安全检查与改进.doc

四、检查和改进 南汇宣桥社区欣菊苑、欣荷苑住宅工程 工程项目经理部目 录安4-1安全检查记录表（3）4-2纠正和预防措施记录表（7）4-2-1事故（月）报表（附重大伤亡事故处理结案资料）（8）4-3内审资料 （10）关于开展安全贯标内审的通知 （12）施工现场安全生产内审计划表 （13）公司内部安全生产保证体系审核记录 （14）内审报告 （33）内审人员名单（0）4-4工程项目安全评估报告 （36）填写说明： 1.安全检查记录内容可包括：项目部定期、专项、季节、节假日前后各种类型安全检查，均可采用安4-1表式记录；2. 上级单位（政府、行业、企业）到工地检查情况必须登入安4-1表内；3.检查中开具的整改单，必须附在检查记录表后。4. 工程施工中如发生重大伤亡事故应将事故处理的结案资料附在安4-2-1月报表后。安全检查记录表安41检查类型：定期检查单位名称上海亚希洋建筑装饰工程有限公司工程名称社区事务受理服务中心检查日期 年 月 日检查单位项目部安全生产检查小组检查项目或部位检查人员检查记录及结论： 经检查主要存在以下问题： 记录人： 整改措施： 制定人： 负责人： 年 月 日复查意见： 负责人： 年 月 日安全检查记录表安41检查类型：临时用电单位名称上海东圣建筑工程有限公司工程名称南汇宣桥社区欣菊苑、欣荷苑住宅工程检查日期 年 月 日检查单位项目部检查项目或部位生活区、施工现场检查人员 检查记录及结论： 经检查主要存在以下问题： 记录人： 整改措施： 制定人： 负责人： 年 月 日复查意见： 负责人： 年 月 日安全检查记录表安41检查类型：节假日（五一后）单位名称上海东圣建筑工程有限公司工程名称南汇宣桥社区欣菊苑、欣荷苑住宅工程检查日期 年 月 日检查单位项目部安全生产检查小组检查项目或部位现场安全防护设施检查人员 检查记录及结论： 记录人： 整改措施：制定人： 负责人： 年 月 日复查意见： 负责人： 年 月 日政府主管部门安全（环保）检查记录表安4-1单位名称上海东圣建筑工程有限公司工程名称宝山商汇都市工业楼宇检查单位卫生防疫部门检查日期年月日检查内容食堂、厕所、生活区卫生检查记录及结论： 以检查主要存在以下问题： 1、食堂无隔油池，熟食菜无留样记录。 2、生活区无灭“四害”措施。 3、厕所内自动冲水箱损坏。 4、食堂及生活区垃圾桶无盖且部分排水沟堵塞。 记录人：整改单暂缓施工暂缓施工整改措施： 1、按规定要求设置隔油池，熟食菜做好留样记录，限三天内完成。责任人： 2、立即购置灭“四害”药物及器具放置到相应地点，限二天内完成。责任人： 3、立即按要求设置自动冲水箱，限二天内完成。责任人： 4、做好垃圾桶盖，并教育清洁工及时清理垃圾及疏通排水沟，限二天内完成。责任人： 制定人：(综合办负责人) 负责人： 年月日复查意见： 1、已设置隔油池，并验收合格。(第三天改完) 2、已购置灭“四害”药物及器具并放置到相应地点。(第二天改完) 3、厕所自动冲水箱已及时进行修复。(第二天上午整改完) 4、垃圾桶已上盖，排水沟已疏通。(第三天整改完) 负责人： 年月日监理单位：监理公司 项目管理：纠正和预防措施（事故隐患处理）记 录 表安4-2单位名称上海东圣建筑工程有限公司工程名称南汇宣桥社区欣菊苑、欣荷苑住宅工程事故隐患部位号房井架不合格及事故隐患内容： 原因分析： 纠正、预防措施要求及实施计划： 措施制定人： 审批意见：同意该措施 审批人： 日期： 年 月 日纠正、预防措施的验证： 验证人： 日期： 年 月 日填表人： 填表日期： 年 月 日工伤事故(月)报表安4-2-1单位名称： 上海南泥建筑装潢工程有限公司 工程名称：上海沐易投资管理有限公司办公楼 事故日期： 年 月 日 时 分事故类别： 主要原因分析： 受伤害人姓 名伤亡情况(死、重、轻)工种及类 别性别年龄本工种工 龄受过何种安全教育歇 工总日数经济损失附注直接间接 事故经过和原因：事故经过： 原因分析： 预防事故重复发生的措施： 落实措施负责人项目部负责人： 制表人： 年 月 日注：事故经过和原因、措施栏，如填不下可加附。