物流部操作章程.doc

兰州*乳业物流操作章程总厂物流部拟制： 陈泽肃 时间： 2009-3-3 审核： 陈泽肃 时间： 2009-3-10 批准： 时间： 第一部分 物流管理人员岗位职责一：物流主管（兼调度）岗位职责:1. 对主管经理负责，负责库区仓储日常管理工作，监督检查库区收、发、存工作完成情况;2. 负责仓库内货物、操作人员及设备安全保障;3. 严格执行公司制定的工作流程，制定存储规划，高效利用现有设施，6S实施及现场操作数据统计;4. 负责仓库人员培训和安排，进行合理内部分工，提高工作效率， 班次交接清楚明了、无遗漏。5. 负责完成本库区内货物收、发、存储及配送任务;6. 负责本库存货物日常盘点抽查，及定期盘点中的协助工作，保证仓库帐物一致；7. 控制日常工作费用，参与月末物流操作费用的核对;8. 负责物料收、发单据签核，在库货物异常状况之处理和及时上报;9.负责库房管理人员对上级制定的各项规章制度的具体贯彻落实执行工作；10.负责车辆调度、询价、比价、议价以及车辆跟踪、运输代理商的考核；11.负责仓库工人、临时雇用工人的管理，费用控制以及结算；12.负责青海湖乳业和庄园乳业物流工作的衔接、协调；13.不折不扣地完成上级交给的其他任务；二：仓库管理员工作职责1.在物流主管的直接领导下做好商品的收、发、存等业务管理工作及库区的安全管理工作，确保公司仓储和收发任务的顺利完成。2. 认真贯彻落实有关库区管理的各项规章制度，采取积极态度推行和采纳先进的科学管理方法，并确保实施“先进先出”等库存管理原则；3.严格按照收货流程进行操作，根据收货单据进行货物的点数和检查工作，对来货进行料号、规格核对及外观品质检查，按要求进行进货清点以及货物的码放和搬运;4.运输单据及所收货物的签收并交物流主管复核，与财务及时交接，以及收货异常情况的记录;5.执行库区货物的盘点工作（日盘，月盘，及年度盘点）确保帐物一致，货物异常情况的记录、沟通并及时上报;6.负责货物的在库安检和库区卫生，按规定每天如实记录温湿度状况，每日必须对仓库货物巡查一次;7.每次发货时，检查车辆的车况以及卫生状况，管理装卸区域车辆的停放，保证装卸区域道路的畅通，根据出货单证进行货物的清点、备货、包装、装车检查等工作;8.物料返工期间供应商人员与物料的控制与协助；9.班次之间交接清楚，下班之前未完成的工作，或有异议的必需填写交接班记录，保证记录清楚明了，无遗漏;10.要求送货司机遵守公司防火、防盗、交通等安全保安制度规定；11.认真做好仓库的消防和安全保卫工作，库区严禁烟火，严禁携带火种、香烟、食品、饮料以及无关人员进入仓库，对仓库内的消防设施进行定期检查，维护仓库财产与人身安全；12.接待客户主动、热情，自觉维护企业形象，牢记公司服务宗旨；13.及时完成上级领导交办的其他工作。三 搬运工岗位职责1. 严格遵守员工行为规范，不折不扣地执行公司各项管理规定，遵守纪律，讲究职业道德。2. 在库区主管和仓管员的领导下从事商品装卸、堆码和保管工作，服从管理、调度和安排。3. 按规定的程序进行各种操作。爱护商品，遵守装卸规范，堆码作业时务必小心谨慎，轻拿轻放，严禁野蛮操作。4. 商品进出货时必须检查出、入库商品的型号、数量和包装情况，商品需要入库检验时应积极给予配合。5. 爱护作业工具及设备，禁止将任何火种和易燃易爆物品带入库区，未经许可严禁携带外部人员进入库区。6. 积极进行卫生清扫，保持室内和商品干净清洁，配合仓管人员进行下班闭库前的检查，关好门窗，切断水、电源。7. 完成各项临时性的其他工作。四 叉车司机岗位职责1、 在物流主管的直接领导下协助库管做好产品的装卸、移位、放位和中转等作业，确保公司资产在装卸、移动等作业过程中的安全。2、 严格按照叉车安全操作规程各项要求操作叉车。3、 定期组织安全教育，严格执行库区的各项规章制度，采取积极的态度和科学的方法不断提高工作效率和提出合理化建议。4、 定期对叉车进行保养，及时发现问题及时维修，确保叉车的安全运行。5、 遵守国家的法律法规，不酒后驾车、不粗暴驾车等存在安全隐患的现象发生。6、 叉车在运行中要前后左右四周观顾，确保叉车安全运行，杜绝安全事故的发生。7、 爱护公司资产，小心谨慎驾驶，对托盘、货物都要谨慎操作，严谨由于粗鲁操作而造成的资产和货物的损坏。8、 及时完成上级领导交办的其他工作第二部分 作业指引与仓储管理文件一、包、辅材料收货作业指导书1、目的规范包、辅材料入库作业程序，减少因收货不当给公司财务带来的风险；2、适用范围适用于庄园乳业包、辅材料库房；3、职责 1. 销售部根据销售情况下达下月销售计划给生产部；2. 生产部根据生产任务下达包、辅材料需求计划给采购部；3. 采购部根据包、辅材料需求计划实施采购，并跟踪执行；4. 