机动车维修企业安全生产标准化评定标准.xls

机机动动车车维维修修企企业业安安全全生生产产标标准准化化评评定定标标准准 评定指标评定项目标准分值评定内容评分标准扣分说明得分参考依据 备注说明 对应AQ T 9006 2010条 款 问题所在解决办法 安全生产基 础管理 资质证照 营业执照 取得营业执照 查看企业营业执照 营 业执照如有以下情况 即 为否决 1 营业执照与生 产经营内容不符 2 超过 营业执照有效期从事生产 经营 3 未及时办理工商 行政管理部门年审 4 公 司营业执照记载的事项发 生变更 未及时换发营业 执照 中华人民 共和国公司 法 第7条 道路运输 经营许可 证 1 取得道路运输经营许可 证 2 道路运输经营许可 证实行有效期制 实行有效 期制 从事一 二类汽车维 修业务和一类摩托车维修业 务的证件有效期为6年 从 事三类汽车维修业务的证件 有效期为3年 查看道路运输经营许可证 道路运输经营许可证 过期或经营许可范围与实 际情况不符 即为否决 北京市道 路运输条例 第12条 机动车维修 管理规定 第7条 第18 条 消防验收 意见书 2 取得消防验收合格意见书或 报公安机关消防机构备案 查看消防验收意见书 未 进行消防验收或消防验收 意见不合格 或未进行备 案 不得分 2 中华人民 共和国消防 法 第13条 交通产品 认证证书 20 机动车维修企业 业户 于 2010年12月1日之前购置的 汽车喷烤漆房必须具备 在 用汽车喷烤漆房使用安全综 合评价报告 评价结论为 合格 于2010年12月1日 之后购置的汽车喷烤漆房必 须具备交通产品认证证书 查看 在用汽车喷烤漆房 使用安全综合评价报告 和交通产品认证证书 无 在用汽车喷烤漆房使用 安全综合评价报告 或 在用汽车喷烤漆房使用安 全综合评价报告 的评价 结论为不合格或无交通产 品认证证书 不得分 20 关于开展在 用汽车喷烤 漆房使用安 全综合评价 工作的通知 京运管修 发 2009321 号 安全管理机 构或人员 安全管理 机构及安 全管理人 员 10 从业人员超过300人的 应 当设置安全生产管理机构或 配备专职安全生产管理人员 从业人员在300人以下的 应当配备专职或者兼职安 全生产管理人员 或者委托 具有国家规定的相关专业技 术资格的工程技术人员提供 安全生产管理服务 查看企业安全管理组织机 构图 安全管理人员任命 书等相关资料 1 未按规 定设置安全管理机构或配 备人员 不得分 2 未以 文件形式进行设置或任命 不得分 3 设置或配备 不符合要求 扣5分 4 扣满10分的 追加扣除10 分 10 中华人民 共和国安全 生产法 第 19条 北京 市安全生产 条例 第26 条 第5 2 1条 专业技术 人员资质 10 按 机动车维修管理规定 规定要求 配备足额的技术 负责人 质量检验人员 维 修技术人员 查看企业员工名录和从业 资格证 技术负责人员 质量检验人员 维修技术 人员无从业资格证 每类 人员扣5分 10 机动车维 修管理规定 第11条 3 第13条 3 安全生产责 任制 安全生产 目标 8 企业应签订安全目标责任书 确定量化的年度安全工作 目标 并予以考核 查看企业最新的年度安全 目标责任书或年度安全生 产工作计划等相关资料 1 未签订安全目标责任书 或未确定年度安全工作 目标 不得分 2 未定期 考核目标完成情况 扣5分 AQ T9006 2010 企业 安全生产标 准化基本规 范 第5 1条 第5 1条 1有责任 书未签字 2没有 安全考核 责任制制 定及内容 要求 10 1 建立 健全安全生产责 任制 并传达至责任人员 包括主要负责人 各级管理 人员和从业人员 2 责 任制应当明确各岗位的责任 人员 责任内容和考核要求 做到 一岗一责 查看各岗位安全生产责任 制 安全生产责任书 1 未建立安全生产责任制的 不得分 2 安全生产责 任制每缺1个部门 扣3分 3 未明确各岗位责任人 员 无亲笔签字 扣5分 4 有安全生产责任制 但岗位责任内容不明确的 酌情扣2 5分 5 有安 全生产责任制 但未明确 考核要求的 酌情扣2 4分 中华人民 共和国安全 生产法 第4 条 北京市 安全生产条 例 第4条 第15条 第5 2 2条 安全生产基 础管理 安全生产规 章制度和操 作规程 规章制度 10 企业根据实际情况 制定下 列安全生产规章制度 1 安全生产教育和培训制度 2 安全生产检查制度 3 安全生产事故隐患排查治理 制度 4 劳动防护用品配 备和管理制度 5 安全生 产奖励和惩罚制度 6 生 产安全事故报告和调查处理 制度 7 具有较大危险因 素的生产经营场所 设备和 设施的安全管理制度 8 危险化学品出入库核查 登 记制度 9 危险作业管理 制度 10 特种作业人员管 理制度 11 重大危险源监 控制度 12 其他保障安全 生产的规章制度 查看相关的安全生产规章 制度 1 规章制度每缺1 项扣5分 若第7 8 9 10 11项企业不涉及 则 不扣分 2 制度内容不符 合相关规定或与实际不符 每项制度扣3分 10 北京市安 全生产条例 第18条 第5 4 1条 第5 4 2条 第5 8条 第 5 9条 第 5 12条 操作规程 10 制定相关岗位和设备设施的 安全生产操作规程 对照企业工艺及在用设备 设施 查看相关的岗位操 作规程 每缺1个岗位或1 