工地如当月无事故，也须每月填写事故报表（一式二份），一份上报企业主管部门。工 伤 事 故 (月) 报 表安4-2-1单位名称： 上海东圣建筑工程有限公司 工程名称：宝山商汇都市工业楼宇发生事故日期：年月日时分事故类别： 机械伤害 主要原因分析： 违章作业 受伤害人姓 名伤亡情况(死、重、轻)工种及类 别性别年龄本工种工 龄受过何种安全教育歇 工总日数经济损失附注直接间接重普工男岁年三级安全教育10025000元30000元事故经过和原因：事故经过：年月日时分，木工因需几根长约30CM的方料，便到木工间去寻找，因没有合适的木料，于是私自无证开动园盘锯自己锯料，木料在锯的时候，因遇到节疤，用力失稳，不小心将右手食指被园盘锯锯去一节。原因分析：1、木工违章使用木工机械，锯短料应使用推棍，不准用手直接推；2、工地施工机具管理较乱，未做到持证上岗。预防事故重复发生的措施：1、对木工进行一次针对性的木工机械使用安作教育，考试合格后发中小型机械操作证，严禁无证上岗。2、加强施工机具管理，做到定机定人。3、机具操作人离开后须关掉机器，切断电源，锁好电箱方可离开。落实措施负责人项目部负责人： 制表人： 年月日注：事故经过和原因、措施栏，如填不下可加附。工地如当月无事故，也须每月填写事故报表（一式二份），一份上报企业主管部门。上海东圣建筑工程（集团）有限公司南汇区委党校、区行政学院迁建工程项目部内 审 资 料 编制日期： 年 月 日 目 录关于开展安全贯标内审的通知 （12）施工现场安全生产内审计划表 （13）上海东圣建筑工程（集团）有限公司内部安全生产保证体系审核记录 （14）内审报告 （33）内审人员名单 （33）关于开展安全贯标内审的通知项目部各有关部门及班组：我项目部决定于 年 月 日进行安全贯标内审，具体安排见安全贯标内审计划表，为确保本次内审有效进行，望配合做好以下工作：1、在内审前对安全贯标工作进行一次全面的自查，提出存在的问题，认真落实整改，在整改的基础上接受的内审组织的审核。2、内审期间合理安排好生产和管理活动，做好受检准备，并要求当事人（项目经理、项目副经理、技术负责人、安全员、施工员、材料员、机管员、电工、架子工等）在场。3、内审期间认真接受内审人员的检查，及时提供所需资料，对内审组提出的不合格或整改的意见，各相关部门及班组应及时组织力量分析原因，制定纠正措施，并加以贯彻实施。4、内审通过后，将向上级公司提出申请要求安保外审认证。5、内审组成员 组长： 组员： 南汇区委党校、区行政学院迁建工程项目部 年 月 日上海东圣建筑工程（集团）有限公司施工现场安全生产内审计划表受审核施工现场南汇区委党校、区行政学院迁建工程审核编号受审核现场地址南汇临港新城G31路审核日期 年 月 日审核目的检查项目部执行施工现场安全生产保证体系情况审核依据DGJ089032003、施工现场安全生产保证计划(第1版)审 核 组组长： 组员：具体安排：08：0008：15首次会议08：1508：45现场巡视08：4511：303.1总要求3.2策划(项目经理、项目工程师、技术员、施工员、安全员等)3.3实施(项目经理、项目工程师、技术员、施工员、安全员、机管员等)3.4检查与改进(项目经理、项目工程师、技术员、施工员、安全员、机管员等)11：3011：45审核组内部交流11：4512：00末次会议南汇党校施工现场：负责人(签字)：年 月 日项目部安保体系内审组组长(签字)： 年 月 日编制人： 日期： 年 月 日上海东圣建筑工程（集团）有限公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）： 安全保证要求：3.1总要求 3.2 策划 审核时间： 年 月 日审核提示检查表审核记录B3.1.1总要求项目经理部是否建立了文件化的安保体系，并进行持续改进。3.1.2是否按要素要求对安保体系进行PDCA循环。3.2策划3.2.11、制定的安全目标是否与公司管理方针、目标协调一致，安全指标值和管理目标是否完整和切合项目部实际情况，是否可以测量(定量化)。