02环境因素识别评价控制程序.doc

江阴华塑科技环境因素识别评价控制程序HS/EMS2021.目的识别、评价公司能够控制的以及可以期望对其施加影响的环境因素，并确定、更新重要环境因素，以及对其进行管理。2.范围公司活动、服务中环境因素识别、评价、更新与管理。3.定义无4.职责4.1环境管理者代表负责重要环境因素的审核、批准。4.2各部门负责本部门环境因素的识别与更新。4.3总经办负责组织人员对环境因素进行综合评价，确定重要环境因素。5.内容与要求5.1初始环境评审公司进行初始环境评审，以了解公司的环境及环境管理现状。5.1.1明确适用的相关法律、法规及其他应遵守的要求。5.1.2评价环境现状与上述要求的符合程度，包括污染物排放、化学品使用、固体废弃物的处理处置、资源能源消耗情况等。5.1.3识别环境因素和确定重大环境因素。5.1.4对所有现行环境管理活动与程序的审查。5.1.5对以往不符合要求事件调查所取得反馈意见的评价，包括环境事故，环境处罚等的调查。5.1.6相关方提供的报告、记录等背景资料，包括环评报告、“三同时”验收报告等。初始环境评审的过程和结果，由总经办整理为书面报告，提交管理者代表。5.2 环境因素识别与评价的时机5.2.1以公司的全体部门为对象，每年3月在设定目标、指标前进行；5.2.2公司的环境管理体系建立之初进行初始环境评审时；5.2.3在相关法律法规变更或追加、涉及到新的开发和新的或修改的活动或服务、以及相关方要求等情况下，可适时进行环境因素识别评价5.3环境因素识别与评价的步骤5.3.1各部门在识别环境因素和环境影响时要考虑以下几个方面：a） 由于公司的活动、服务所排出的水、气、声、固废等以及资源能源的消耗给公司、地区等造成的影响；b） 公司所必需的生产资料等的供应商、废弃物处理者以及运输公司等相关方的活动所产生的环境影响（对上述相关方的调查评价及施加影响详见对相关方环境施加影响控制程序）；c） 正常运行条件、异常运行条件以及可合理预见情况或紧急状况（如火灾、爆炸、废水或废气或噪音的异常排放、人员伤害事故等）所伴随的环境影响；d） 以往遗留的环境因素问题、现场的、现有的污染及环境问题，以及计划中的活动可能带来的环境问题和将来潜在的法律、法规和其他的要求。5.3.2在进行环境因素识别时，先根据本部门所涉及的活动、服务，画出工艺流程图，标出每步工序的输入和输出，填写“环境因素调查表”。总经办汇总各部门评价结果，填入“环境因素调查表”内；a） 输入主要有：原材料、辅助材料、能源、消耗品、工具辅具等；b） 输出主要有：正常、异常情况下产生的废水、废气、噪音、固体废弃物以及紧急情况；c） 环境影响因子主要有：大气污染、水污染、土壤污染、噪声污染、固废排放及管理、资源能源消耗、有毒有害化学品使用及其他因子。5.3.3总经办对公司环境因素进行评价，确定重要环境因素，并登录于“重要环境因素一览表”（其中综合评分为A级的直接列入，B级讨论后决定是否列入，C级暂不列入）。该一览表报环境管理者代表审核后发至各职能部门。5.3.3.1废水、废气、噪声、固废、事故方面环境因素的评价，按照环境影响评分基准进行。初步评价按两组评价因子分别评分：a） 第一组因子包括：发生的概率m1、发现/预防的可能性m2、影响程度m3，分值为三个因子的乘积；b） 第二组因子包括：法规的符合性n1、监控措施n2、事故/投诉n3分值为三个因子的和（当“事故/投诉”栏中两种以上情况同时发生时，以高分为准）；c） 具体评分依据见“环境影响评分基准”。 5.3.3.2资源、能源消耗类环境因素评价分为以下三类：a） 消耗量大并且有减少可能，能带来比较显著效益的列为重要环境因素；b） 消耗量大有减少可能，但效益不明显的列为B类；c） 消耗量小的列为C类。5.4环境因素的更新在法律、法规变更时，组织进行新建、改建、扩建项目时，以及相关方要求等情况下，要及时进行环境因素识别评价，更新环境因素。5.5重要环境因素的控制对登记在“重要环境因素一览表”中的重要环境因素的控制应尽量体现在环境目标和指标以及环境管理方案中，或通过制定程序、作业指导书的方法来加以控制。5.6记录的管理环境因素的识别评价过程中的相关记录由总经办保存一份，有效期为三