物流部负责来料的接收、清点、交接；4、程序4.1 采购任务的生成 4.1.1 销售部综合市场情况判断下月的销售基数，并以文件的形式通知生产部；4.1.2 生产部根据销售部的销售计划，将销售基数转化为个包、辅材料的需求量；4.1.3 生产部根据转化来的数量，给采购不下发采购计划，同时复印给物流部（物流部跟踪采购物资的到货情况）；4.1.4 采购部收到采购计划后实施采购任务，如因其他原因造成无法采购或采购延期的，采购部需在第一时间内通知生产厂长和物流部，并且要求采购部给出具体能够到达的时间，以便生产部有效的对生产任务作出调整；4.1.5 采购部完成以上作业后应及时与供应商沟通、协调、跟踪，及时督促供应商完成采购任务；4.2 检验与交付4.2.1 供应商完成生产后，及时运输至指定的仓库；4.2.2 供应商凭采购定单、发票或装车清单到仓库交货；4.2.3 仓库管理员先根据供应商所提供的发票或装车清单与采购定单进行核对，查验是否为我司所采购的货物；4.2.4 经核实无误后，仓库管理员即可通知品控部进行检验，如有误应先通知采购部等待处理。4.2.5经采购部核实如不为我司所采购的物品时，应立即通知仓库管理员和运输单位退回供应商，仓库不于接收；4.2.6 如品管部检验结果为合格，仓库管理员立即开始卸货；4.2.7 如检验结果为不合格，仓库管理员应及时通知物流主管，物流主管联系生产厂长与采购部重新组织采购，原车货物退回供应商，不于入库；4.3 开始卸货4.3.1 仓库管理员应按采购定单、发票或装车单等文件进行收货作业；4.3.2 收货过程中，仓库管理员应认真核对产品型号、数量、规格、颜色，如有异常及时通知品管部再次检验，检验结果的执行参照上述程序中 规定的步骤和规定执行；4.3.3 如发现有来料差异、破损时，应在收货文件上注明实际收货情况，并按实际数量和完好数量填写入库单。对于存在破损、污渍等有影响使用的交运输单位退回供应商（签单时只签实收数量）；4.3.4 在完成以上工作后，仓库管理员应及时打入库单，并在随货文件上签字确认，并要求供应商或送货司机在入库单上签字确认。4.4 单据传递4.4.1 仓库管理员应及时回单给财务、生产部、采购部、仓库留存一联；4.4.2 生产部根据到料情况组织生产；4.4.3财务部根据入库单和采购定单计帐、供应商发票结算；4.4.4仓库凭入库单和供应商随车文件计帐，如随车文件为一联，仓库管理员可复印一份作为记帐凭证；5、参考文件采购定单-采购部 送货文件-供应商 检验报告-品控部 入库单 - 物流部二、辅料、包材出库操作指引1：目的规范辅料、包材出库操作，加强物流对生产的支持力度和与车间、财务、品控部、仓库的衔接；2：适用范围 适用于庄园乳业辅助材料出库作业3：职责1. 生产统计打印辅料、包材领料单2. 生产厂长或主任核准领料单3. 仓库凭领料单捡货出库、配送上线4：程序4.1 出库定单生成4.1.1 销售部根据当月销售计划或当日库存量结合销售情况，下达生产任务单给生产部，并作好交接记录；4.1.2 生产部接到生产任务后，由当班负责人计算各种辅助材料的数量，交统计员打印辅助材料领料单；4.1.3 辅助材料领料单打印完成后交车间主任或厂长核准；4.1.4 辅助材料领料单经车间主任或厂长核准后车间负责人到仓库领料；4.2 物品出库程序4.2.1 库房管理员接到辅助材料领料单后先审核单据的有效性，核实是否有统计、车间主任或厂长的签字，如领料单据签字不全则为无效单据，仓库管理员不予出库；4.2.2 如辅助材料领料单有效，库房管理员根据领料单所列物品信息捡货，捡货时车间工人应协助库房管理员完成捡货工作，捡货完成后库房管理员需再次核实实物与单据是否一致，及早发现问题及时改正；4.2.3 如物品在货架两层及两层以上，叉车司机应积极配合取货，任何人不得攀爬货架；4.2.4 如果实物无误，库房管理员与车间领料人在车间和仓库的通道处交接，并要求领料人在领料单上签字确认；4.2.5 交接完成后仓库管理员应及时整理现场和货位，清理垃圾和清扫现场，保持作业环境的干净整洁；4.2.6 如出库的实物为酸、碱或易燃、易爆品时仓库管理员和交接人员必须小心移动，作到轻拿轻放，相应物品必须存放在托盘或容器内再实施搬运作业；4.3 领料单据处理4.3.1 实物交接完成后仓库管理员和领料人需在领料单上签字确认，领料单上须注明领料完成时间；4.3.2 领料单交财务、仓库、车间统计各一联；4.3.3 财务联由库房管理员30分钟内交财务部，不得超时，单据传递保管都要交接，不得遗漏，不得补单；5：异常处理5.1在领料过程中如发现有不合格产品时，仓库管理员应立即重新配货，换掉不合格材料，并把不合格材料单独放置，作好明确的标示，待品管部检验；5.2 如在生产过程中发现有不合格材料时，生产车间统计应立即填写不合格品退货处理单，交车间主任或厂长核准后，立即联系库房管理员立刻换货，保证生产的连续。