2、是否按5999安全检查标准要求，在项目经理部内按层次和岗位在职能上分解、展开并实施考核。3、项目安全管理目标是否让全体员工所了解并执行。与项目经理交谈体系如何建立、策划、运行实施情况。同上。查安全保证计划中的安全目标。查安全目标分解、考核表。分别找管理人员与工人班组长交谈。安保体系按PDCA循环：正常循环 较正常循环缺陷：安全目标：齐全基本符合缺顶安全方针：有 无安全指标：可测量 不可测量安全目标完成：有重大事故无重大事故缺陷：安全目标分解：有无考核制度：有无考核正常进行：有无缺陷：安全目标明确、安全措施到位注释：B 评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应什么谁如何用什么在哪里什么时间多少次哪些文件或形式记录什么 审核员：上海东圣建筑工程（集团）有限公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）： 安全保证要求：3.2 策划 3.2.2、3.2.3 审核时间： 年 月 日审核提示检查表审核记录B3.2 .21、是否对施工不同阶段的危险源、不利环境因素进行识别、评价和控制，策划后制定的方案。2、是否对危险源和不利环境因素进行不断识别、评价、更新。3.2.31、是否建立适用的法律、法规、标准规范和其他要求的文件，收集识别渠道。2、文件是否向有关人员和相关方（供应商、分包方、业主、监理等）传递信息。查危险源识别、评价、控制清单，评价、论证记录；查控制策划后制定的方案。查更新记录。查文件管理制度的清单、文件的学习、传达记录。查安全目标分解、考核表。危险源评价控制： 有深度一般差不利环境因素控制：有深度一般 较差更新记录：有无缺陷：策划记录：较好较差差或没有安全施工方案和安全技术措施：齐全可操作不齐全环境控制方案：齐全可操作不齐全缺陷：各类文件清单：有无缺陷：收发文记录：齐全不齐全无传达学习记录：有无缺陷： 注释：B 评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应什么谁如何用什么在哪里什么时间多少次哪些文件或形式记录什么 审核员：上海东圣建筑工程（集团）有限公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）： 安全保证要求：3.2 策划 3.2.4 审核时间： 年 月 日审核提示检查表审核记录B3.2 .41、是否按规范要求在工程设计、施工条件变化时，安保计划及时进行评审修订。2、 是否有收发文记录。5、安保计划修改后是否进行重新审批。有无组织评审及修订记录。查有无重新审批或备案记录。查安保计划收、发文记录。查审核、审批记录。安保计划编号：确认、审批：有口无口收发文记录：有口无口缺陷：注释：B 评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应什么谁如何用什么在哪里什么时间多少次哪些文件或形式记录什么 审核员：上海东圣建筑工程（集团）有限公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）： 安全保证要求：3.3 实施3.3.1组织机构 审核时间： 年 月 日审核提示检查表审核记录B3.3 .11、是否规定了各岗位的职责权限、相互关系规定是否明确、合理，安全员能否正确有效地行使其职责。2、是否配备了足够的资源。3、是否配备了规定数量的专职安全管理人员。查安全生产责任制和安全贯标职责权限，交底与责任人的确认签字手续齐备。查机械设备清单，安全防护措施清单，检测工具清单，管理人员名册，安全技术措施清单，劳动保护用品清单，安全文明施工预算。查专（兼）职安全员名单及上岗证书。安全生产责任制条款、职责。