类设备设施的安全操作规 程 扣5分 10 北京市安 全生产条例 第15条 第5 4 3条 安全生产教 育培训 培训学时 要求 10 1 生产经营单位主要负责 人 安全生产管理人员和从 业人员每年接受的在岗安全 生产教育和培训时间不得少 于8学时 2 新招用的从业 人员上岗前接受安全生产教 育和培训的时间不得少于24 学时 3 换岗的 离岗6个 月以上的 以及生产经营单 位采用新工艺 新技术 新 材料或者使用新设备的 均 不得少于4学时 查看安全生产教育培训签 到表等相关培训证明材料 如 影像资料 安全生 产标准化培训合格证等 1 主要负责人和安全生 产管理人员未接受安全监 管部门培训 扣10分 2 未对其它从业人员进行培 训或培训学时不足 每人 次扣5分 北京市安 全生产条例 第25条 第5 5条 培训学时 不足 伪造培训可自行解决 培训内容 10 培训内容应包括 安全生产 法律 法规和规章 安全生 产规章制度和操作规程 岗 位安全操作技能 安全设备 设施 工具 劳动防护用 品的使用 维护和保管知识 生产安全事故的防范意识 和应急措施 自救互救知识 生产安全事故案例 查看安全生产教育培训记 录 考核试卷等资料 1 伪造培训记录 考核试卷 笔迹相同 视同未开展安 全生产教育培训 不得分 2 培训流于形式 培训 内容无针对性 扣10分 北京市安 全生产条例 第24条 第5 5条 无培训 伪造培训可自行解决 安全生产基 础管理 特种作业 人员培训 10 特种作业人员必须经专门的 安全技术培训并考核合格 取得 特种作业操作证 且证件在有效期内的 方可 持证上岗 查看特种作业人员台账 并现场抽查特种作业操作 证 未持证上岗或证书过 期未及时复审 每人次扣5 分 扣满10分 追加扣除 10分 10 特种作业 人员安全技 术培训考核 管理规定 第5条 第5 5 3条 特种设备作 业人员培训 10 从事特种设备作业的人员 经考核合格取得 特种设备 作业人员证 方可从事相 应的作业或管理工作 查看特种设备作业人员台 账 并现场抽查特种设备 作业人员证 未持证上岗 或证书过期未及时复审 每人次扣5分 扣满10分 追加扣除10分 10 特种设备 安全监察条 例 第38条 特种设 备作业人员 监督管理办 法 第2条 第5 5 3条 消防控制 室值班人 员培训 10 消防控制室值班人员应通过 消防行业特有工种职业技能 鉴定 持有初级技能以上等 级的职业资格证书 查看消防控制室值班人员 的职业资格证书 未持证 上岗或证书过期未及时复 审 每人次扣5分 扣满10 分 追加扣除5分 15 GB25201 2010 建筑 消防设施的 维护管理 第5 2条 第5 5 3条 无证 应急救援 预案制定 15 根据本单位生产经营的特点 制定生产安全事故应急救 援预案 1 风险种类多 可能发生多种事故类型的 应当编制本单位的综合应 急预案 2 应当根据存 在的危险源和可能发生的事 故类型 制定相应的专项应 急预案 小规模 低危企 业可与综合应急预案合并 3 对危险性较大的重点 设备和重点岗位 应当制定 重点设备和重点岗位的现场 处置方案 预案应包括应急 救援组织及其职责 危险目 标的确定与潜在危险性评估 启动程序 紧急处置措施 方案 应急救援组织训练和 演习 应急救援设备器材的 储备 经费保障等内容 查看应急救援预案文本 1 未制定应急救援预案 不得分 2 预案内容与企 业实际不符 扣10分 中华人民 共和国安全 生产法 第 69条 北京 市安全生产 条例 第76 条 第77条 生产安全 事故应急预 案管理办法 第8条 第 9条 第10条 第5 11条 安全生产基 础管理 安全生产教 育培训 组织建立 10 1 建立安全生产应急管理 机构或指定专人负责安全生 产应急管理工作 2 配备 应急救援人员 或委托专业 应急救援机构提供救援服务 查看安全生产应急管理机 构 应急救援队伍或人员 的相关文件记录 1 未建 立安全生产应急管理机构 或指定专人负责安全生产 应急管理工作的 不得分 2 未配备应急救援人员 的 扣5分 3 职责不清 的 扣5分 中华人民 共和国安全 生产法 第 69条 北京 市安全生产 条例 第76 条 第77条 第5 11条 可解决 预案演练 15 应当每年至少组织一次综合 应急预案演练或专项应急预 案演练 每半年至少组织一 次现场处置方案演练 应急 预案演练结束后 应急预案 演练组织单位应当对应急预 案演练效果进行评估 撰写 应急预案演练评估报告 分 析存在的问题 并对应急预 案提出修订意见 查看应急救援演练记录和 演练影像资料 照片或视 频 1 无演练记录和演 练影像资料 视同未演练 不得分 2 有演练记录 影像资料 但无总结或 评价改进意见 扣10分 中华人民 共和国安全 生产法 第 69条 北 京市安全生 产条例 第 76条 第77 条 生产 安全事故应 急预案管理 办法 第26 条 第27条 第5 11条 应急救援 器材 10 4 针对本单位生产经营特 点 配备合格的应急救援器 材和装备 并进行维修 保 养 确保正常使用 查看应急救援预案文本或 应急救援器材台账 维护 保养记录 1 无器材和装 备台账 不得分 2 器材 无维修保养记录 扣5分 中华人民 共和国安全 生产法 第 69条 北京 市安全生产 条例 第76 条 第77条 第5 11条 