5.3 所有不合格的辅助材料库房管理员，都要作好明确标示并单独放置，待品管部检验；5.4 品管部检验完毕后将检验报告传真给采购部，检验报告交库房管理员，仓库管理员将检验报告贴在不合格产品上等待处理；5.5 采购部在接到检验报告后，应立即联系供应商做退货处理，然后在检验报告上签署处理结果，传真给仓库和财务做调帐处理；5.6 仓库管理员应监督采购部及时联系供应商运走所有不合格产品或按其他处理方式处理；6： 控制点1. 当日生产用料=当日所需材料-上日结余材料量2. 单据在领料完成后30分钟内送达财务，并作好交接记录3. 所有领料作业时间不得超过30分钟。7： 参考文件 生产任务单-销售部 领料单-生产部 不合格产品退货处理单-生产部三、产成品下线入库作业指导书1、目的规范产成品下线入库作业流程，加强生产线、仓库、财务的紧密联系，培养各作业人员的时间观念；2、适用范围适用于庄园乳业总厂物流成品下线如库；3、职责1. 生产班组负责将产成品按要求码放在托盘上，标明板号等待交接；2. 品控部QC/QA负责产成品的下线检验；3. 仓库管理员和叉车司机负责货物的清点、入库、转运；4. 车间统计员负责下线入库产品数量的清点与生产核算；4、程序4.1 生产班组人员在生产过程中应对产成品整齐、合理的码放在托盘上，并逐板标明板号和登记，登记表一式两联；4.2 生产班组在每批次生产完成时应及时通知品控部（QC）对每批次的产品进行下线检验，如检验合格方可入库；4.3 仓库管理员根据QC的检验结果和生产部的出库登记表认真核对产品的型号、数量、批号、板号；4.4 在交接时仓库管理员必须认真检查外观品质，及时发现问题及时解决，如发现纸箱破裂、手提把脱落、漏袋、外包装污染等情况可拒绝入库，退回车间处理，不能退回的二次包装，产生的损失由生产承担；4.5 实物交接时由车间统计员、生产班组负责人、库房管理员三人当面清点数量，并要求车间做好板号登记，进行逐板交接；4.6 交接时库房管理员必须认真核对板号和板号登记表，如无误在交接完成时库房管理员签字确认，车间班组留存一份，库房管理员一份(最终交财务)。4.7 板号登记表作为产品下线入库清点数量和录入系统的唯一凭证，并要求附在ERP系统入库单上回财务部查验。4.8 如需紧急出货时仓库和车间必须做到即时交接，交接时仓库管理员必须在板号登记表上签字确认，装车完成后先办理入库手续，再办理出库手续。4.9 实物交接完成后仓库管理员在10分钟内录入ERP系统，并打印产成品下线入库单；4.10 冷链产品下线后要及时保证产品能够进入仓库，不能在仓库外停留；4.11 产品进入仓库要按型号、批次、分开码放，不能混码混放；4.12 仓库管理员在填写入库单时必须按照型号和批次分开逐行填写，不得将批号或型号混写；4.13 入库单上要求生产班组负责人、品控部负责人、仓库管理员、车间统计四方同时签字确认，入库单上少任何一方的签字都视为无效单据，并要求在入库单上填写具体的交接完成时间；4.14 实物的交接必须在30分钟内完成，如有超时现象需备注超时原因；4.15 由于生产数量过大包装车间暂存区不能完全存放的库房管理员应积极配合车间即时入库，入库时遵循以上规定；5、 单据传递5.1 产成品下线入库单一式四联，（财务两联，车间统计一联，仓库一联），财务联由库房管理员于次日10：00AM之前交到财务部；5.2 所有单据在交接时都要进行相应的登记，登记表要按月装订、保存；5.3 财务凭签字完整的入库单据记帐、结算，仓库管理员凭入库联记帐，生产车间凭入库单统计产量、核算；5.4 所有单据必须按月、按日期、按单据编号排序装订、造册、保管5.5 所有单据必须保存完好、完整，并要求保存三年；5.6 对于在库保温实验的产成品，仓库管理员务必要分开存放，并配合车间作好实验，没有QA放行条的货物严禁装车发运；5.7 月末盘点时实行静态盘点的方式；6、控制点6.1 所有交接必须在30分钟内完成6.2 ERP系统录入必须在10分钟内完成6.3 财务回单必须与次日10:00AM之前交到财务部四、产成品出货作业指导书1、目的 使物料的配送规范化,提高配料的准确性及速度；2、适用范围 适用于庄园乳业总厂物流部所有成品的出货；3、职责 物流部主管负责员工培训事项，确保员工能按照作业指导书的要求执 行。4、程序4.1 品控部（QA）取样出库4.1.1在库恒温实验的货物仓库管理员应积极配合品控部的取样和抽检，取样时 品控部必须出具抽检取样申请单（申请单必须注明批号），仓库管理员凭抽检取样单在ERP系统中制单并打印出库单，ERP系统单备注栏需注明取样申请单编号；4.1.2生产厂长或品控部主管核准取样出库单（ERP系统单）；4.1.3仓库管理员凭签字完整的单据捡货；4.1.4单据仓库留存一份，财务一份（附取样申请单），车间统计一份。