合理明确口 不尽合理口责任人的交底确认手续：齐全口 不齐全口经济承包责任制安全目标：有口无口与上级签定的安全生产责任书或经济承包责任制安全目标：有口无口项目内部间签定的安全责任书：有口无口缺陷：机械设备一览表：有口无口安全防护设施一览表：有口无口检测工具一览表：有口无口管理人员名册：有口无口安全技术措施一览表：有口无口劳动保护用品一览表：有口无口安全文明施工预算表：有口无口缺陷安全员专职口人；兼职口人证号：证号：证号：缺陷：注释：B 评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应什么谁如何用什么在哪里什么时间多少次哪些文件或形式记录什么 审核员：上海东圣建筑工程（集团）有限公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）： 安全保证要求：3.3 实施3.3.2安全教育 审核时间： 年 月 日审核提示检查表审核记录B3.3 .21、是否制定了安全教育制度。2、是否对员工进行了教育和培训。3、是否对教育培训的有效性进行考核。4、项目经理等管理人员是否经过教育培训及复训，特殊工种、中小型机械操作工及监控人员是否持证上岗。5、是否对新工人三级教育。查安全教育制度，如采用公司制度，但需有项目部的教育计划。查经常性、季节性、节假日、针对性、新文件、新标准等的教育记录，查劳动保护教育卡。查员工考试、考核记录。查项目经理等管理人员上岗证及复训记录，查特殊工种、中小型机械操作工及监控人员上岗证书及复训记录。查三级教育卡及考试记录。安全教育制度：内容齐全口内容不齐全口无口缺陷：经常性教育：齐全口不齐全口季节性教育：有口无口针对性教育：有口无口节假日教育：有口无口新文件、新标准教育：有口无口劳动保护教育卡及三级教育卡：齐全口不齐全口缺陷：年度考试、培训教育记录：有口 无口缺陷：项目经理上岗证：姓名：级别：证书号：管理人员上岗证：齐全口 不齐全口缺上岗证：岗位：特殊工种：机操工证：齐全口不齐全口无证人员情况：贯标培训教育记录：有口 无口缺陷：注释：B 评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应什么谁如何用什么在哪里什么时间多少次哪些文件或形式记录什么 审核员：上海东圣建筑工程（集团）有限公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）： 安全保证要求：3.3 实施3.3.3文件控制 审核时间： 年 月 日审核提示检查表审核记录B3.3.31、是否编制了文件控制程序（规定）。2、项目部发布的文件是否进行审核、审批、修订后是否进行确认。3、是否对文件进行了标识。4、是否编制了项目部适用、现时、有效的文件清单，内容是否齐全。5、现场是否配备文件的有效版本，作废文件是否标识或收回。查控制要求或有关管理规定。查审核、审批记录，查确认记录。查文件标识，抽部分文件。查经确认的文件清单。抽查现时、有效的文件，查作废文件收回记录或作废标识（作废章）。文件控制要求：完善口 不完善口缺陷：文件发放审核记录：有口 无口文件修订确认记录：有口 无口缺陷：文件标识：有口 无口文件发放记录；有 口无口 缺陷：文件清单：有口 无口抽查文件的配备：缺陷：管理制度：齐全口 不齐全口 无口缺陷：注释：B 评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应什么谁如何用什么在哪里什么时间多少次哪些文件或形式记录什么 审核员：上海东圣建筑工程（集团）有限公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）： 安全保证要求：3.3 实施3.3.4采购 审核时间： 年 月 日审核提示检查表审核记录B3.3.41、是否制定了安全物资采购验证程序（规定）。2、是否建立了合格供应商名录。3、是否对项目部自行采购的安全物资供应商进行业绩评价。4、采购资料是否符合要求，审批手续是否齐全。5、安全物资是否在合格供应商名录中采购。6、企业内部转移或调拨的安全物资是否作了检查验收或抽样复试。