安全生产基 础管理 应急救援 特种设备基 础管理 特种设备 基础管理 25 特种设备使用单位应当建立 特种设备安全技术档案 安 全技术档案应当包括以下内 容 1 特种设备的设计 文件 制造单位 产品质量 合格证明 使用维护说明等 文件以及安装技术文件和资 料 2 特种设备注册登 记表 特种设备 安全检验 合格 标志及相关牌照和证 书 3 特种设备及其安 全附件的定期检验报告 4 特种设备的日常使用状 况记录 5 特种设备及 其安全附件 安全保护装置 测量调控装置及有关附属 仪器仪表的日常维护保养记 录 6 特种设备运行故 障和事故记录 查看特种设备各类安全技 术档案 1 无任何特种设 备安全技术档案 不得分 2 每缺1个 特种设备 注册登记表 或特种设备 安全检验合格 标志及 相关牌照和证书 扣2分 3 每缺1个特种设备的检 测报告或检测结论不合格 扣10分 每缺1个安全附 件的检测报告或检测结论 不合格 扣2分 4 每缺 少1类特种设备日常自行检 查记录 扣5分 5 缺少 其余特种设备安全技术档 案内容 扣5分 特种设备 安全监察条 例 第25条 第26条 第27条 第5 6 2条 职业卫生基 础管理 基本要求 1 应及时 如实申报 职业病危害项目 2 有关事项发生重大变 化应及时申报变更 查看 职业病危害项目申 报回执 未申报或未 如实申报 职业卫生基 础管理 模块即为否决 职业病危 害项目申报 办法 第8条 第5 10 3条 存在职业病危害的用人单位 应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构 每年至少进行一次职业病危害因素检测 查看职业病危害因素检测 报告以及建设项目职业病 危害预评价报告 控制效 果评价报告 现状评价报 告 未定期进行检测或 评价 职业卫生基础管 理 模块即为否决 中华人民 共和国职业 病防治法 第27条 工 作场所职业 卫生监督管 理规定 第 20条 第5 10 1条 对接触职业病危害的 从业人员组织上岗前 在岗期间和离岗时 的职业健康检查 查看职业健康监护档案 并抽查员工的职业健康检 查报告 该报告是由具有 卫生部门资质审定的医疗 卫生机构出具 未对 接触职业病危害的从业人 员进行上岗前 在岗期间 和离岗时的职业健康检查 的 职业卫生基础管理 模块即为否决 中华人民 共和国职业 病防治法 第36条 第 37条 用人 单位职业健 康监护监督 管理办法 第8条 第13 条 第15条 第19条 第5 10 1条 安全生产基 础管理 职业病危害 防治制度和 操作规程 5 建立 健全职业病危害防治 责任制 职业卫生管理制度 和岗位操作规程 查看职业病危害防治责任 制 职业卫生管理制度 岗位操作规程 未制定职 业病危害防治责任制 职 业卫生管理制度或相关岗 位操作规程 不得分 若 安全生产操作规程中涉及 职业卫生内容 则不扣分 中华人民 共和国职业 病防治法 第21条 工 作场所职业 卫生监督管 理规定 第 11条 第5 10 1条 职业病危 害申报 10 1 及时 如实申报职业病 危害项目 2 有关事项发 生重大变化应及时申报变更 查看 职业病危害项目申 报回执 1 危害因素申 报不全 每缺1项 扣5分 2 不及时申报变更 扣 5分 职业病危 害项目申报 办法 第8条 第5 10 3条 职业病危 害告知 5 与从业人员订立劳动合同 含聘用合同 时 应将工作 过程中可能产生的职业病危 害及其后果 职业病危害防 护措施和待遇等如实以书面 形式告知从业人员 并在劳 动合同中写明 查看企业与员工签订的劳 动合同或聘用合同 1 未 在合同中进行告知 每1人 扣2分 2 告知内容不全 每项扣2分 中华人民 共和国职业 病防治法 第34条 第5 10 2条 职业病危 害因素检 测 15 存在职业病危害的用人单位 应当委托具有相应资质的 职业卫生技术服务机构 每 年至少进行一次职业病危害 因素检测 职业病危害严重 的用人单位 除遵守前款规 定外 应当委托具有相应资 质的职业卫生技术服务机构 每三年至少进行一次职业 病危害现状评价 检测 评 价结果应当存入本单位职业 卫生档案 并向安全生产监 督管理部门报告和劳动者公 布 查看职业病危害因素检测 报告以及建设项目职业病 危害预评价报告 控制效 果评价报告 现状评价报 告 职业病危害因素的强 度或者浓度超标 每超标1 项扣5分 中华人民 共和国职业 病防治法 第27条 工 作场所职业 卫生监督管 理规定 第 20条 第5 10 1条无检测 安全生产基 础管理 职业卫生基 础管理 职业健康 监护 15 1 对接触职业病危害的从 业人员组织上岗前 在岗期 间和离岗时的职业健康检查 2 建立 健全职业健康 监护档案 包括劳动者的职 业史 职业病危害接触史 职业健康检查结果 处理结 果和职业病诊疗等有关个人 健康资料 查看职业健康监护档案 并抽查员工的职业健康检 查报告 该报告是由具有 卫生部门资质审定的医疗 卫生机构出具 1 每遗 漏1人次未做职业健康检查 扣2分 2 未建立 健 全职业健康监护档案的 每缺1项扣5分 中华人民 共和国职业 病防治法 第36条 第 37条 用人 单位职业健 康监护监督 管理办法 第8条 第13 条 第15条 第19条 第5 10 1条 安全生产资 金保障 安全投入20 应具备维持正常运营和保障 