4.2 调拨出库4.2.1调拨出库是指榆中生产总厂物流、兰州东岗营销物流库、兰州土门墩营销物流库、青海湖乳业物流库之间的产品调拨作业，分为长途调拨和短途调拨，不含销售出库。4.2 长途调拨4.2.1青海湖乳业物流库兰州东岗营销物流部、榆中生产总厂物流部青海湖乳业储运部之间的调拨属长途运输，调拨前物流部总调度必须及时掌握运输物资的数量、体积、重量，合理安排车辆，优化运输线路，严格做到询价、议价、定价和及时向物流经理汇报的原则。4.2.2 签订长期合同的合作车辆或运输单位凭物流部总调度开具的配车单到库装货，临时运输车辆凭运输合同到库装货。4.2.3装货前库管必须核实车辆信息，包括车牌号码、司机姓名、车辆行驶证号码、保险发票等。4.2.4装货时如发现车厢内有油渍、污物等有可能影响货物外在品质时库管应及时通知司机清理干净，否则不予装货。4.2.5装货时要求司机一同点数，严禁在车厢内点数。4.2.6装货完成后要求司机即可离开库区，并在调拨出库单上签字确认。4.2.7货物发运后调度员要及时与接收人联系，告知车辆预计到达时间，以便接收人提前做好卸货准备，并要求做好货物在途跟踪记录；4.3 短途调拨4.3.1榆中总厂物流部兰州营销物流部的调拨属短途调拨，参与调拨作业的所有车辆必须是公司车辆或与公司签订长期合作关系的车辆；4.3.2 总厂物流部调度员必须每天第一时间了解在库货物的品项、数量，以便合理分配车辆，迅速做出调拨安排；4.3.3 调拨前总厂物流部调度员必须按照营销物流部传真的销售统计表（销售统计表营销物流部需在前一天5：30PM之前传真到总厂物流部）留存货物，以便在总厂装货发运；4.3.4冷链产品必须在临晨5：00之前送达冷链库；4.3.5常温产品必须保证当天的货物当天调拨到兰州营销物流部库房；4.3.6 调拨作业时由调度员安排车辆、库管打印ERP调拨出库单、库管和叉车司机捡货、装货；4.3.7 装车完成时要求司机在在调拨单上签字确认；4.3.8 调拨单一式四联，库管一联、对调仓库一联、司机两联（其中一联为出门证、一联为司机连），月底库房管理员将调拨单按日期、单号排序、装订后交财务核对；5、 销售出库5.1 兰州营销部根据客户订货和到款情况在ERP系统中制单，并将单号告知总厂财务部；5.2 制单时必须注明客户名称、提货车号、货物明细；5.3 客户到达总厂财务部打单时财务部必须核对客户信息，以免发生错发现象；5.4 销售单据一式四联，全部交客户到仓库提货；5.5 仓库管理员接到销售出库单时必须核对客户名称、车牌号码，检查客户和车辆无误时捡货；5.6 捡货完成后与客户交接并要求客户当面清点数量；5.7 装车完成后要求客户在销售单上签字确认；5.8 销售单客户两联（其中一联为客户联、一联为出门证）、库管一联、财务一联（财务联库管于次日10:00AM之前必须回单给财务部）；6、 产品的出门放行6.1 调拨产品的放行由库管加盖公司放行专用章即可；6.2 产品出门证必须是ERP系统单，并要求财务签字和库管加盖公司货物放行 专用章，如有特殊情况需在车辆放行后8小时内补系统单或正规的出门证；五、逆向物流程序1. 目的规范临期产品与返厂产品管理，提高产品流通速度。2. 适用范围适用于庄园乳业所有返货和返厂检验的作业3. 定义 逆向物流是指由于产品临期或发现产品品质有待确认，需返回仓库或工厂检验或作其他处理的物流过程 临期产品为保质期仅剩15天，产品品质未发生变化的产品；产品保质期本身小于等于15天的，不在临期产品之列。 返厂产品是指在市场上发现产品品质有待确认的需返回工厂检验的产品。4. 职责4.1 话务部或销售部文员负责投诉电话的接听和记录。4.2投诉处理员负责投诉的现场处理。4.3生产中心负责待处理商品的检验。4.4 分销负责临期产品的退换货。5. 流程5.1 分销和业务在市场分发和调研的同时应积极了解市场上所有产品的保质期情况。5.2 如发现产品保质期在15天时，应立即要求分销换货或退货。5.3 换、退货时分销必须认真核查实物情况，如外箱有异常或非原包装的，必须开箱查验箱内实物。5.4 分销退、换货时必须填写退货单，同时要求客户和业务签字确认。4.5 分销运回产品至产成品库房，由销售经理签字确认。5.6 库房管理员凭退货清单（所有签字都必须完成）清点实物，包括货物名称、数量、生产日期、批号，如与退货单不符的，库房管理员可以拒收。5.7 在清点完实物后，库房管理员必须在临期产品外箱三面加盖“临期产品”字样的印章，以免混淆。5.8 库房管理员在退货单上签字确认。5.9 分销凭退货单到财务结算。5.10库房管理员把临期产品作好标示后放位待处理。5.11经销商或消费者发现品质有待确认的产品时，应由经销商通知话务部，由话务部派相关人员到现场处理。5.12话务部投诉处理员按公司规定处理投诉，并把品质有待确认的产品带回公司，所有取回的商品外箱必须贴有“待检”标示。