测试治具管理作业流程（苹果代工厂）.doc

唯冠科技（深圳）有限公司Proview Technology (ShenZhen) Co., LTD.測試設備/儀器量具/測試治具管理作業流程文件编号:M-ENG02版本:A/1制订日期: 2008 年 08月 08日修订日期: 年 月 日核准审查制订陳龍全文件名稱測試設備/儀器量具/測試治具管理作業流程文件編號M-ENG02版本 A/1編號 1/51 目的1.1本作業標準指在促進測試設備/儀器量具/測試治具之堪用率與可靠度,降低成本,提升產品測試品質.1.2測試設備/儀器量具/測試治具之有效管理,將有助於達到計量管制的實質目的.2 適用范圍适用于唯冠&晶冠科技有限公司儀校室3 說明3.1本作業流程適用於測試設備/儀器量具/測試治具之采購驗收登錄故障維修異動盤點報廢保管調度等事項.3.2本作業流程適用於各公司有關測試設備/儀器量具/測試治具之管理. 3.3定義 3.3.1本作業流程適用於測試設備/儀器量具/測試治具之采購驗收登錄故障維修異動盤點報廢保管調度等事項.如ICT, LIGHT&PALY. 3.3.2儀器量具:指能單獨使用即可執行測試功能者,如VOLTMETER, DIGITAL,MULTIMETER，CALIPER 等. 3.3.3 測試治具:指輔助測試之器具,如TEST FIXTURE, ICT PIN BOARD等.3.3.4其它:指PC INTERFACE CARD, H . D DRIVER, F . D DRIVER等. 3.3.5 第一保管人:指一個區域或一個部門內對測試設備/儀器量具/測試治具負責綜合保管的人員.3.3.6第二保管人:指在第一保管人之區域或部門內實際使用或保管的人.4 權責 4.1 管理責任層別: 4.1.1工程部-負責本廠各部門測試設備/儀器量具/測試治具之管理. 負責本廠生產線測試設備/儀器量具/測試治具之維護.負責本廠儀器量具請購之評估,新購儀器量具之驗收,測試設備/儀器量具/測試治具報廢之鑑定工作. 4.1.2 廠內各使用單位-負責管理與保管保養該部門或其它部門支援之測試 設備/儀器 量具/測試治具.負責測試設備/儀器量具/測試治具請購維修申請,配合盤點送校及異動管理. 4.1.3 廠務部-負責配合測試設備/儀器量具/測試治具驗收盤點報廢發放等工作. 4.1.4 采購-負責測試設備/儀器量具/測試治具的采購和送儀校驗收.文件名稱測試設備/儀器量具/測試治具管理作業流程文件編號M-ENG02版本 A/1編號 2/54.2 一般管理 4.2.1 各部門部門主管或課級主管為該部門測試設備/儀器量具/測試治具之第一保管人,負責下列事項:4.2.1.1 確實有效管理部門內測試設備/儀器量具/測試治具之采購驗收帳目使用狀態等. 4.3.1.2 協助儀校室辦理有關登錄驗收盤點報廢調撥等事宜. 4.2.1.3 保存有關資料清單與記錄.4.2.1.4 人事異動時負責交接清點工作並與儀校室保持連絡4.2.2 各部門課級主管或使用者為該部門測試設備/儀器量具/測試治具之第二保管人,負責以下事項:4.2.2.1確實有效保養好測試設備/儀器量具/測試治具,保持清潔干凈通風口暢通接地良好. 4.2.2.2負責保管測試設備/儀器量具/測試治具,正確操作使用,必要時在儀校人員指導下作功能檢查. 4.2.2.3責保護管制標簽,了解使用期限,異常時及時報告. 4.2.2.4合儀校各相管理和校驗工作5 作業流程5.1 本作業流程修定標準,應依下列情形修訂:5.2 測試設備/儀器量具/測試治具管理,儀器校驗管理,財產管理系統之相互關系. 5.2.1 說明: 5.2.1.1 測試設備/儀器量具/測試治具 管理系統旨在建立其完整的資產履歷資料系統與維修系統,以確保其之堪用率. 5.2.1.2 器量具校驗管理系統以測試設備/儀器量具/測試治具 為基礎,建立校驗管理作業, 從事儀器量具準確度之維持. 5.3 預算編列 5.3.1 采購預算 5.3.1.1 工程部儀校室標準件之采購預算由工程部統一編列.5.3.1.2 其它部門測試設備/儀器量具/測試治具之采購預算自行編列. 5.3.2 校驗費用 5.3.2.1 工程部依儀校室所維持的標準件編列預算.5.3.2.2 其它部門若因校驗室能量無法滿足,而需另行送校驗時,則工程部編列預算. 5.3.3 維修費用文件名稱測試設備/儀器量具/測試治具管理作業流程文件編號M-ENG02版本 A/1編號 3/55.3.3.1 測試設備/儀器量具/測試治具 送外維修費用由各部門自行編列.5.3.3.2 測試設備/儀器量具/測試治具 廠內維修費用由工程部統一編列.5.4 采購5.4.1 測試設備/儀器量具/測試治具由各單位根據需要提出申請,填寫請購單. 5.4.2 工程部根據使用狀況予以評估后,送副總等公司高層領導裁決.5.4.3 核準之申請統一交采購辦理.5.4.4 其它設備自行按采購程序辦理之. 5.5 驗收5.5.1 測試設備/儀器量具/測試治具所包含之儀器量具應交校驗室驗收,校驗室進校驗或功能檢查,並貼上校驗管制標簽,以作為驗收之參考依據. 