安全生产条件所需的资金投 入 安全生产资金投入或者安 全费用应用于下列安全生 产事项 安全技术措施工 程建设 安全设备 设施 的更新和维护 安全生产 宣传 教育和培训 劳动 防护用品配备和其他保障 安全生产的事项 查看设 备设施更新 维护 安全 生产宣传 教育和培训 劳动防护用品购买等财务 台账 无相关资金投入证 明材料 不得分 中华人民 共和国安全 生产法 第 18条 北京 市安全生产 条例 第19 条 第20条 第5 3条 相关保险 10 为从业人员办理工伤保险和 其他依法应当办理的安全生 产强制性保险 安全生产责 任险等事项 查看工伤保险等相关保险 的收据单 1 未参加工伤 保险 不得分 2 工伤保 险每漏缴1人次 扣2分 北京市安 全生产条例 第46条 第5 3条 安全生产基 础管理 职业卫生基 础管理 资质和安全 协议 资质和安 全协议 20 1 经营单位 甲方 不得 将经营项目 场所 设备发 包或者出租给不具备安全生 产条件或者相应资质的单位 或者个人 乙方 2 经 营项目 场所有多个承包单 位 承租单位的 经营单位 应当与承包单位 承租单位 签订专门的安全管理协议 或者在承包合同 租赁合同 中约定各自的安全管理职责 经营单位对承包单位 承 租单位的安全工作统一协调 管理 3 产生的危险废 物应委托具有危险废物回收 经营许可证资质的单位机构 收集 利用 处置 不得违 反规定自行处置或焚烧利用 查看与承租方 委托方签 订的安全生产管理协议或 合同 1 发包给无相应资 质或不具备安全生产条件 的相关方 不得分 并追 加扣除10分 2 未与承包 单位 承租单位签订专门 的安全生产管理协议 扣 20分 3 未在承包合同 租赁合同中明确各自的安 全生产管理职责 或者未 对承包单位 承租单位的 安全生产统一协调管理 扣10分 4 委托处置危险 废物的机构无危险废物回 收经营许可证资质 扣20 分 自行处置 扣20分 中华人民 共和国安全 生产法 第 40条 第41 条 北京市 安全生产条 例 第40条 第5 7 4条 安全生产记 录档案 安全生产 记录档案 20 企业应当建立下述记录档案 并对有关安全生产的文件 报告 记录等及时归档 1 安全生产教育 培训和 考核档案 2 安全生产隐 患排查治理整改档案 3 事故记录管理档案 4 安 全生产例会记录 5 危险 化学品档案 出入库记录和 MSDS 6 劳动防护用 品发放记录 7 安全生产 奖惩档案 8 危险作业 如 动火 有限空间 高空 作业 吊装 临时用电等 审批档案 9 建筑消防设 施检测报告 查看近半年各类安全生产 记录档案及相关检测报告 安全生产记录档案 报 告缺1项扣5分 若缺失的 记录档案 报告企业不涉 及 则不扣分 北京市安 全生产条例 第21条 第31条 第 36条 第37 条 特种作 业人员安全 技术培训考 核管理规定 第35条 第5 4 6条 无档案 其他 持续改进 45 企业应根据安全生产标准化 和事故隐患自查自报的评定 结果 对安全生产目标 规 章制度 操作规程 应急预 案等进行修改完善 持续改 进 查看安全生产目标 规章 制度 操作规程 应急预 案文本 判断其适宜性和 有效性 1 规章制度 操 作规程 证件 应急预案 等未分类归档存放 不得 分 2 安全生产目标 规 章制度 操作规程 应急 预案等未按时修订 每类 文件扣5分 AQ T9006 2010 企业 安全生产标 准化基本规 范 第5 13 条 第5 4 4条第 5 4 5条第 5 11 2条第 5 13条 安全生产基 础管理 隐患自查 自报工作 开展隐患自查自报工作 按时上报隐患 并及时整改隐患 查看顺义区隐患排查治理 自查自报系统 未开展 隐患自查自报工作 即为 否决 AQ T9006 2010 企业 安全生产标 准化基本规 范 第5 8条 第5 8条 20开展隐患自查自报工作 按时上报隐患 并及时整改隐患 查看顺义区隐患排查治理 自查自报系统 1个上报周 期漏报 不得分 连续2个 上报周期漏报 追加扣除 20分 AQ T9006 2010 企业 安全生产标 准化基本规 范 第5 8条 第5 8条 属实性评 价 10 1 抽检企业自评表 并核 实企业自评情况的属实性 2 核对企业系统上报的基 础信息 应与实际情况相符 1 企业自评分值与现场评 审分值偏差25 不得分 2 每发现1项企业基础 信息与实际情况不符 扣5 分 3 扣满10分 追加扣 除10分 安全生产现 场管理 设备设施 通用要求 1 不得使用国家明令 淘汰 禁止使用的危 及生产安全的工艺 设备 使用国家淘汰的生产设 备和工艺 即为否决 中华人民 共和国安全 生产法 第 31条 第5 6 3条 10 2 在设备设施附近显 著位置悬挂其操作规 程 每有1类设备设施未悬挂操 作规程 扣5分 第5 6 2条 未悬挂 打印悬挂可解决 汽车喷烤漆 房 10 1 汽车喷烤漆房应每 天进行例检 记录点 火延迟 电打火等现 象 1 无现场例检记录 不得 分 2 例检记录内容不全 流于形式 扣5分 第5 6 2条 未记录售后解决 10 2 及时清理汽车喷烤 漆房内的杂物 并定 期清理汽车喷烤漆房 烟道 1 喷烤漆房内有杂物 不 得分 2 查看保养记录 烟道有堵塞现象 不得分 第5 6 2条 5 3 喷烤漆房应有永久 性安全操作及保养的 文字标志 