5.13 如需带回的商品数量较大时，话务部投诉处理员可通知分销协助运回商品，分销必须无条件的配合话务部投诉处理员的协助请求。5.14在处理投诉的同时话务部投诉处理员须填写投诉单，投诉单必须按各项要求如实填写，然后由客户或消费者填写处理意见和签名，投诉单要求一式两份。 5.15 话务部投诉处理员将一份投诉单交到财务部办理相关手续，一份贴在待检商品包装箱上。4.16待检商品交生产中心检验，并做好交接记录。5.17生产中心将检验报告定期发布（可按周），并对投诉项目做出改进说明。5.18 库房管理员熟悉掌握库存结构，详细了解在库产品的保质期，如发现有过期产品需退生产中心破包时，仓库管理员应先详细列出产品的名称、型号、数量、批号交物流主管审核，物流主管审核完成后库房管理员交财务部对实物进行清点和稽查、生产部统计员对实物进行清点后在单据上签字确认,实物运入生产部处理。5.19 生产部在收到实物后对实物进行检验,作出分别处理.5.20 一经确认为破包产品，在办完手续后，生产车间应在当天对该批产品破包处理，不能逗留在仓库。5.21 库房管理员监督生产中心在10分钟之内把破包产品提走，单据的传递和正常出库一致，只是打红冲单即可。5.22 产品破包时必须要有主管或主任的现场监督。6. 参考文件 投诉处理办法-营销部六、物流部危险品管理办法1、目的 加强危险品的管理，保证危险品在物流环节的安全；2、适用范围 适用于庄园乳业总厂物流部所有危险品的储存和操作；3、职责 物流经理负责员工的培训，确保所有员工熟练掌握危险品的保管和操作方法；4、危险品的概念:指燃点低，对热、撞击、摩擦敏感，易被外部火源点燃，燃烧迅速，并可能散发出有毒烟雾或有毒气体以及爆炸和含有酸、碱具有高腐蚀性的物质；5、危险品的分类 易燃液体：如汽油、丙酮、乙醚等苯、甲苯、醇类、煤油、二甲苯、异丁醇 等； 易燃固体：如红磷、硫磺、干喷漆； 自燃物品：如黄磷、三乙基铝等； 遇湿易燃物品：如锂、钠、碳化钙； 高腐蚀性物品：酸、碱等6、危险品的特性6.1 高度易燃性； 6.2 易爆性；6.3 高度流动扩散性；6.4 受热膨胀性；6.5 忌氧化剂和酸、机油； 6.6 毒性；6.7 容易被氧化，受热易分解或升华，遇火种、热源常会引起强烈、连续的燃烧；6.8 高度的腐蚀性；7、储存与运输7.1 入库验收时，应特别注意包装必须完整密封，防止阳光直射；7.2 危险品应储存于阴凉通风库房，远离火种、热源、氧化剂及氧化性酸类；7.3 装卸和搬运中，要轻拿轻放，严禁滚动、摩擦、摔撞、拖拉等危及安全的操作，作业时禁止使用易发生火花的铁制工具及穿带铁钉的鞋，所有危险品的搬运必须要放在托盘上；7.4 应根据不同物品的性质和要求，分别选择适当地点，专库储存。严禁混储混运。即使少量亦应按酸类、氧化剂、金属粉末、碱、其他易燃易爆物品等隔离存放；7.5 应结合危险品的不同特性和季节气候，经常检查库内及垛间有无异状及异味，包装有无渗漏、破损；7.6 运输时应按各品种的性质区别对待，要有良好的通风设备；7.7 库房必须干燥，严防漏水或雨雪浸入，雨或潮汛期间必须保证不进水；7.8 遇湿易燃物品储存库房必须远离火种、热源。附近不得存放盐酸、硝酸等散发酸雾的物品；7.9 包装必须严密，不得破损，如有破损，应立即采取措施；7.10 危险品的进出库必须登记，登记内容包括储存地点、品名、收发时间、供应商或领用人等；8、参考文件 危险品领用登记表七、仓库现场管理程序1. 目的 规范仓库进出货业务操作以及仓库现场管理。2. 适用范围 适用于庄园乳业仓库所属业务。3. 职责 物流主管确保所有的操作员理解并能严格执行本程序规定的内容。4. 程序4.1进货文件处理 仓库管理员审核供应商的送货文件，填写进货入库单，安排进货事项。4.2 货物的接收仓库按照进货入库单和供应商送货单清点物料；无送货文件的送货不予收货,存放于待处理区，要求采购部联系供货商处理，并按照处理意见执行。 接收物料时要求核对物料订单号、品名、数量、包装等内容，如有异常需联系采购部和供应商处理.接收的货物要求及时办理入库手续并安排放位。仓库管理员及时回单给财务记帐和采购部做付款申请.4.3 仓库管理要求严格按照6s管理仓储区域，做到物料摆放整齐，标识明显，垃圾及时清理。作好6s工作以及消防安全工作。仓库必须每天扫一次，每三天托一次，每次出完货后及时清理、清扫货位，清扫和清理完毕后方可进行存放作业。仓库的温度、湿度必须符合物料的特性要求，具备相应的温度、湿度控制方法。做好消防安全工作，保证所有人员必须会熟练使用消防设备和了解消防安全知识。物料出门必须要有公司统一格式和签章完整的出门证。库房要求建立进出管理制度，非授权人士严禁入内。 酸、碱、易燃易爆等危险品要求在指定位置存放，并做好日检查工作和记录。