商业管理流程.doc

一、进货流程部门流程备注理货员区域主管店长采购主管供应商采购商品向供货商要货订货店长审核汇总单据与电脑核查库存数量、无误后签字确认草拟手工补货单店长、主管审核，必须在咨讯部核对数量库存流程说明：1、 各区域根据卖场所需商品，填写补货单。2、 各店店长签字确认后交采购部，或向供货商要货。二、收货流程部门流程备注采购主管供货商区域主管店长资讯部审核员财务部财务部将入库单原始联+机制单做帐将入库单原始联交资讯部，签字确认交接以红原单据录入商品信息，并出具机制单签字确认区域主管、库管、采购（供货商）三方核对入库YN拒收审核订货单送货到收货部，自采到收货部1、 核对品牌规格数量;2、 原始单据保留并接受财务核查3、 对原始单据的处置权归财务中心4、 新品进店后必须有采购签单并附新品进店费收据，资讯部方同验收录入流程说明：1、 商品按收货流程收货后，由库管、区域主管清点数字后填写入库单，并由店长签字确认;（一式三联：一联存根、一联交财务、一联交供货商）2、 入库单填写后库管交资讯部录入商品信息并同时打印机制单;（资讯部签收入库单编号，以防单据丢失）3、 录入完毕后由专人将单据交财务部签收;4、 财务部将原始入库单和机制录入单签收后做帐;5、 赠品按零令额入库，按实际数量录入。另建模块与总库存分离另外核算，商品由库管另行保管，三、退货流程部门流程备注理货员区域主管库管采购供货商资讯部财务部财务部按资讯部传递单做帐资讯部录单据签收并将原始退单据机制单收条交库管保存按照商品及数量打收条验收数量、签字区域打退货单（品名、数量）流程说明：1、 各区域打退货单，注明商品品名、数量;2、 库管验收退货数量签字确认，退货单一式三联（一联存根、一联财务、一联供货商）;3、 库管将退货单交资讯部查商品价格后按高退低进原则进行;4、 资讯部打印机制单，并把机制单与原始退货单交财务签收做帐处理;5、 采购及供货商收到退货商品后打欠条;6、 月底结帐时库管汇总退货总令额，财务部按实际退单令额进行结算。四、结算流程部门流程备注供货商采购员财务部会计财务部会计总经理出纳付款供货商、采购员持会计签字确认单据到总经理处签字确认财务部出具汇总联（进货令额、退货令额初审、复审对帐无误后签字确认供货商、自采采购对帐应追加铺底月结（供货商第一月供货）（第二月不供，下次结帐完毕，超市风险大）核对是否有退货情况流程说明：1、 采购员及供货商持原始入库单到财务部进行核对;2、 财务部以做帐的单据（原始入库单、机制单）核对无误后，初审签字，复审签字;3、 财务部出具供货商汇总联，退单在票据中反映，并在汇总完供货商的进货令额，退单令额单据上签字确认;4、 供货商持财务汇总联到总经理处签字确认付款;5、 出纳根据总经理签字后的单据付款。注明：1、月底库管将当月退单（存根）汇总; 2、财务部将资讯部退单（财务联）和机制单汇总; 3、供货商退单合计; 4、三者信息正确，方可结算，否则不得做帐。五、特价处理流程部门流程备注小区区长区域主管库管区域主管采购经理店长资讯部经理交资讯部打印条码及秤台及时更正生鲜主管处理特价单价格生鲜主管交库管核对特价数量，并登记确认特价商品及数量非生鲜商品区域填写特价单填写变价原因例：1、促销活动;2、采购量大;3、不能存放注意事项：是否是特价菜，店长、生鲜经理看后方可下定单，原因必须写明。是菜品量过大，防止第二天烂坏，或者搞活动，提前出刊。六、超市联营户管理流程部门流程备注检查完毕出卖场必须全部开箱、开袋检查如面点、面包、熟食要有菜加工，必须到库管处称重验票、入库方可加入，否则按偷资处理加工进店商品入库登记签订进店合同面包熟食面点注意事项： 1、联营户进入时需登记（货品、面粉、油、菜、米） 2、特别是不能在卖场内做饭; 3、如发现面、油、米、菜等商场内物品未经结帐，私自用视同内盗，处罚5000元，二次没收营业款撤店。