并在醒目 位置安装 未在作业现场张贴悬挂操 作规程及保养规程 不得 分 JT T 324 2008 汽车 喷烤漆房 第6 8 3条 第5 6 2条 未悬挂 购买相关标牌可解决 安全生产基 础管理 其他 举升机 10 1 汽车举升机应设置 限制运动行程的安全 装置 汽车举升机的 升降台 托臂在下降 到最低位置及举升到 最大举升高度的位置 时 应具有自动停机 装置 1台举升机未设置限制运动 行程的安全装置 即不得 分 GB 27695 2011 汽车 举升机安全 规程 第 9 1 1条 第5 6 2条 10 2 汽车举升机上下外 露的 有可能伤人的 运动零部件 如链轮 链条 钢丝绳 滑 轮等 均应装设防护 罩 栏 每有1台举升机未装设防护 罩栏 扣5分 GB 27695 2011 汽车 举升机安全 规程 第9 9 条 第5 6 2条 无防护罩安装防护罩不能自行解决 10 3 应对举升机进行例 检 并定期维护保养 无例检记录和保养记录 不得分 GB 27695 2011 汽车 举升机安全 规程 第 18 1条 第 18 3条 第5 6 2条 5 4 在举升机醒目的位 置除应设有GB 2894 相应的禁止标志 警 告标志和提示标志外 应设有 禁止使用 禁止站人 禁止超 负荷工作 的禁止标 志 1 安全标志欠缺 不得分 2 每有1处安全标志破 损 扣2分 JT T 324 2008 汽车 举升机 第 8 1 1条 第5 7 3条 无标识 购买部分标识可自行解决 隐患排查 1 企业应在自评周期 内 对所涉及的设备 及岗位进行达标检查 并做记录 对存在 的问题持续改进 自评周期内 未进行在 用设备设施对标检查 即 为否决 第5 8条 未自评 开展自评可自行解决 安全生产现 场管理 设备设施 40 2 企业所属设备若不局限 于设备设施考评表涉及的 应自行编制其余各设备设施 考评检查表 并明确检查要 点 1 每有1类设备未上报至 顺义区安全生产标准化信 息系统 扣10分 2 未自 行编制1类设备设施考评检 查表 操作规程 设备负 责人等信息 且未上报至 系统 扣5分 3 每有1项 设备隐患未及时整改 扣2 分 4 扣满40分的 追加 扣除20分 特种设备现 场管理 通用要求10 1 使用登记标志置于 或附着于其显著位置 2 出现故障或发生 异常情况 应当停止 使用 3 存在严重事 故隐患 无改造 维 修价值 或超过规定 使用年限的 应当及 时予以报废 并注销 1 每有1台设备为张贴登 记标志 扣2分 2 每发 现有1台设备出现故障或发 生异常情况 仍继续使用 的 不得分 3 每发现1 台存在严重事故隐患 无 改造 维修价值 或超过 规定使用年限的设备 未 及时办理报废注销手续的 不得分 4 特种设备 不含压力容器 场 厂 内专用机动车辆 每有1处 不符合要求 扣2分 特种设备 安全监察条 例 第25条 第29条 第30条 第5 6 2条 未张贴 登记 压力容器 固 定式压力容 器 10 1 校验合格的安全阀 加装铅封 2 校验后 的压力表应铅封完好 并注明下次校验日 期 3 压力表应安装 合理 便于观察和清 洗 并应防止受到辐 射热 冰冻和震动的 影响 4 液位计应安 装合理 便于观察 大型压力容器应装警 报装置 液位计上最 高 最低安全液位 应当作出明显的标志 每有1处不符合要求 扣2 分 固定式压 力容器安全 技术监察规 程 第8 3 6 条 第8 4 2 条 第 8 4 3 1条 第8 5 2条 第5 6 2条 无铅封 安排小毕检查 安全生产现 场管理 设备设施 隐患排查 压力容器 移 动式压力容 器 10 1 罐体或者气瓶涂层 及漆色完好 无脱落 2 罐体保温层 真 空绝热层完好 3 罐 体或气瓶外部的标志 清晰 4 紧急切断阀 及相关操作阀门置于 闭止状态 5 安全附 件完好 6 装卸附件 完好 7 紧固件的连 接牢固可靠 8 罐体 或者气瓶内压力 温 度无异常无明显波动 9 罐体或气瓶各密 封面无泄漏 每有1处不符合要求 扣2 分 移动式压 力容器安全 技术监察规 程 第5 7条 第5 6 2条 场 厂 内专用机 动车辆 10 1 车容整洁 各零部件完 好 连接紧固 无缺损 2 自卸车 载质量4 5t以上 的驾驶室上部设置的安全 防护装置应完好有效 3 蓄电池箱 燃油箱托架的安 装牢固 无严重腐蚀 变形 现象 4 离合器分离彻底 接合平稳 不打滑 无异 响 5 变速器 分动器不 漏油 无异响 6 前后桥 无变形 无裂纹 7 轮辋 完整无损 螺栓 螺母齐全 紧固 8 履带各部位零件 完整 运转正常 无裂纹和 变形现象 9 车辆的车架 无变形 裂纹和锈蚀 螺栓 和铆钉齐全紧固 10 刮雨 器 后视镜 灯具 喇叭齐 全有效 11 轮胎气压 磨 损在额定值内 各仪表指针 正常指示 12 转向机构连 接 工作可靠 13 液压传 动工作可靠 14 门架货叉 架无变形 损伤锈蚀在额定 值内 每有1处不符合要求 扣2 分 场 厂 内机动车辆 安全检验技 术要求 第 5 1 1 1条 第5 1 2 1条 第5 1 2 2 条 第 5 1 3 6条 第5 2 1条 第5 3 1条 第5 3 4条 第5 4 1条 第5 4 4条 第5 4 6条 第5 4 7条 第5 4 8条 第5 4 9条 第5 5条 第 5 7 1 1条 第5 7 2条 第5 7 3 1条 