某公司QS程序文件---设施管理程序.doc

设施管理程序1 目的范围识别提供和维护为实现产品的符合性所需的设施以确保产品能满足顾客和适用的法律法规的要求本程序适用于产品实现过程的相应设施的管理2 职责2 1 技术部负责设施的识别配置计划的提出和生产场所的工艺和定置设计2 2 生产部负责设施的安装维护和管理以及生产环境的管理2 3 供应部负责设施的采购提供2 4 营销部负责支持性服务如产品交付后的维护网点建设咨询和运输等2 5 质量部负责设施的检定测量和监控装置的管理以及对生产环境各因素的监督2 6 综合部负责设施档案水电气等工作环境的管理以及特殊岗位人员的培训与考核2 7 总经理负责为设施的识别提供和维护提供必要的资源3 工作程序3 1 设施是实现产品符合性的物质保证应识别提供和维护为实现产品所需要的设施这些设施包括a 工作场所办公和生产场所和相应的设施包括设备系统b 设备如机器测试仪器等硬件和软件如计算机软件程序或其它以及工具等c 支持性服务如水电气的供应产品交付后的活动如建立维护网点咨询运输等3 2 生产场所和相应的设施3 2 1 生产场所的环境条件是实现产品符合性的支持条件它包括人的因素和物的因素如温度湿度清洁度粉尘等应根据产品实现过程的特点来识别提供和控制3 2 2 生产场所的控制a 技术部在设计车间工艺布置时应综合考虑生产环境的要求科学地定置设计绘制工艺布置和定置管理图使设施设备工装工位器具物资等按工艺统程有序的放置b 定置区设明显标志定置物按规定分类摆放不得越区混放以利于材料的交转搬运和安全c 定置区的材料零部件存放点的设置和相应设施应充分利用场地空间使之实现增值利用d 生产场地应保持清洁特种工艺环境条件必须满足工艺文件的规定对环境温度湿度粉尘照明等进行控制和记录检验人员监督环境条件不满足规定的不准生产3 2 3 办公场所档案资料室以及公共场所等由综合部考虑各业务部门特点统一设计作到舒畅整洁通风采光好通过各部门的工作质量来保证产品质量3 2 4 严格执行生产安全环境保护方面的法律的要求3 3 设备硬件和软件3 3 1 一般设备的管理a 技术部根据产品工艺要求提出设备配置计划经审批后供应部采购提供b 新购置的设备生产部组织验收安装调试合格后纳入管理c 设备的档案资料原件存综合部复印件提供使用d 设备的维护保养中修大修及报废按设备管理制度进行3 3 2 关键设备的管理a 技术部根据加工精度重要性和价格等因素编制特殊特性工序关键工序和对生产计划有决定性作用的设备清单并纳入计划性维护系统中b 根据关键设备或特殊特性设备的维护使用说明书规定或组织对设备工作可靠性经验验编制维护保养计划包括保养范围内容和检验次数c 关键设备至少每年进行一次全面的检查和维修其内容为*分解设备进行检查*清滑系统检查分析*电器线路的监控检查*更换润滑油过滤器密封垫垫圈和传动带等零部件a 记录每次检查保养和维修情况记录包括活动类别完成的工作替换的零件测试结果等e 关键设备应有文件化的管理制度操作程序和经培训的维修人员f 编制关键设备的备件清单确保随时能供应g 对关键设备状态的监控为尽早发现设备故障防止停机工序操作者应对工具店损工序状态和设备振动情况进行监控记录h 设备管理人员应收集关键设备的有关信息和数据分析评估关键设备管理的有效性及相关数据和发展趋势为制订下次维修计划提供依据以改进保养目标3 3 3 工装的设计制造和管理a 技术部根据产品特性工艺方案批量和经济性提出工装设计明细表报主管领导批准组织设计b 工装设计人员按照结构合理使用方便安全可靠考虑继承性的原则设计工装c 工装制造完工经检验检定合格后由技术部组织安装调试合格后纳入管理交付使用并将成套图样资料整理签署归档d 建立工装管理体系生产部负责归口管理工装的日常维护保管由各使用部门负责由工装设备管理人员设备维修人员检验人员等组成工装设备维修队伍编制并实施工装保管与使用管理制度确保工装处于完好状态保存工装检定鉴定维修零件更换的记录3 3 4 硬件软件的管理a 产品设计开发中的计算机软件由综合部组织确定应编制文档的种类在不同阶段检查应交付文档的正确性完整性要求b 用于测量和监控规定要求的软件在使用前应予以确认c 