品、在制品及，需贴上进料加工标识卡，以明确区分其他一般贸易产品；半成品、成品仓库严格按照进料加工程序区分进料加工产品区域及一般贸易区域，做到帐、物、卡一致。4.6生产的产品在生产完成后需经质检部检验合格后方能入库。4.7 余料、副产品须在生产计划规定的交期内办理入库。4.8 物控部须及时将产品
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