4.4 货物出库生产部和销售部按照出库要求制作出库作业单、调拨作业单捡货完毕未捡货物及时归位；严禁随意放置。没有合法有效的单据严禁从仓库取料。4.5标识对于临期产品、品质待确认产品、在库保温试验产品都要做明确标示，严禁出库。4.7 发运调度员安排运载车辆运送出库物料，装载货物，并做好登记、在途跟踪、回单确认。4.8 物料盘点为保证物料的准确性，仓库实行日常盘点工作，及时发现并处理存在的差异，辅料、包材实行周盘和月底大盘。所有盘点资料都要妥善保管。4.9 工作投诉任何人对都可以提出意见，对不满意或存在纰漏的地方可以投诉处理，见庄园乳业工作投诉单。4.10单据的签收单据的签收必须签名和签署作业完成时间。单据必须按月、按编号、按顺序装订保存，所有单据必须保存三年才可销毁。5 相关文件 6s指引 安全作业要求 物料盘点作业指导书 青海湖乳业工作投诉单八、安全作业要求1. 目的规范仓储作业要求，确保公司人、物料、设备的安全2. 适用范围适用于庄园乳业物流部及青海湖乳业物流部3. 职责3.1 物流经理负责员工的培训。3.2 所有员工要求严格按照规范作业。4. 程序4.1 消防安全4.1.1 禁止携带火种、香烟、饮料、以及食品进入仓库。4.1.2 根据公司消防相关规定，做好消防安检工作。4.1.3 配合行政部的消防演习4.1.4 各区域设立消防安全责任人，进行日常巡检，及时发现仓库内的安全隐患并报行政部处理。4.1.5 各区域必须装有消防设施，并做明确标识。4.1.6 确保消防通道的畅通无阻，确保在发生险情的第一时间能够实施救援。4.2 仓库物料安全4.2.1 接收物料要求准确无误，及时发现破损、短少等异常情况。4.2.2 搬运货物必须轻拿轻放，严禁踩、踏、踹货物。4.2.3 物料移动必须使用叉车，禁止在地面滑行，在运输过程中必须严防物料跌落。4.2.4 存放于货架高层的物料要求用打包带固定，防止滑落损坏。4.2.5 物料出库严格执行凭单操作，禁止无单作业。物料出门遵循公司的相关规定。4.2.6 每周进行一次盘点，必须保证货物准确无误，必要时需进行日盘。4.3 人员安全4.3.1 任何员工必须了解仓库平面分布图以及紧急出口的位置。4.3.2 女工的单人负重量不得超过公斤，男工单人的负重量最高不得超过公斤4.3.3 超过上述标准应组织该多人抬运。4.3.4 物料的移动应使用叉车运输，超过300公斤的货物应使用电动/机动叉车进行运输。4.3.5 不准在载货的货叉下面站人。4.3.6 不准在货叉上面站人行驶或无保护装置做电梯载人使用。4.3.7 叉车只能用于运送货物，严禁任何人员乘坐。4.3.8 仓库严禁无关人员进入，如工作需要需进入仓库必须进行登记，登记表格按月装订，交安全部统一保管。4.4 设备安全4.4.1 做好仓库设备的登记造册工作，进行周期性的盘点检查，全面掌握设备的运作状况。4.4.2 设备的使用/保管人员按要求做好设备的日常维护、保养工作。4.4.3 设备的操作人员应该持证上岗，严禁无证操作。4.4.4 叉车在仓库区域行驶车速应严格按照叉车安全操作规定执行，车速不能超过规定的要求，防止在运行过程中撞坏人或其他设备。4.4.5 严禁攀爬货架，存放于货架高处的货物必须使用叉车取下。4.4.6 严禁把手动叉车当划板车在地面上载人滑行。九、仓库管理的一般原则 商品管理是仓储管理的基本核心内容，是以保管商品为基础的准确及时地为生产和销售提供商品供给的储存活动。1、仓管人员应该按物料的特性、体积、重量、数量、分库、分类、分区存放；（要做到凡物必分类、凡类必分区、凡区必有明确标识）2、仓库人员应绘制仓库平面图，标明各类商品存放位置，并贴于明显处；3、各类商品应堆码整齐，标记清楚。4、已验收商品、待验收商品和不合格商品应分区存放，并标记清楚；5、每月应核对商品帐，遇有帐物不符，应即时追查原因，经公司负责人核准后方可调整；6、仓库应设置相应的消防设备及消防器材和报警装置7、仓库内应随时保持清洁、干燥和通风状态良好；8、严禁携带火种、香烟、食品、饮料等存在安全隐患的物品进入仓库，加强火源、电源管理、做好防火、防汛、防盗等工作；9、在搬运和堆码物料时应轻拿轻放，遵守上小下大、下重上轻的原则，严禁野蛮装卸等粗鲁的操作行为；10、合理使用和维护仓库工具和设施的安全；11、仓库内有保温实验的产成品时一定要作好标记；12、进出严格按照批次操作，对于还没有经过恒温实验的货物坚决不能出库，遇特殊情况需要出库的必须要有生产厂长的批准后方可出库；十、养护作业管理1目的使得货物养护程序标准化，确保各类货物在库的完好。2适用范围 适用于庄园乳业所有仓库。3定义货物进入流通领域后，需要针对不同性质、不同存储条件等采用不同技术措施，以防止货物质量产生劣变。还需要研究货物的安全库存期限和合理的损耗率，以提高管理水平。