5.5.2 如4.5.1所述,若發現儀器量具有疑問時,應透過采購或廠商尋求解決. 5.5.3 非測試設備/儀器量具/測試治具由原請購或使用單位驗收.5.6 登錄 5.6.1 采購單位應視5.5.2為必要流程,否則應予駁回再行鑑定並暫緩付款事宜. 5.6.2 儀器室依據采購單位所開之驗收單,進行儀器類別鑑定,儀器校驗 管制初步鑑定與填寫儀器量具履歷管理卡等事宜.5.7 故障維修 5.7.1 責任區別 5.7.1.1 測試儀器量具之故障維修由工程部儀校室負責處理. 5.7.1.2 測試設備/測試治具由工程部或原設計/發包單位負責. 5.7.2 故障維修作業. 5.7.2.1 生產線測試設備/儀器量具/測試治具發生故障時,該單位應立即通知工程部相關人主管簽字后交工程部主管簽字轉儀校室辦理維修. 5.7.2.2 其它部門儀器量具故障直接填寫維修申請單,經理主管簽字交工程主管簽字轉儀校室作業. 5.7.2.3 故障維修應填寫(報廢)/維修申請單以為辦理憑據,並填寫儀器維修登記表. 5.7.2.4 儀校室無法維修者,填寫外修外借申請單,尋求廠商及校驗維修單位解決. 5.7.2.5 維修后之測試設備/儀器量具/測試治具 必須由工程部確認后方可再使用.5.8 異動 5.8.1 測試設備/儀器量具/測試治具有下列情形之一者,即必須填寫異動單以辦理文件名稱測試設備/儀器量具/測試治具管理作業流程文件編號M-ENG02版本 A/1編號 4/5異動調撥出售報廢遺失,儀校室將根据异動單直接從儀校系統中將其履歷刪除. 5.8.2 測試設備/儀器量具/測試台具之異動一律由儀校室辦理鑑定核查工作. 5.8.3 個人保管之測試設備/儀器量具/測試治具 於人事異動時應與儀校室或各 部門內之負責人辦理清點交接.5.8.4 如 4.8.1所述,其異動之資料儀校室必須予以確實登錄,以財產轉移單報廢單(由使用單位送儀校室)為依據登錄.5.9 報廢 5.9.1 報廢申請 5.9.1.1測試設備/儀器量具/測試治具欲報廢時,保管單位(使用單位)應至儀器室提出申請. 5.9.1.2 報廢由儀校室鑑定之,報廢申請單使用EMS-004 報廢維修申請單,于備注欄說明之. 5.9.2 報廢時機 5.9.2.1 無法修理者. 5.9.2.2 修理費昂貴或大於其本身價值,不合經濟效益者. 5.9.2.3 性能欠佳,故障次數頻繁且不適合生產者. 5.9.2.4 產品改變,不再使用者. 5.9.3 報廢記錄:依5.8所述,將有關記錄作必要登錄. 5.10保管 5.10.1 各部門應建立第一保管人制度,以負責該部門測試設備/儀器量具/測試治綜合管理. 5.10.2 確立第二保管人制度,以落實其保管責任. 5.11調度 5.11.1 部門之測試設備/儀器量具/測試治具由儀校室負責調度與配置,部門內測試設備/儀器量具/測試治具調度由各部門主管負責. 5.11.2 廠內部部門或其它單位,較長時間借貸儀器時一律透過儀校室辦理,若儀校室無法提供時,則協調各部門實際情形調度之,短時間部門間借貨由保管部門自行負責辦理.5.12其它:有關各種作業細節,參閱 ENG-B08儀校室儀器量具管理作業標準6 參考文件 ENG-B08儀校室儀器量具管理作業標準文件名稱測試設備/儀器量具/測試治具管理作業流程文件編號M-ENG02版本 A/1編號 5/57 作業流程圖7.1 (故障)維修流程圖-(FORM NO: M-ENG02-P01) 7.2 庫存儀器治具(自制)領用流程圖-(FORM NO: M-ENG02-P02)7.3 儀器請購驗收流程圖-(FORM NO: M-ENG02-P03)（故障）維修流程圖作業流程說明管理部維修申請單位TE/儀校室維修廠商文件表單1.使用單位儀器損壞後，填寫儀器維修申請單.2.TE儀校室判定廠內是否能維修，不能維修送專業儀器廠商維修.3.儀器維修後經儀校室校驗OK才可使用.4.儀器外修完成後辦理相關請款手續.5.儀器經儀校室或儀器廠商判定不能維修，則報費處理6.儀器報費由管理部辦理資產註銷及報費品處理.7.儀器維修的記錄及儀器報費的記錄報費品處理管理部財產管理故障维修申请填寫申請單主管核准申請報費使用單位 領 用儀校室儀校室鑒定ding定廠內維修儀器校 驗通知 領 件維修/異動記錄送厂商维修1.维修申申请单2.外借外修申请单3.进料验收单4.领料单FORM NO:M-ENG02-P01庫存儀器治具(自製)領用流程圖作業流程說明工程部/儀校室使用單位管理部文件表單資產標籤登錄1. 工程部負責治具的製作裝配2. 儀校室校驗登錄驗收.3. 到管理部資產登錄，列入資產管理4. 使用單位提出申請.5. 儀校室列入校驗管理/資產轉移.工程部主導製作裝配儀校室驗收儀校室登錄/使用前校驗/校驗管制成為工程治具儀器庫存資產標籤 粘 貼 OK NG領用單位申請單申請單位1.領料申請單 2.資產轉移單FORM NO:M-ENG02-P02儀器請購、驗收流程圖作業流程說明管理部儀校室使用單位採購佼器商