华龙加油站不符合项问题.docVIP

北京云XX安全防范技术有限公司文件编号： AQBZH-01咨询整改意见单版 号：第 A1 版基础管理、现场管理第 9 页 共 5 页安全生产标准化建设咨询不符合项及整改意见汇总表企业名称北京市华龙加油站有限公司北京市华龙加油站有限公司咨询日期2015年8月7日企业地址北京市房山区周口店地区龙宝峪村行业等级危化/三级参加人员签字企业方联系方式咨询方联系方式基础管理部分序号A级要素B级要素不符合项主要问题描述责任人整改时限该站今年9月左右要做油罐双层罐改造及加油机更换规章制度分册（第分册）1.4 管理制度未见2013年第一分册2.4.3修订根据新的法律法规未进行规章制度更新文件分册（第分册）3.1 法律、法规和标准1.1法律、法规和标准的识别和获取适用的安全生产法律法规及其他要求清单填写不齐全4.未见法律法规文件发放记录5.法律法规及规章制度的定期更新记录不全6.1.2法律、法规和标准符合性评价法律法规及其它要求符合性评价报告未填写7.适用的安全生产法律、法规、标准和其他要求不符合性整改记录未见8.2 机构和职责2.5 安全生产投入未见安全投入记录及证明材料9.未见工伤保险缴费证明材料10.3风险管理3.2风险评价未见设备设施台帐11.未见风险评价记录12.未见加油站风险评价报告13.未见作业危害分析（JHA）记录表14.未见安全检查表定性风险分析（SCL）记录表15.3.4隐患排查与治理未见隐患整改通知书16.未见重大事故隐患档案17.3.7风险信息更新未见风险评价结果和风险控制效果评审记录表18.3.8供应商未见供应商资格预审、选用、续用和风险评价表19.未见合格供应商名录20.未见合格供应商档案21.4 管理制度4.3修订未见安全规章制度和操作规程评审和修订记录22.6生产设施及工艺安全6.5关键装置及重点部位未见关键装置和重点部位台账23.未见关键装置和重点部位档案24.7 作业安全7.1作业许可未见危险作业票证25.8职业健康职业健康检查机构资质证书复印件26.8.3劳动防护用品未见劳动保护（职业卫生）用品发放记录和台帐27.9 危险化学品管理9.1危险化学品档案未见危险化学品档案28.未见危险化学品储存情况29.9.3化学品安全技术说明书和安全标签未见“一书一签”30.9.5危险化学品登记未见危险化学品登记证及资料31.10事故与应急未见应急救援预案评审、修订记录32.未见应急救援预案备案回执33.11检查与自评11.4自评未见2014、2015年自评报告第分册（会议记录分册）34.2 机构和职责2.4 组织机构未见安全标准化会议记录35.部分会议未填写时间、未勾选会议类型36.未见安全领导小组会议记录37.未见风险评价会议记录38.未见班组会议记录39.会议记录未明确决定事项40.个别会议记录无记录人、站长签字41.未见会议照片第分册（教育培训记录分册）42.5培训教育安全培训教育台帐不全43.5.4从业人员培训教育个别新员工三级教育卡本人未签字44.教育培训类型未勾选45.未填写培训总结46.个别记录人、审核人未签字47.部分记录未填写培训学时48.未见风险评价教育培训记录49.未见职业危害告知的培训记录第分册（应急救援预案记录册）50.10事故与应急10.3应急救援预案与演练个别应急救援演练过程记录不详实第分册（安全检查记录册）51.11检查与自评11.2安全检查形式与内容综合性检查内容不详实52.季节性检查内容不详实53.节假日检查内容不详实54.日常检查不足，缺少部分记录尽快补齐55.11.3整改检查结果都为合格，不详实56.未见2015年电器防火、建筑消防检测报告及职业危害因素检测报告57.2015年防雷制作了上半年，未见下半年报告58.现场管理部分序号位置隐患描述责任人整改时限59.入口入口未见 “禁止吸烟”“禁止烟火”“禁止修车”“禁止接打手机”“禁止穿钉鞋”等标识60.出口出口标示牌方向不对，出口的地面导车线方向不对61.加油区个别安全警示标示褪色严重，应更换62.加油机铭牌个别损坏，有一台铭牌标示脱落63.行车道地面导车线不清晰，应重新施画64.加油管拖地，应盘卷65.灭火器未离地8公分到1.2米66.加油操作规程未上墙67.加油区无防爆的应急照明设备68.加气撬装站停用未挂停用牌69.储罐区卸油区标识严重褪色，应更换70.卸油口未加锁71.封闭的卸油口无通风孔或通风窗72.未见如“禁止烟火”“禁止吸烟”“禁止打手机”“禁止敲击铁器”等警示标识73.卸油现场应急处置方案未在醒目位置上墙74.消防沙箱处箱盖不应放置石头等杂物，消防沙受潮，不干燥，且未过筛75.站房区室外变压器周围未加防护网，无危险请勿靠近标识76.77.辅助区备用发电机房地面有油污78.洗车房部分设备锈蚀严重79.便利店及会议室、活动室无安全出口牌，应急灯80.人员管理部分现场作业人员不清楚加油站的安全目标、岗位责任制及操作规程81.监控监控设备监控不全，无出入口的监控画面82.制度上墙危险化学品经营许可证、营业执照、成品油零售经营许可证等相应资质证书悬挂的为复印件，应悬挂原件83.未见职业危害告知栏，包括职业卫生规章制度、责任制、职业卫生操作规程、职业危害应急预案、职业危害因素检测结果84.配电室门口无配电间标识，无“当心触电”、“闲人免进”、“有电危险”标识85.未明确安全责任人86.防鼠板高度不够，应为4