第6 1 2条 第6 2条 第5 6 2条 安全生产现 场管理 特种设备现 场管理 作业安全 消防安全 消防设 施和器材 15 1 按有关规定配置相 关消防设施 并按要 求进行定期维护和更 换 1 每有1处未按规定配置 消防设施 器材 扣10分 2 每有1具消防设备 器材失效或超过维保日期 或放置不符合要求的 扣5 分 中华人民 共和国消防 法 第16条 第5 7 1条 为安置消 防设施 10 2 消防设施与器材不 得遮挡影响使用或者 被挪作他用 1 每有1具消防设施 器 材被遮挡 扣5分 2 每 有1具消防设施 器材挪作 他用 扣5分 中华人民 共和国消防 法 第28条 第5 7 1条 消防安全 安 全通道 10 1 消防通道 防火间 距 楼顶顶面不得搭 建违章建筑 每有1处不符合要求 扣5 分 中华人民 共和国消防 法 第16条 第28条 建筑设计 防火规范 第6 0 4条 第5 7 1条 5 2 不得占用 堵塞 封闭疏散通道 安全 出口 消防车通道 每有1处安全通道被占用 堵塞 封闭 扣5分 中华人民 共和国消防 法 第28条 第5 7 1条 消防安全 安 全出口 10 1 安全出口 疏散用 门不得设置门槛和其 他影响疏散的障碍物 每有1处安全出口 疏散门 设置障碍物 扣5分 中华人民 共和国消防 法 第28条 第5 7 1条 展厅车位 挡路 不能解决 5 2 厂房疏散用门应向 疏散方向开启 应采 用平开门 不得采用 推拉门 卷帘门 吊 门 转门 1 采用卷帘门 转门 吊 门和侧拉门 不得分 2 每有1处疏散门开启方向错 误 扣5分 建筑设计 防火规范 7 4 12条 第5 7 1条 小门外开 5 3 仓库的疏散用门应 为向疏散方向开启的 平开门 首层靠墙的 外侧可设推拉门或卷 帘门 但甲 乙类仓 库不应采用推拉门或 卷帘门 1 采用卷帘门 转门 吊 门和侧拉门 不得分 2 每有1处疏散门开启方向错 误 扣5分 建筑设计 防火规范 7 4 12条 第5 7 1条 安全生产现 场管理 消防安全 控 制室 10 1 应当安排专人24小 时值班 且每班人员 应不少于2人 1 无专人24小时值班 不 得分 2 每班人员少于2 人 不得分 GA767 2008 消防控制 室通用技术 要求 第 4 2 1 1条 GB25201 2010 建筑 消防设施的 维护管理 第5 2条 第5 7 1条 无人员不能解决 5 2 值班人员进行接班 交班时 应填写 消防控制室值班记录 表 值班期间每2h 记录一次消防控制室 内消防设备的运行情 况 以及记录消防控 制室内消防设备的火 警或故障情况 1 无值班记录 不得分 2 记录频次不符合要求 或记录内容流于形式 扣2 分 GB25201 2010 建筑 消防设施的 维护管理 第5 2条 第5 7 1条 无人员不能解决 消防安全 安 全标志 5 1 易燃易爆场所应设 置 禁止烟火 禁止吸烟 当心 火灾 当心爆炸 等标志 1 每有1处安全标志欠缺 扣2分 2 每有1处安全 标志破损 扣1分 3 每 有1处安全标志设置不符合 要求 扣1分 北京市安 全生产条例 第32条GB 15630 1995 消防安全 标志设置要 求 第5 12 条 第5 7 3条 5 2 疏散通道或消防车 道的醒目处应设置 禁止阻塞 标志 1 每有1处安全标志欠缺 扣2分 2 每有1处安全 标志破损 扣1分 3 每 有1处安全标志设置不符合 要求 扣1分 GB 15630 1995 消防 安全标志设 置要求 第 5 4条 第5 7 3条 5 3 安全出口和疏散门 的正上方应采用 安 全出口 作为指示标 志 1 每有1处指示标志欠缺 扣2分 2 每有1处指示 标志破损 扣1分 3 每 有1处指示标志设置不符合 要求 扣1分 建筑设计 防火规范 第11 3 4条 第5 7 3条 用电安全 通 用要求 5 1 电线严禁私拉乱接 无绝缘破损现象 每有1处不符合要求 扣2 分 第5 7 1条 安全生产现 场管理 作业安全 5 2 严禁将导线直接插 入插座内使用 不得 在电线上晾晒衣物和 悬挂物品 每有1处不符合要求 扣2 分 第5 7 1条 5 3 严禁使用破损的插头 插座及电线 每有1处不符合要求 扣2 分 第5 7 1条 5 4 线路应穿非燃管保 护 易燃易爆场所应 选用防爆型或封闭式 电气设备和开关 1 每有1处线路未穿非燃 管保护 扣2分 2 易燃 易爆场所未选用防爆型或 封闭式电气设备和开关 不得分 追加扣除10分 第5 7 1条 用电安全 配 电室 5 1 通往室外的门应向 外开 高压间与低压 间之间的门 应向低 压间方向开 配电装 置室的中间门应采用 双向开启门 不符合要求 不得分 DB11 527 2008 变配 电室安全管 理规范 第 5 8 3条 第5 7 1条 5 2 长度大于7m的配电 室应有2个出口 当配 电室的长度超过60m时 应增设一个中间安 全出口 不符合要求 不得分 DB11 527 2008 变配 电室安全管 理规定 5 7 条 第5 7 1条 5 3 门 窗 电缆沟应 当设置防水设施和挡 鼠板 出入口应设置 高度不低于400mm的 挡板 1 未设置挡板 不得分 2 挡板设置不符合要求 扣2分 GB50053 1994 10KV 及以下变电 所设计规范 第6 2 4条 第6 2 7条 DB11 527 2008 