软件的存档更改借用等按相关规定执行3 4 支持性服务3 4 1 综合部负责生产实现过程的水电气汽的保障供应确保不因水电气的原因而造成计划处停机或事故具体实施按有关规定执行3 4 2 对交付的产品由营销部负责根据实际情况建立适当的服务网点解决顾客使用中的需求达到顾客满意对网点的服务体系进行指导对服务人员进行培训考核为网点提供必要的资源并定期对网点服务的有效性进行评价3 4 3 营销部按计划定期对主要顾客或主导产品进行巡访了解顾客的需求和期望作好操作维护方面的技术咨询并收集产品使用中的信息作为改进的依据输入4 相关文件Q/ZQL-QP809-2000 数据和信息管理程序5 质量记录设备采购申请单设备移交验收单设备一保维护保养记录设备精度检验记录设备维修申请表设备日常维护保养检查表设备二保维护计划设备事故报告设备报废申请表关键设备备件清单关键设备无库存备件的供货厂方名单关键设备计划外停机时间统计表特殊工序工作状态监控记录说明扩展了对工作环境要求对设备要求更明确设备采购申请单申请部门申请日期设备名称型号生产厂购置价值运费安装地点购置设备理由申请部门领导签字年月日生产部意见签字年月日主管副总经理审核签字年月日总经理审批设备移交验收单文件编号设备名称型号规格制造厂出厂年月出厂编号使用车间编号重量Kg设备价值技术文件1 出厂原价元序号资料名称张/份2 运杂费元1 说明书3 安装费元2 出厂精度检验单管理费元3 零件图册4 备品配件清单5 附件及工具清单附属电器及设备附件序号名称规格型号数量/单位备注移交部门使用部门年月日设备一保维护保养记录设备名称型号编号使用车间1 擦洗机订外观做到漆见本色铁见光2 清理上下水道保持通畅3 擦洗机床不滑动部位并加油保 养 内 容日期工作者维修工验收人日期工作者维修工验收人保 养 记 录设备二保维护保养记录1 清理检查各接线蹼的螺丝2 各润滑部位加油3 检查上下水回水情况内 容4 检查清理气缸运转部件保持正常运行日期工作者维修工验收人日期工作者维修工验收人保 养 记 录备注设备精度检验记录文件编号设备名称型号规格编号使用车间安装日期制造厂出厂日期出厂日期实测序号检验项目允 差运转试验前运转试验后备 注移交部门使用部门总工办检验员检验日斯设备维修申请表编号设备编号申请部门申请人申请日期设备名称申请部门批准接表人接表日期故障描述故障原因维修结果维修人完成日期申请部门签字备注1 故障描述申请人填写2 故障原因由维修人员填写3 维修结果由维修人员填写第一联设备使用部门留存设备日常维护保养检查记录设备名称型号维护责任人编号使用车间检查人1 班前对设备检查润滑2 班中按规程规程操作发现问题及时处理和上报3 下班前对设备认真清洁擦式周末下班前对设备彻底清洁润滑保 养 内容4 多班工作时要做好设备状态交接班记录日期维护情况描述日期维护情况描述保养记录设备事故报告设备归属车间设备名称设备编号设备型号制造厂家事故发生时间年月日班时造成停机时间昼夜小时操作者事及故损发坏生情经况过填写人车间主任事原故因主分要析车间主任维修工设备管理员零部件加工工时H 修理工时H 材料费元估计损失备件费元其它费用元总计损失元事故类别一般重大事故性质责任质量自然车间对事故处理意见车间主任车间纠正和预防事故措施车间主任部门经理研发部意见分管设备副总经理批示设备报废申请单申请单位申请日期设备名称型号编号使用单位制造厂使用年限报废具体理由申请单位主管签字年月日设备主管部门意见主管签字年月日总工批复主管签字年月日备注设备二保维护计划项序设备名称设备编号维修内容计划日期完成日期备注关键设备备件清单设备名称设备生产厂家设备编号设备购入日期序号备件名称备件编号备件数量存放地点保管人员备件来源1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415关键设备无库存备件的供货厂方名单设备名称设备生产厂家制表人设备编号设备购入日期序号备件名称备件编号供应厂家地址电话联系人1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415关键设备计划外停机时间统计表设备名称设备生产厂家制表人设备编号设备购入日期停机开始时