7、如不在合格供应商名录中采购安全物资是否对供应商进行了应急评价。8、是否对供应商进行定期业绩评价。9、是否对安全物资进行进场验证的抽样检验。10、对分包方安全物资是否进行了控制。11、是否对安全物资和检验状态进行了标识。查安保体系文件（规定）。查是否建立合格供应商名录。查供应商业绩评价记录。查采购计划、合同审批记录。查相关安全物资的发票（供货单）。查验收资料及调拨单。查供应商应急评价记录。查定期业绩评价记录。查验证、抽样检验记录。查采购资料、合同的签认记录，查材料的共同验证记录。查物资标识和检验状态标识（牌、表等）。采购验证程序：符合控制要求口控制要求有缺陷口缺陷：合格供应商名录：有口 无口公司发布的口 项目部发布的口评价选择供应商的制度：有口 无口缺陷：采购计划：有口 无口采购审批手续：有口 无口抽查采购资料，缺陷：采购的合格供应商名录中选择：是口 否口应急评价：有口 无口缺陷：验证记录：有口 无口抽样检验记录：有口 无口缺陷：分包采购资料的共同验证：有口 无口缺陷：注释：B 评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应什么谁如何用什么在哪里什么时间多少次哪些文件或形式记录什么 审核员：上海东圣建筑工程（集团）有限公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）： 安全保证要求：3.3 实施3.3.5分包控制 审核时间： 年 月 日审核提示检查表审核记录B3.3.51、是否制定了分包方控制的程序。2、是否建立了合格分包方名录。3、是否对不在合格分包方在使用前进行应急评价。4、是否对分包方签定了安全生产协议，是否签订了分包合同，合同是否符合要求。5、对分包方的安全技术方案（措施是否进行审批）。6、是否对分包方的设备、设施和安全物资进行验证和检验。7、是否对分包方的人员进行了安全教育和安全交底手续是否齐全。8、是否对分包方进行了过程控制。9、是否对分包方进行了定期业绩评价。查体系文件（规定）。查合格分包名录。查分包方应急评价记录。查安全协议，工程合同，分包内容与安全协议书上内容是否相一致、合同期限。查审批记录。查验证、检验记录。查教育及交底记录。查检查记录及生产例会记录。查定期业绩评价记录。分包方控制程序：已制定 口未制定 口缺陷：合格分包方名册：公司发布的 口项目部发布的 口 无 口分包商评价选择的制度：有 口 无 口分包方应急评价记录：缺陷：安全协议：有 口 无 口合同：有 口 无口缺陷：审批手续：齐全 口 不齐全口缺陷： 验证记录：有 口 无 口缺陷：交底记录：齐全 口 不齐全口缺陷： 分包施工检查记录：齐全口不齐全口 无口生产例会记录：齐全 口不齐全 口无 口缺陷 ： 定期业绩评价：有口 无口不及时口缺陷：注释：B 评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应什么谁如何用什么在哪里什么时间多少次哪些文件或形式记录什么 审核员：上海东圣建筑工程（集团）有限公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）： 安全保证要求：3.3 实施3.3.6过程控制 审核时间： 年 月 日审核提示检查表审核记录B3.3.61、是否编制各种施工方案、专项技术措施、规章、制度。对特殊“四新”施工是否编制新的作业指导书。2、方案、措施是否具有针对性、操作性。3、是否对关键危险部位、过程监控。4、是否进行分部、分项、分工种安全交底。5、是否对重点防火部位和安全物资进行了标识、防护。6、动火是否经过分级审批。7、消防设施配备是否齐全。查安全技术措施清单（强制性条文中规定的是否在专项施工方案中体现和文明施工措施清单），查各项管理制度、作业指导书、安全过程控制。查方案、措施。查监控记录。查安全分部、分项、分工种安全交底记录。巡视现场。查动火证。巡视现场。