4养护程序4.1货物变化物理变化：通常是指由于货物本身存在的不足或由于外力、环境等情况所致使货物发生物理变化。如漏包、变形、污渍、破损、串味等；化学变化：通常是指货物发生变质、发霉、过期等；4.2养护措施认识货物，安排储所：低温和常温货物必须分开储存，低温货物必须放置于保温库； 入库验收，严格控制：核对数量、规格，目测外观或按比例实地抽检货物； 合理堆垛，注意三防：严格按仓储和安全标准堆放，注意防潮、防水、防晒；温湿控制，适时调节：根据不同货物的要求调整温湿度，并采取 应急措施；定期检查，未雨绸缪：仓库的定期检查、巡回检查，并作检查记录；总结研究，指导实践：经常质量检查、分析数据、总结规律、研究改进工作。4.3养护方法温度湿度管理：保温库密封是温度、湿度控制和调节的基础，基本可达到货物养护的其它要求。通风，利用库内外空气的对流达到控制和调节作用。吸潮，当阴雨或潮湿天气时，库内湿度过大，可采用空气对流或抽湿机除湿；货物霉变管理：自然防霉，控制温度、湿度、加强通风、日晒等；防止蚁鼠管理：使用物理诱杀、器具扑杀、粘鼠胶，严禁使用化学诱杀、毒饵等；防盗防抢管理：日常安全检查、例行安全检查、突击安全检查、严格门禁制度和货物放行制度、盘点制度；5参考文件6S管理指引现场管理程序仓库温湿度管理规定十一、 盘点作业流程1目的 使得盘点作业标准化，提高盘点效率和准确度。2 适用范围 适用于庄园乳业所有仓库。3盘点流程3.1盘存环节与计划整个盘存流程划分为：盘点前作业、盘点过程、盘点后作业三大环节；确定盘点日期；确定日期对应的盘点对象范围；盘点对象范围，指库区、库位，或公司稽查部门指定的抽盘区域的货物；若设定范围有增添、减少、更改，须及时进行修正；若盘点日期变更，应取消原计划，重新制定盘点计划；3.2打印盘点表负责盘点人员打印出盘点表；盘点表主要包含以下项目：时间、盘点方式、仓库、库位、产品名称、产品编码、数量、实际盘点数量（空）、差异说明、盘点人；盘点的索引可以指定并由系统生成，盘点方式使用按位盘点，并注明实际盘点数量，如有差异待盘点结束后再进行统一调整；3.3整理现场物流部接到盘点通知；仓管员按盘点索引要求，作相应准备工作；仓管员整理好各库区货物，以备盘存；3.4盘点计划调整盘点计划确定了盘点日期；正式盘点前，仓管员需作账面库存备份；日常进出货作业无需等待实物盘点完成再进行（年终盘点需保持静态盘点方式）；在盘点期间有进出货，则调整盘点计划；调整方式为：先盘点要入库或要出库的货物；3.5清点货物盘点实施人负责据盘点表清点货物；清点后如实正确记录货物名称对应的货物项目下的数量，以及在库期间的异常情况，如型号不符、多货、少货、破损、污渍、损坏等；如有数量差异，再次进行清点和确认；必要时，换另外一个盘点人就差异货物进行再次盘点；3.6差异排查查找差异货物在上次盘点至本次盘点期间的系统进出货记录；找出导致差异产生的可能原因；上报物流经理；物流经理立即上报物流总监；3.7差异确定与调整仓库主管负责审查盘点差异，并作差异原因说明，不能确定则如 实填写；仓库主管将差异说明上报到物流经理审批；物流经理审批后，作盘点差异报告并签署处理意见后提交给物流总监审批财务部凭盘点差异报告确认；财务部门进行确认后，即下达差异调整指令；盘点人员按调整后的数据对系统进行调整。4控制点记录已盘点数量时须注意所记录数据的准确性；盘点中需注意其它异常情况，如型号不符、破损、污渍、损坏等，差异调整须经物流经理审批后方可进行；盘点记录及差异调整记录需保存备案；5. 参考文件 盘点差异报告-物流部十二、6S内容内容1. 整理。明确区分要与不要，将要的留下来，不要的清楚掉。实施整理的目的是节省空间，防止误发误用，防止积压变质，只管理需要的商品，以提高管理质量和管理效率。2. 整顿。第一，把需要的商品以合理的方式分类摆放，并明确标记，以利于准确、快速地查找取用，减少混料、错发的现象。要做到：凡物必分类，有类必有区，有区必有标记。第二，把不要的商品处理掉。实施整顿的目的是便于查找。3. 清扫。在整理、整顿后，要进行彻底打扫干净，杜绝污染源。实施清扫的目的是因为干净明亮的工作环境有利于提高产品质量。4. 清洁。清洁是一种状态，是维持整理、整顿、清扫的结果。实施清洁的目的是因为清洁的环境，能使人心情愉快，积极乐观。5. 素养。所谓素养，是指养成遵守既定事项的好习惯，不论是在家庭或是在其他地方。实施素养的目的是培养遵纪守法、品德高尚、具有责任感的员工，营造团队精神。6. 安全。所谓安全，分为安全作业、安全管理、卫生管理。安全作业是指减少安全事故的发生，确保安全生产；安全管理是指加强劳动保护，改善员工作业条件，保护员工在生产过程中的安全和健康；卫生管理是指加强公司的文明建设，使员工有一个清洁、安全、文明的工作环境。