变配 电室安全管 理规定 第 5 6条 第5 7 1条 5 4 变压器 高压开关 柜 低压开关柜操作 面地面应铺设绝缘胶 垫 1 未铺设绝缘胶垫 不得 分 2 绝缘胶垫铺设不符 合要求 扣3分 DB11 527 2008 变配 电室安全管 理规范 第 5 3条 第5 7 1条 未铺设 购买铺设不能自行解决 安全生产现 场管理 作业安全 用电安全 通 用要求 5 5 室内环境整洁 物 品摆放整齐有序 无 杂物及无关物品存放 不符合要求 不得分 DB11 527 2008 变配 电室安全管 理规范 第 6 8 1条 第5 7 1条 5 6 安全用具的配备和检测 标准为 1 低压配电应 具备的安全用具 绝缘夹钳 验电笔 绝缘鞋 接地线 标示牌 护目眼镜等 各 种登高作业的安全用具 如 安全带 绝缘绳 安全帽等 2 高压作业应具备的 安全用具 高压绝缘拉杆 绝缘夹钳 高压验电器 绝 缘手套 绝缘靴及绝缘台 垫 有足够数量的接地线 各种标示牌 安全遮拦 各 种登高作业的安全用具 如 安全带 绝缘绳 安全帽或 非金属性材质梯子等 3 电气绝缘安全用具中绝缘 拉杆 绝缘挡板 绝缘罩 绝缘夹钳的试验绝缘周期为 每年一次 高压验电器 绝 缘手套 绝缘靴 核相器电 阻器 绝缘绳的绝缘试验周 期为每半年一次 1 安全用具配备不齐全 缺少1类扣2分 2 安全用 具未检测 不得分 3 每 有1个安全用具表面有裂纹 划痕 毛刺 孔洞 或 断裂等外伤 扣2分 DB11 527 2008 变配 电室安全管 理规范 第 5 18 1条 第 5 18 3条 第 5 18 4条 第5 7 1条 用电安全 电 气箱柜 5 1 配电板 箱 应用 不可燃材料制作 1处不符合要求 即不得分 户外配电 箱通用技术 条件 第 6 2 3条 第5 7 1条 5 2 柜体内外整洁 完 好 无积尘 积水和 杂物 每有1处不符合要求 扣2 分 第5 7 1条 5 3 板 箱 以外不得 有裸带电体外露 1处不符合要求 即不得分 第5 7 1条 安全生产现 场管理 作业安全 用电安全 配 电室 15 4 箱柜体插座连接正 确 并配有漏电保护 器 必须安装剩余电 流保护装置的设备和 场所 1 属于I类 的移动式电气设备及 手持式电动工具 2 生产用的电气设备 3 安装在户外的 电气装置 4 临时 用电的电气设备 5 其他需要安装剩余 电流保护装置的场所 未按要求配备漏电保护器 每缺少1个 扣5分 GB13955 2005 剩余 电流动作保 护装置安装 和运行 第 4 5条 第5 7 1条 5 5 应留有足够的安全 工作空间和通道 每有1处不符合要求 扣5 分 第5 7 1条 涂漆作业 1 应设置独立的调漆 间 调漆与其他工艺共用同 一车间 涂漆作业 模 块即为否决 第5 7 1条 30 2 涂漆作业区应设有 专用的废水排放及处 理设施 采用干打磨 工艺的 应有粉尘收 集装置和除尘设备 应设有通风设备 无废水排放及处理设施 不得分 当采用采用干打 磨工艺时 无除尘设备和 通风设备 不得分 GB T16739 1 2004 汽车 维修业开业 条件第1部分 汽车整车 维修企业 第7 3条 第5 7 1条购买设备 不能解决 调试作业10 调试工位应设置汽车 尾气收集净化装置 未设置汽车尾气收集净化 装置 不得分 GB T16739 1 2004 汽车 维修业开业 条件第1部分 汽车整车 维修企业 第7 4条 第5 7 1条 有收集 无净化 购买设备不能自行解决 焊接作业 基 本要求 采购和使用有制造许 可证的企业的合格产 品 不使用超期未检 或报废的气瓶 使用超期未检或报废气 瓶 焊接作业 模块即 为否决 气瓶安全 监察规程 第79条 第5 7 1条 安全生产现 场管理 作业安全 用电安全 电 气箱柜 焊接作业 作 业距离 20 气瓶不得靠近热源和 明火 可然 助燃气 瓶与明火的距离不得 小于10m 高空作业时 此距离为在地面的 垂直投影距离 乙 炔瓶与氧气瓶在使用 时距离不得少于5m 1 气瓶与焊接或切割作业 点距离不合格 不得分 2 乙炔瓶和氧气瓶存放在 一起 不得分 气瓶安全 监察规程 第79条 溶 解乙炔气瓶 安全监察规 程 第64条 第5 7 1条 焊接作业 气 瓶使用 10 采购和使用有制造许 可证的企业的合格产 品 不使用超期未检 或报废的气瓶 1 无经营许可资质企业提 供的供气合同的 不得分 2 每有1个气瓶检验日 期不清 扣5分 气瓶安全 监察规程 第79条 第5 7 1条 焊接作业 安 全标志 5 焊接和切割区域必须 予以明确标明 并且 应有必要的警告标志 1 未张贴警示标志 不得 分 2 每有1处标志破损 扣2分 GB 9448 1999 焊接 与切割安全 第4 1 2条 第5 7 1条 未标明 标识可自行解决 危险化学品 管理 危险化学品 使用 不得使用国家禁止使 用的危险化学品 使用国家禁止使用的危 险化学品 即为否决 危险化学 品安全管理 条例 第5条 第5 7 1条 20 危险化学品应当储存 在专用仓库 并由专 人负责管理 根据危 险品性能分区 分类 分库贮存 各类危 险品不得与禁忌物料 混合贮存 1 未储存在专用仓库 专 用场地或专用储存室内 不得分 2 未分类 分区 储存 扣15分 3 未专人 管理 扣10分 危险化学 品安全管理 条例 第24 条GB 15603 