专项方案有：安全管理制度: 齐全 口 不齐全 口作业指导书: 齐全 口 不齐全 口缺陷：、 方案措施： 齐全有针对性 口 较齐全有针对性不齐全且针对性差审批：有 口 无 口交底：技术负责人口 其他人无交底口缺陷：监控记录：齐全口 不齐全 口监控人员培训记录：齐全 口 不齐全 口缺陷：分部交底：齐全 口 不齐全 口分项交底：齐全 口 不齐全口缺陷：对重点放火部位和物料的标识、防护：有 口 无 口 不符合要求 口 缺陷：动火审批手续：齐全 口 不齐全 口缺陷：消防设施设备：基本齐全 口不符合要求口 缺陷；注释：B 评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应什么谁如何用什么在哪里什么时间多少次哪些文件或形式记录什么 审核员：上海东圣建筑工程（集团）有限公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）： 安全保证要求：3.3 实施3.3.6过程控制 审核时间： 年 月 日审核提示检查表审核记录B8、是否对周边道路与管线制定采取了相应措施。9、是否对施工现场环境进行控制。10、对基坑施工引起的地面沉降，周边建筑物倾斜、开裂进行控制。11、是否对临时设施（活动房、围墙）的施工、使用、拆除进行控制。12、是否进行脚手架、模板拆除的申请，并进行审批。13、现场“五有”设施是否齐全。14、是否制定了班前活动制度，并开展三上岗一讲评活动。查安保计划巡视现场巡视现场（节约级源、落手清、文明卫生、粉尘控制、废污水排放控制、废油排放、噪音测试记录、商品砂浆使用）。查方案及实施记录。查活动房搭设方案、验收手续及过程监控记录。查申请书及审批记录。巡视现场。查班前活动制度和记录，查三上岗一讲评活动记录。周围无管线、道路对管线、道路的防护措施：有 口 无 口缺陷：废水排放管网图： 有 口 无 口二级沉淀池：有 口 无 口废弃物外运记录：有 口 无 口噪音测试记录：有 口 无 口商品砂浆：使用不使用缺陷：基坑施工控制方案：有 口 无 口监控移位、地面沉降记录：有 口 无 口缺陷：活动房搭设方案及审批：有 口 无 口过程监控申请记录 ：有 口 无 口缺陷：脚手架拆除申请记录：有 口 无 口模板拆除申请记录：有 口 无 口缺陷：“五有”设施：有 口 无 口缺陷：班前活动制度：有 口 无 口三上岗一讲评活动记录：有 口 无 口缺陷：注释：B 评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应什么谁如何用什么在哪里什么时间多少次哪些文件或形式记录什么 审核员：上海东圣建筑工程（集团）有限公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）： 安全保证要求：3.3 实施3.3.6过程控制 审核时间： 年 月 日审核提示检查表审核记录B15、是否制定设备、设施的验收制度。16、是否对设备、设施进行维修、保养。17、是否对设备、设施进行验收、检测、标识。查检验保养制度。查保养计划及平时日常维修保养记录。查大型机械的企业内部验收记录及法定检测机构检测报告；查施工升降机每三个月一次的轿厢坠落实验记录；查使用脚手架的分阶段验收记录；查附着式脚手架的验收记录；查钢平台验收记录；查施工用电验收记录。保险单或有关手续：有 口 无 口保单号：保养计划：有 口 无 口日常维修、保养记录：有 口 无 口缺陷：验收制度：齐全 口 不齐全无 口缺陷：检查检验计划：齐全 口 不齐全无 口缺陷：大型机械，企业:验收：有 口 无 口检测结构报告：有 口 无 口施工升降机:验收：有 口 无 口脚手架验收：有 口 无 口施工用电:验收：有 口 无 口 防护设施验收：齐全 口 不齐全 口缺陷：注释：B 评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应什么谁如何用什么在哪里什么时间多少次哪些文件或形式记录什么 审核员：上海东圣建筑工程（集团）有限公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）： 安全保证要求：3.3 实施3.3.7事故与救援 审核时间： 年 月 日审核提示检查表审核记录B3.3.71、是否制定各种应急救援预案，准备了救援物资并在事故发生时组织实施，是否配备了足够的救援的人力资源。