十三、叉车安全操作规程1、 安全管理 1.1 定期对叉车司机进行安全教育(每周一次)； 1.2 操作者必须持证上岗，严格执行安全操作规程，并对驾驶员进行年审， 对叉车进行年检，在得到市劳动局的合格确认后方可继续驾驶和使用叉车； 1.3 严格按厂内机动车驾驶要求执行： 1.4 每天做好叉车的检查工作保持叉车良好的工作状态。 2、 维修、保养管理 2.1 每周对车辆进行2次清洗，并按周例行检查油、电、刹车系统是否正常，定期更换齿轮油、更换液压油、电池充电、水箱加水： 2.2 发现故障时由专人进行检修，如若不能排除故障，才通知制造商维修点或专业维修厂来进行维修，并做好记录： 3、 叉车维修、平时停放的定置管理 3.1 叉午维修必须在比较安全的位置进行(车槽)； 3.2 叉车的备用部件必须定置存放，以不影响生产。应放置在方便取用和安全 的地方： 3.3 班后叉车的停放尽可能不要露天放置并切断电源，拉上手刹，如场地不平必须在车轮底下垫上三角垫木以确保车辆不发生滑行，以免发生安全事故。 4、 叉车交接 4.1 不同班次，上下班时必须进行交接，填写交接表，让接班人员知道叉车的状态，以确保安全。 4.2 同班次不同叉车司机交接使用叉车时，必须进行口头交接，以确保安全。 4.3 故障车维修完毕，维修人员与叉车司机必须进行交接，叉车司机进行试车，确认故障已排除后方可接车。5、叉车安全驾驶管理规定 5.1 厂内驾驶机动车，限速10公里；5.2 严禁酒后驾驶，严禁开带病车及司机本人带病驾驶； 5.3 行驶中，货叉离地 15-20cm； 5.4 起步后，脚不应该踩在微动踏板上，以免摩擦片早期磨损；5.5 请不要进行急进，急停，急转等现象之粗暴驾驶； 5.6 在旋转时、特别在空载情况下，务必要进行减速，否则非常容易翻倒； 5.7 不要靠近柔软路边，有崩塌，车轮凹陷于软泥中的危险； 5.8 货物很高，视线不清时，请后退行驶。注意有无下蹲人员，多鸣号； 5.9 严禁货叉下面站人； 5.10 货叉升高进出库门，注意库门高度，以防损坏门及将门拉倒； 5.11 故障车辆必须拔下钥匙，同时贴上禁止使用标牌；5.12 严禁攀登叉车车体，不经意误操作手柄，导致发生重大事故； 5.13 下坡或在坡道上起步，若使用微动踏板，发动机没有制动作用，车辆会惯性下滑，非常危险，故要使用制动踏板； 5.14 前进后退互换，必须让车辆停止后进行； 5.15 地面有水，冰天雪地，有油等，摩擦力小，减速小心行驶，急刹等会跑偏方向； 5.16人离开车辆，立即取走车钥匙；5.17 车辆起步或前进后退档互换，必须踩下微动踏板，否则会严重损伤零件，影响叉车使用寿命； 5.18 未经许可，不得私自驾驶叉车，违者处以100-1000元的罚款； 5.19日常使用保养注意事项 新车的使用最初 200 小时运转时，必须遵守如下要求：5.19.1不论什么季节，作业前，必须进行热机运转5分钟；5.19.2 必须彻实做好一级保养，每一检查要认真到位； 5.19.3 发觉或怀疑车辆有故障时，务必及时停车检查； 5.19.4 不粗暴操作，不无理使用；5.19.5 按要求及时加润滑油脂及换油；5.19.6 夏季每天吹洗空气空滤器；5.19.7 夏季每天检查水箱，严禁缺水运行。5.19.8不要让发动机低档高速运转。十四、 运输作业指导书1目的使得运输作业标准化，加强运输运作管理，提高运输及时到达率，降低货物破损率，以提高客户满意度。2适用范围适用于庄园乳业和青海湖乳业所有配送中心和仓库的运输项目。3运输作业流程3.1系统接单3.1.1 文员在从系统打印出货单（销售单或调拨单），并交给调度员；3.1.2 打印出货单时注意要使用4层打印纸；3.1.3 因其他原因造成更改或删除出货单，须通知文员退单，并出具书面文件；3.1.4 更改系统单据最好记录以下信息：时间、变更或删除原因、处理方式、结果、影响；3.2 运输类型划分3.2.1 仓库调拨。从公司任一配送中心或仓库发运到现有青海湖乳业仓库、兰州东仓、兰州西仓、兰州榆中仓库、客户仓库、客户指定的其他仓库或另一个配送中心或仓库；3.2.2 仓到门。从公司任一配送中心或仓库，直接发运到客户指定地点收货人；3.3安排运输计划3.3.1 调度员接到出货单据，即安排运输作业计划；3.3.2 调度员据客户类型、合同约定、临时指令、运费成本、时效性及各运输供应商的优势线路来确定适宜的运输方式；3.3.3 运输方式主要包含：汽运整车、汽运零担、汽运搭车；3.3.4 调度员须在文员交接的出货单上备注运输代理商名称以及提货车辆车牌号码，以备仓库管理员查验；3.3.5 调度员安排好运输计划，在系统OA平台/运输管理与跟踪表进行整理、登记，将同一目的地、同一运输代理、同一运输方式的单据归类，生成运输装车交接清单（见附件1），成为与物流代理货物交接的凭据；3.3.6 安排完毕，调度员将出货单交仓库管理员；3.3