七、防损、验票流程部门流程备注防损员经用圆珠笔划验防损员仔细检查后，划票方放行顾客持小票出口检票超市出口备注检查第一，大件物品、油、纸细看日期八、零损耗流程（考核办法）以下是零损耗，所以保安须认真仔细观察、检查，顾客持小票出时，应第一眼扫是否有大件商品。考核人员：保安、收银1、 油（桶装油）2、 面粉（袋）、米（袋）、礼盒、牛奶3、 塑料盒、梯子、碗、碟子、家电等4、 卫生纸（提）5、 奶粉、烟柜（专人管理）6、 床上用品九、购物广场员工购买商品部门流程备注保安检票结帐离开第二次进入店内购物，顾客身份员工下班后打卡注意事项：1、 不准在卖场上班期间购物;2、 不准下班时拿小票直接出口，在卖场或出口处检票，说是购物，很大方的把物品带出（偷盗）;3、 所不准用十、开电流程（上班）部门流程备注时间11：3012：3016：3019：00高峰时敞开二次照明，节假日二次照明开照明暂不开特殊区域二次电源全部打开开电，按组分开员工进入卖场保洁清扫十一、关电流程（下班）部门流程备注最后一次关电电工关电收银处结帐出纳在收银处收款区域关电各区域员工打扫离开注意事项：1、 电工禁止在还有顾客的情况下关电;2、 收银全部交毕后，方可关电（即最后一个离开）十二、印章管理办法（财务处）1、购物广场公章（财务章）由会计保管2、出纳私章（银行印签）、会计财务章3、如有取款（申请会计下出纳帐务）4、有须加盖公章登记备案（合同、私产须经总经理授权批发方可加盖，未经授权，责任自负）。十三、金卡销售流程（卡部）1、 卡部人员按时上班2、 对顾客面带微笑，进行售卡服务3、 若遇大户，做到VIP服务，返点与售卡分离4、 顾客购买登记，并记录卡号、面值，以防备查5、 买户登记卡（11000）6、 如果大户拉小户（做登记）十四、停电购柴油流程1、 停电前，柴油机必须加满柴油备用，以防应急停电2、 停电时间长，如在中途需购买柴油，人员安排3、 财务部派人与工程部同时购买十五、煤购买流程1、 工程部报计划2、 通知送货3、 货到商场4、 过磅两人（财务部、工程部）5、 除皮（财务部、工程部）6、 报入库单十六、积分兑换程序1、 每月月底两天兑换日2、 顾客持积分卡兑换3、 资讯部陈振查询4、 未检查出违规积分，方可出单兑换5、 如发放物品或违规后积分后台清零，若违规积分，核查出员工真实身份，应同内盗开除6、 兑出积分由财务部、店长、资讯三方确认。十七、员工上班期间工作标准流程1、 员工着工装按上班规定时间准时上班;2、 作好开门营业，各区域内工作，超市各区域放置好购物篮，打扫各区域卫生做到干净整洁，商品陈列摆放整齐，服装烫好挂牌衣服及陈列架到位;3、 服务台通知开门迎宾;4、 保安人员打开门迎宾，并站立两旁迎宾;5、 所有人员站立各自区域口，面带微笑、精神饱满迎接顾客;6、 做好随时为顾客服务，介绍的准备，并能面带微笑、专业的介绍给顾客产品说明;7、 下班前各区域员工把顾客物品，按要求归位一到超市指定的位置;8、 如没有仔细检查，导致商品发霉变质，员工自行按零售价买单。十八、资讯录入流程1、 货品到店时，库管、区长同时打入库（三方确认）;2、 库管将入库单的财务结算联递交资讯部，资讯部签收;3、 资讯部进行录入，打机制单;4、 机制单加原始联入库递交财务，财务部签收;5、 录入流程结束。十九、库房管理要求1、 库房货品必须堆放整齐，并且归类;2、 每天按规定上货时间进行统一上货;3、 禁止随时进入库房取货，特殊情况下申请上货;4、 库房门不上货时，必须反锁;5、 如检查时发现不上货，库房门敞开违者，每次处罚50元;二十、收银零钱换零制度1、 由收银主管统一换零;2、 出纳及时换，不能拖延;3、 出纳及时与银行联系，及时换回零线备用;4、 出纳去银行，到店长处换零。