2、是否对应急救援预案进行演练，必要时并对预案进行修订。3、对工伤事故调查分析是否积极配合和制定纠正、预防措施。查应急救援预案；查救援物资清单；巡视现场；查救援人员组织网络名单。查各种预案的演练记录，查修订记录。查工伤事故、月报表及工伤事故登记表；查纠正、预防措施。应急预案：救援物资清单：有 口 无 口救援人员名单：有 口 无 口缺陷：预案的演讲:记录：有 口 无 口预案的修订记录：有 口 无 口缺陷：事故月报表：有 口 无 口缺陷：注释：B 评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应什么谁如何用什么在哪里什么时间多少次哪些文件或形式记录什么 审核员：上海东圣建筑工程（集团）有限公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）： 安全保证要求：3.4 检查与改进3.4.1安全教育 审核时间： 年 月 日审核提示检查表审核记录B3.4.11、是否制定了安全生产定期检查制度，检查内容是否齐全，参加人员、频次是否确定，专项检查有否明确。2、是否按安全检查制度进行安全检查。3、是否按JGJ59-99标准进行了评分。4、政府（环保）部门来工地检查记录。5、查企业上级来工地检查记录。6、安全检查中发现的问题是否按三定原则进行处置、纠正、重新检验和验证，并采取了纠正和预防措施。查安全生产定期检查制度。查安全定期检查记录。查安全检查评分表（原则上每月进行一次评分）。查纠正措施、预防措施实施、验证记录；查重新检验记录。查记录。查记录。安全生产定期检查制度：有 口 无 口缺陷：安全检查：有 口 无 口JGJ59-99每月一次评分记录：有 口 无 口处理隐患有“三定”则整改记录：有 口 无 口注释：B 评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应什么谁如何用什么在哪里什么时间多少次哪些文件或形式记录什么 审核员：上海东圣建筑工程（集团）有限公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）： 安全保证要求：3.4 检查与改进3.4.2纠正预防 审核时间： 年 月 日审核提示检查表审核记录B3.4.21、是否规定了纠正预防措施的制定、实施、验证人员及职责。2、是否对不合格、事故、险肇事故进行了原因分析。3、是否对不合格、事故、险肇事故是否制定了纠正、预防并进行了实施、验证、并按时完成。4、是否对潜在的不合格制定、实施、验证了预防措施。5、是否对安全检测设备、工具进行控制。查安全保证计划（规定）。查纠正和预防措施记录表。查纠正措施、实施记录、验证记录。查预防措施表。查安全检测设备、工具一览表；查安全检测设备、工具检定证书、维护记录和标识。纠正预防措施的制度负责人：实施负责人：验证负责人：职责：明确 口 不够明确 口缺陷：有有有注释：B 评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应什么谁如何用什么在哪里什么时间多少次哪些文件或形式记录什么 审核员：上海东圣建筑工程（集团）有限公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）： 安全保证要求：3.4 检查与改进3.4.3内审 审核时间： 年 月 日审核提示检查表审核记录B3.4.31、是否有详细的审核计划并覆盖规范规定的要素。2、内审员是否经过正规培训持证上岗，并与受审核的部门或岗位无直接责任关系。3、检查表编制是否符合要求，审核记录是否具有追塑性。4、不合格报告及对不合格问题，制定、实施、验证纠正措施的记录是否规范、齐全、有效。5、内审报告