自动化设备内部外部验收规范.doc

修订状态版本修订记录编制审核批准生效日期A/0首次发行A/1追加外发、外部验收流程A/2A/3A/4A/5B/0B/1发放部门份数签收人日期受控状态市场部项目部装配部品质部售后部采购部技术部1.0 目的为确保产品质量，使公司产品符合其品质要求。规范设备内部/外部验收工作，确保不合格产品不入库，不出厂。2.0 范围适用于公司内所有设备的内部/外部验收。3.0 职责3.1市场部：负责内部/外部验收工作中所需物料的提供，以客户的角度对验收设备提出要求，将客户提出的外部验收日期反馈给项目部。3.2项目部：内部验收根据合同、生产计划对设备进行内部验收的时间安排和跟进。 外部验收根据市场部通知的设备验收信息对设备进行外部验收的时间安排和跟进。3.3装配部：负责在项目部安排验收时间内以技术协议为标准，完成设备的安装、调试工作，并提出内部设备验收申请。3.4品质部：负责设备内部/外部验收的组织工作，以技术协议为为准，记录验收数据及过程并出具验收报告。3.5技术部：负责设备内部/外部验收中易损件图纸、清单、说明书等技术资料的提供。3.6售后部：配合品质部门对设备进行内部/外部验收。负责对验收设备的合格率、故障率、节拍等关键指标进行验证。3.7采购部：根据项目部安排的验收的时间联络外发设备供应商做好验收工作准备。4.作业内容4.1外发设备验收流程4.1.1项目部应提前两天组织相关部门根据合同、生产计划对外发设备进行验收的时间安排和跟进。4.1.2采购部根据项目部安排的验收的时间联络外发设备供应商做好验收工作准备。4.1.3 品质部根据项目部安排的验收的时间组织相关部门对外发设备以技术协议为为准进行验收工作，并记录验收数据及过程并现场出具验收报告。4.1.4外发验收不通过的设备，采购部须在接到不合格设备预验收报告后1日内向外发设备供应商传达，以及要求供应商回复问题点的改善对策和完成时间。4.1.5验收人员部门项目部采购部技术部品质部供应商人数1人1人12人12人35人4.2设备内部验收流程4.2.1项目部应提前两天组织相关部根据合同、生产计划对设备进行内部验收的时间安排和跟进。4.2.2装配部在项目部安排验收时间内以技术协议为标准，完成设备的安装、调试工作。验收申请应提前1天向品质部提出，同时提供不少于0.5小时的设备运行数据记录（设备调试记录表），带料运行时间不少于15分钟。4.2.3 品质部根据装配部提出内部设备验收申请组织相关部门对外发设备以技术协议为准进行验收工作，并记录验收数据及过程并出具验收报告。4.2.4内部验收不通过的设备，装配部须在接到不合格设备内部验收报告后1日内召集相关责任部门开会，以落实问题的责任人及解决问题的时间，并及时跟踪问题解决的进度，在计划时间内完成对该设备问题点的整改工作。重新提出验收申请。4.2.4验收人员部门装配部市场部技术部品质部售后部项目部人数1人1人12人12人1人1人4.3设备外部验收流程4.3.1市场部应提前三天对客户提出的验收日期通知给项目部。4.3.1项目部应提前两天组织相关部根据合同、生产计划对设备进行内部验收的时间安排和跟进。4.3.2装配部在项目部安排验收时间内以技术协议为标准，完成设备的安装、调试工作。验收申请应提前1天向品质部提出，同时提供不少于0.5小时的设备运行数据记录（设备调试记录表），带料运行时间不少于15分钟。4.3.3 品质部陪同客户根据装配部提出内部设备验收申请组织相关部门对外发设备以技术协议为准进行验收工作，并记录验收数据及过程并出具验收报告。4.3.4外部验收不通过的设备，品质部须在接到不合格设备预验收报告后1日内召集相关责任部门开会，以落实问题的责任人及解决问题的时间，并及时跟踪问题解决的进度，在计划时间内完成对该设备问题点的整改工作，如有未完成的问题点需及时反馈给项目部，由项目部与市场部沟通，再由市场部与客户沟通，并向客户重新提出验收申请。4.3.5验收人员部门装配部市场部技术部品质部售后部项目部人数1人1人12人12人1人1人4.4验收方法4.4.1根据设备技术协议及补充事项中的要求分别对外观、功能、技术参数等指标进行检验。4.4.2设备连续生产100PCS产品的各项数据和连续运行30分钟内的各项数据，并记录问题点，各设备具体验收参数表格有设备调试/运行记录表、设备验收的问题反馈表、X-R管制图等。5.2.3设备验收完成后，内部验收出具设备内部验收报告，外发设备验收出具设备预验收报告，外部验收出具设备预验收报告。4.5验收标准5.4.1主要技术参数是否达到技术协议要求。5.4.2 外观：限期整改，整改验收合格后发货。外观包括线的整齐、门缝是否一致、玻璃打胶是否美观。5.4.3 功能：功能缺失，一票否决。5.4.4 动作：可靠性。连续空载试机8小时，跑完后，检查螺丝是否有松，精度是否有改变。5.4.5 指标性：节拍、故障率（稼动率）、合格率。5.4.5.1 节拍要达到技术要求。5.4.5.2 故障率：连续空载30min不出故障。5.4.5.3 合格率要达到技术要求。5.4.6 元器件：如有不符合技术协议要求的，品质部反馈给项目部，由项目部与市场部沟通。5.0 附件5.1 ZJ/04-F/A-QM-009 设备内部验收报告5.2 ZJ/04-F/A-QM-045 设备预验收报告5.3 ZJ/04-F/A-QM-040 设备验收的问题反馈表5.4 ZJ/04-F/A-QM-046 X-R管制图5.5 ZJ/04-F/A-PD-002 设备调试/运行记录表6.0 附流程图6.1外发设备验收流程流程图项目部安排验收时间品质部核实 并组织验收不具备验收条件限期整改NGOK不合格验收合格品质部出具设备预验收报告验收完成6.2设备内部验收流程流程图项目部安排验收时间生产部提出验收申请品质部核实申请并组织验收NG不具备验收条件生产部限期整改OK不合