1995 常用 化学危险品 贮存通则 第4 8条 第5 7 1条 无专人管 理 设立管理员售后部设立 危险废物 15 1 必须建立专用的危 险废物的贮存设施或 专用贮存区域 做到 危险废物分类收集 分区存放 危险废物未分区存放 不 得分 北京市机 动车维修行 业危险废物 管理办法 第17条 第5 7 1条 10 2 贮存房间应有防渗 的硬化地面 有泄漏 液体收集装置 废铅 酸电池存放区域 地 面须采取防腐 防渗 处理 无泄漏液体收集装置 不 得分 当存放废铅酸电池 时 未作防腐 防渗处理 不得分 北京市机 动车维修行 业危险废物 管理办法 第17条 第5 7 1条 无泄露收 集装置 购买设备 安全生产现 场管理 作业安全 职业卫生现 场管理 车间布局15 1 有害作业与无害作 业分开 高毒作业场 所与其他作业场所隔 离 2 作业场所与生 活场所分开 作业场 所不得住人 1处不符合要求 即不得分 中华人民 共和国职业 病防治法 第15条 工 作场所职业 卫生监督管 理规定 第 12 1条 第 12 2条 使 用有毒物品 作业场所劳 动保护条例 第11 1条 第11 2条 第5 10 1条 公告栏8 产生职业病危害的用 人单位 应当在醒目 位置设置公告栏 公 布有关职业病危害防 治的规章制度 操作 规程 职业病危害事 故应急救援措施和工 作场所职业病危害因 素检测结果 1 未设置公告栏 不得分 2 公告栏内容每缺1项 扣3分 中华人民 共和国职业 病防治法 第25条 工 作场所职业 卫生监督管 理规定 第 15条 第5 10 2条 无公告栏买公告栏可自行解决 警示标志7 1 存在或产生职业病 危害的工作场所 作 业岗位 设备 设施 应当在醒目位置设 置警示标识和中文警 示说明 2 存在或产 生高毒物品的作业岗 位 应当在醒目位置 设置高毒物品告知卡 3 生产 储藏和使 用一般有毒物品的作 业场所应设黄色区域 警示线 4 高毒作业 场所和事故现场应设 红色警示线 1 未设置警示标识和中文 警示说明 不得分 2 未 设置高毒物品告知卡 扣5 分 3 未设警示线 扣5 分 工作场所 职业卫生监 督管理规定 第15条 使用有毒物 品作业场所 劳动保护条 例 第12条 用人单位 职业病防治 指南 第 4 4 11条 第5 7 3条 无红色警 戒线 买漆刷售后部解决 安全生产现 场管理 职业病防护 设施 10 1 配备与职业病防治 工作相适应的有效防 护设施 2 高毒作业 场所和事故现场应设 车间沐浴间 更衣室 以及有毒物品存放专 用间 3 对可能发生 急性职业损伤的有毒 有害工作场所 设 置报警装置 配置现 场急救用品 冲洗设 备 应急撤离通道和 必要的泄险区 4 对 职业病防护设备 应 急救援设施和个人使 用的职业病防护用品 应当进行经常性的 维护 检修 定期检 测其性能和效果 确 保其处于正常状态 不得擅自拆除或者停 止使用 每有1处不符合要求 扣5 分 中华人民 共和国职业 病防治法 第23条 工 作场所职业 卫生监督管 理规定 第 12 3条 中 华人民共和 国职业病防 治法 第26 条 用人单 位职业病防 治指南 第 4 4条 第4 7 条 第5 10 1条 有限空间安 全 检测 2 实施有限空间作业前 生产经营单位应执 行 先检测 后作业 的原则 根据作业 现场和周边环境情况 检测有限空间可能 存在的危害因素 未检测即进行作业 不得 分 北京市有 限空间作业 安全生产规 范 第5条 第5 7 1条 有限空间安 全 现场监督 管理 3 有限空间作业现场应 明确作业负责人 监 护人员和作业人员 不得在没有监护人的 情况下作业 无监护人员即进行作业 不得分 北京市有 限空间作业 安全生产规 范 第14条 第5 7 1条 安全生产现 场管理 职业卫生现 场管理 场所环境 建筑结构 厂房 仓库 的耐火 等级应与储存物品的 火灾危险性类别相匹 配 不符合要求 场所环 境 模块即为否决 GB50016 2006 建筑 设计防火规 范 第3 3 2 条 第5 7 1条 防火材料 不合格 功能分区20 甲 乙类物品仓库内 不能设置办公室 休 息室 不符合要求 不得分 并 追加扣除10分 仓库防火 安全管理规 则 第25条 第5 7 1条 厂容厂貌 5 1 生产现场 办公场 所 走道楼梯干净整 洁 无卫生死角 每有1处不符合要求 扣2 分 第5 7 1条 5 2 工位附近的地面上 不允许存放与生产 无关的物品 不允许 有黄油 油液和水积 存 每有1处不符合要求 扣2 分 第5 7 1条 5 3 生产设备必须保证 操作点和操作区域有 足够的照度 不符合要求 不得分 GB5083 1999 生产 设备安全卫 生设计总则 第5 8 1条 第5 7 1条 厂区环境 10 1 厂区出入口应分开 设置 若场地条件不 允许 应设专人指挥 车辆进出 无出入口或无人指挥 不 得分 第5 7 1条 5 2 厂区内应有醒目警 示标志和限速标志 1 厂区内无警示标志 不 得分 2 停车场无限速标 志 不得分 3 每有1处 标志破损 扣2分 第5 7 3条 物品码放 10 1 库存物品应分类分 垛储存 每垛占地面 积不宜大于100m2 垛与垛间距不小于1m 垛与墙间距不小于 0 5m 垛与梁 柱间 距不小于0 3m 主要 通道的宽度不小于2m 每有1处不符合要求 扣5 分 仓库