二十一、超市堆头管理办法1、 各个供应商按需求填写，促销使用堆头数量;2、 交店内由店长签字，按标准收费模式批准;3、 批准后数量、价格交财务处核查收费作帐时间;4、 财务部按集团下发的收费标准开具收费证明;5、 任何人没有权力签应供应商免费使用的权力，一经发现开除;6、 月底结帐时，财务部出具该堆头明细帐（本月使用、本月收费、个堆头、多少），以备集团随时检查;7、 用标号将各个区域堆头进行登记，公司不定期进行抽查收费情况。二十二、安全防盗门工作流程（超市、三楼）1、 保安防损人员按时上班;2、 做好营业开门前的准备工作;3、 检查各个安全出口、入口防盗门，使用方法：每天用软标、硬标4、 如在二十三、保洁工作流程1、 准时按值班时间上班，并按各自分配的区域保洁;2、 分楼层布置安排（开门前清扫完毕）;3、 认真负责清扫自己区域，要求干净、无水渍、并没有死角;4、 上班期间必须在所在分配的区域，随时走动检查;5、 如发现该区域有纸屑、烟头等垃圾，一处处罚10元;二十四、电子秤工作流程1、 员工按时上班;2、 每天第一时间检查电子秤是否平稳;3、 每天用固定的商品进行核对电子秤（主管核对）;4、 如发现在检查过程中，有误差，及时通知店长;5、 店长及时申请报修;6、 如以上检查没有做到认真仔细检查，损失按实际赔偿;7、 以上检查由各主管检查，店长随时抽查。二十五、招商流程制度（上）1、 集团统一下发调整方案，并出具平面图、效果图;2、 按业态布局来进行招商（品牌、款式、年龄段）;3、 交款、划面积（财务部、招商部、商户三方确定）;4、 商户装修效果图递交招商部审查，招商部通过，按要求装修;5、 商户按装修程序申请装修。二十五、招商准则（下）1、 不准吃拿商户物品;2、 不准按人情布局来招商;3、 不准在上班期间坐商户店内;4、 不准与商二十六、商户装修流程1、 商户需按集团标准填写表格、人员;2、 交人力资源部，出具装修许可证、出入证;3、 财务部交装修质保金（标准线路、抽烟）;4、 工程部检查装修线路是否标准，并出具验收合格;5、 保安部接到商户的装修许可出入证方可批准，装修人员进入卖场。二十七、车辆管理1、 大车（货车），申请进货时间;2、 派车单（办公室填写单据）;3、 加油统一由财务部冲结油卡;4、5、小车（派车单）地点、办事理由、要车人员。注意事项：不允许公车私用,一经发现处罚一次（本地200元、西安500元）二十八、工程部水电空调检查保养流程制度商场电箱使用1、 电箱每日检查两次，并做好记录;2、 商户用的P箱，每日检查一次，并做好记录;3、 每日检查一次各楼层的线、照明开关、总箱;4、 空调开放时间，每日检查两次空调控制总箱5、 每日把配电室各个开头检查两次，并做好记录;6、 空调使用时间，必须检查空调管道，水筏门、风机、过滤网的清洗;7、 循环泵控制柜线路检查，锅炉每日要检查一次安全筏;8、 锅炉使用后，需按专业要求加除污剂，进行高温处理两次;9、 每日必须进行检查商场用的上水泵，检查两次，如盘根损坏，须及时更换（不及时，水泵无压力，供不上水）;10、供水泵抽轴承油，每月须加两次黄油（防止轴承老化，引起泵的损坏）;11、空调循环泵的轴承加油，密封圈更换;12、每月检查商场商户的二次照明的用线及开关，必须检查两次（表、线路开关）;13、商场内使用照明线路每月检查一次，做好记录;14、空调使用时间，触摸屏的保护，做好上下班交接，表做好记录签字。液晶管的温度保护不能低零下5度（合理温度零下3度）。二十九、服务台员工工作流程1、 按时着工装上班;2、 检查存包台、号码牌是否成套齐全，做好迎宾工作;3、 检查服务台广播是否正常;4、 开门营业，按顾客寄存包大小分类对号寄存，做到1包1号;5、 如遇节假日存包台不够使用，不予寄存（公司准备封包）;6、 如因个人原因将顾客包寄错，责任当事人负责，公司不予承担任何责任;7、 以上职责做到尽职尽责。三十、广播员工作流程要求：声音甜美（女广播员），男广播员（有磁性，有激情）1、 着工装按时上班;2、 调试好广播及话筒，准备迎宾;3、 广播通知全体工作人员